一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区生态环境局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门，为正处级。为区一级预算单位。内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科、水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科(督查科)。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区生态环境局本级；重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；重庆市荣昌区生态环境监测站；重庆市荣昌区环境应急管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计4,518.55万元，支出总计4,518.55万元。收支较上年决算数增加893.48万元,增长24.64%，主要原因是2022年度污染防治项目较上年度增加1257万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,556.06万元，较上年决算数增加1034.61万元，增长41%，主要原因是2022年度污染防治项目较上年度增加1257万元。其中：财政拨款收入3,556.06万元，占100%。此外，使用年初结转和结余962.49万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,518.55万元，较上年决算增加893.48万元，增长24.64%，主要原因是2022年度污染防治项目较上年度增加1257万元。其中：基本支出1,785.05万元，占39.5%；项目支出2,733.50万元，占60.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计4,518.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加893.48万元，增长24.64%。主要原因是2022年度污染防治项目较上年度增加1257万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,556.06万元，较上年决算数增加1034.61万元，增长41%。主要原因是2022年度污染防治项目较上年度增加1257万元。较年初预算数减少3,287.88万元，下降48%。主要原因是项目调整污染防治项目减少2666.67万元，农林水支出减少440万元，商业服务业等支出项目减少190万元，农村环境保护项目减少64.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余962.49万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,518.55万元，较上年决算数增加893.48万元，增长24.64%。主要原因是2022年度污染防治项目较上年度增加1257万元。较年初预算数减少2,325.39万元，下降34%。主要原因是项目调整污染防治项目减少2666.67万元，农林水支出减少440万元，商业服务业等支出项目减少190万元，农村环境保护项目减少64.33万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出8.35万元，占0.2%，与年初预算数持平。
（2）科学技术支出1.00万元，占0%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出199.55万元，占4.4%，较年初预算数增加31.02万元，增长18.4%，主要原因是支队新增1人，应急中心新增1人，以及单位人员工资及保险正常晋升调增。
（4）卫生健康支出78.94万元，占1.7%，与年初预算数持平。
（5）节能环保支出4,108.28万元，占90.9%，较年初预算数减少1,727.36万元，下降29.6%，主要原因是项目调整污染防治项目较年初预算数减少2666.67万元。
（6）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少440.00万元，下降100%，主要原因是项目调整，减少农林水预算支出项目。
（7）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少190.00万元，下降100%，主要原因是项目调整，减少商业服务业支出项目。
（8）住房保障支出122.43万元，占2.7%，较年初预算数增加0.95万元，增长0.8%，主要原因是新进2人以及单位人员工资及保险正常晋升调增。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,785.05万元。其中：人员经费1,478.74万元，较上年决算数增加278.9万元，增长18.51%，主要原因是单位新进2人及职工工资保险等人员经费正常晋升调增。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休人员年度健康休养费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费306.31万元，较上年决算数减少8.01万元，减少2.54%，主要原因是单位加强公用经费支出管理，强化节约制度。公用经费用途主要包括.：办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计42.84万元，较年初预算数减少40.16万元，下降48.4%。较上年支出数减少43.6万元，减少50.43%，主要原因是2022年减少公务车购置费19.28万元，其次单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算及上年数有大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。主要原因是2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少19.28万元，增长%，主要原因是2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费35.96万元，主要用于机要文件交换、监测采样、环境应急事项处置、执法检查、环保相关业务检查等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.04万元，下降47.9%。较上年支出数减少21.31万元，减少37.21%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，合理减少公务用车量，严禁公车私用，尽量打组用车，降低了公务车运维成本。
公务接待费6.89万元，主要用于接待环保相关督察检查，接待友邻区县单位人员交叉执法工作交流，接受上级相关部门检查指导执法工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.11万元，下降50.8%。较上年支出数减少3.01万元，减少30.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按规定控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费较年初预算数及上年数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待169批次807人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出38.81万元，较上年决算数增加16.59万元，增长74.66%，主要原因是组织各镇街及部分部门环保专员、分管领导到浙江大学进行环保知识业务培训一周。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出201.44万元，主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少112.88万元，减少35.91%，主要原因是强化机关运行经费支出管理，严格遵守各项开支范围和开支标准，严格按规定控制一切不必须的机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额236.69万元，其中：政府采购货物支出118.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.99万元。授予中小企业合同金额236.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购监测站专项仪器设备、大气（水 土）污染防治设施设备、应急处置设施设备、各类方案编制服务费等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金6121.31万元；从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且支付项目资金及时，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本部门共公开重点专项11项，一般专项15项，涉及资金6121.31万元。
详见附件2：重庆市荣昌区生态环境局2022年度部门整体绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
（1）2022年度荣昌区碳监测评估试点区铁塔及基础设施建设项目。预算执行率低，该项目由重庆市生态环境监测中心于2022年10月份完成设备招投标，马鞍河流域天皇断面及白家寺水功能区于2022年12月份-2023年4月份因清淤疏浚工程导致断流，同时导致水站比对监测工作滞后。预计2023年5月份完成支付。
（2）2021年度中央大气污染防治资金（第二批），预算执行率低，因对中央资金项目储备不足，项目前期准备不充分，计划实施项目尚未纳入中央资金项目储备库等原因，截至2022年底我局共包装上报三个项目，三个项目均通过市级专家审核，正在等待部级专家审核，待审核结果反馈后根据具体情况开展项目。
（3）2022区级多功能抑尘车采购及相关经费项目，因采购条件设置不符合该项目采购实际需求，导致采购失败，后调整采购设置条件重新开展采购程序，故该项目延迟至2023年3月前完成支付。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张官丽 023-46786577
附件1：重庆市荣昌区生态环境局2022年部门决算公开报表
附件2：重庆市荣昌区生态环境局2022年度部门整体绩效自评表。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,556.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
8.35 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
1.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
199.55 | |
|
九、卫生健康支出 |
78.94 | ||
|
十、节能环保支出 |
4,108.28 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
122.43 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,556.06 |
本年支出合计 |
4,518.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
962.49 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,518.55 |
总计 |
4,518.55 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
3,556.06 |
3,556.06 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.84 |
105.84 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.77 |
51.77 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.94 |
41.94 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.95 |
78.95 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.95 |
78.95 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.77 |
24.77 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.08 |
11.08 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,145.78 |
3,145.78 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,375.77 |
1,375.77 |
||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
723.98 |
723.98 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
651.79 |
651.79 |
||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
336.00 |
336.00 |
||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
316.00 |
316.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,414.01 |
1,414.01 |
||||||||
|
2110301 |
大气 |
604.38 |
604.38 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
385.63 |
385.63 |
||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
370.00 |
370.00 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.00 |
48.00 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.43 |
122.43 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,518.55 |
1,785.05 |
2,733.50 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.35 |
8.35 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.84 |
105.84 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.77 |
51.77 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.94 |
41.94 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.95 |
78.95 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.95 |
78.95 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.77 |
24.77 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.08 |
11.08 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
4,108.28 |
1,375.77 |
2,732.51 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,481.59 |
1,375.77 |
105.82 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
723.98 |
723.98 |
||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
73.80 |
73.80 |
||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
683.81 |
651.79 |
32.02 |
|||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
336.00 |
336.00 |
||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
316.00 |
316.00 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
2,270.69 |
2,270.69 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
855.88 |
855.88 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
982.26 |
982.26 |
||||||
|
2110303 |
噪声 |
2.55 |
2.55 |
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
370.00 |
370.00 |
||||||
|
2110307 |
土壤 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.00 |
48.00 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,556.06 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||
|
六、科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
199.55 |
199.55 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
78.94 |
78.94 |
||||
|
十、节能环保支出 |
4,108.28 |
4,108.28 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,556.06 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
962.49 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
962.49 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,518.55 |
4,518.55 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
4,518.55 |
总计 |
4,518.55 |
4,518.55 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
4,518.55 |
1,785.05 |
2,733.50 | |||
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
8.35 |
8.35 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
8.35 |
8.35 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.55 |
199.55 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.55 |
199.55 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.84 |
105.84 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.77 |
51.77 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.94 |
41.94 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.95 |
78.95 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.95 |
78.95 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.77 |
24.77 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.08 |
11.08 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.56 |
19.56 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4,108.28 |
1,375.77 |
2,732.51 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,481.59 |
1,375.77 |
105.82 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
723.98 |
723.98 |
|||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
73.80 |
73.80 | |||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
683.81 |
651.79 |
32.02 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
336.00 |
336.00 | |||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
316.00 |
316.00 | |||
|
21103 |
污染防治 |
2,270.69 |
2,270.69 | |||
|
2110301 |
大气 |
855.88 |
855.88 | |||
|
2110302 |
水体 |
982.26 |
982.26 | |||
|
2110303 |
噪声 |
2.55 |
2.55 | |||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
370.00 |
370.00 | |||
|
2110307 |
土壤 |
12.00 |
12.00 | |||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.00 |
48.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.43 |
122.43 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.43 |
122.43 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,434.54 |
302 |
商品和服务支出 |
304.56 |
310 |
资本性支出 |
1.74 |
|
30101 |
基本工资 |
331.70 |
30201 |
办公费 |
9.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
139.43 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.74 | |
|
30103 |
奖金 |
230.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
345.44 |
30205 |
水费 |
0.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
105.84 |
30206 |
电费 |
9.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.77 |
30207 |
邮电费 |
10.67 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.30 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.71 |
30209 |
物业管理费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.95 |
30211 |
差旅费 |
85.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
127.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
19.29 |
30213 |
维修（护）费 |
3.17 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.20 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9.01 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
7.46 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
36.86 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.98 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.43 |
30227 |
委托业务费 |
12.76 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
61.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1.91 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.97 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,478.74 |
公用经费合计 |
306.31 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
201.44 |
|
（一）支出合计 |
83.00 |
69.50 |
42.84 |
（一）行政单位 |
96.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
104.50 | |||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
69.00 |
55.50 |
35.96 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
69.00 |
55.50 |
35.96 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
14.00 |
14.00 |
6.89 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
6.89 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
169 |
（一）政府采购支出合计 |
236.69 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
118.70 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
807 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
117.99 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
236.69 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
236.69 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
— |
38.81 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区生态环境局整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000065 |
自评总分： |
87.60 |
||||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张官丽 |
联系电话： |
17723586303 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
68,439,434.60 |
77,736,520.10 |
51,185,530.85 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
68,439,434.60 |
77,736,520.10 |
51,185,530.85 |
66 |
10.00 |
6.60 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
提高生态环境质量，指导协调和监督生态环境保护修护工作;共建社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，发动全民一起，共同建设山清水秀美丽之乡。;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保护生态安全，建设山清水秀美丽之乡。;协助做好全区环境污染事件应急预案制定和修订工作，为全区各环境安全重点行业、企业完成环保专项应急预案制定、修订、备案和开张应急训练、演练、能力建设，以及落实环境风险防范措施工作提供技术指导和服务。;承担水、气、声、土壤等环境在数据监测、数据分析研判和数据整理等工作。为重大污染事故、环境纠纷和生态环境破坏的技术仲裁提供监测数据依据;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。;对建设项目环境影响评价文件贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等规定进行技术评估，达到优化项目建设，服务环境管理。; |
提高生态环境质量，指导协调和监督生态环境保护修护工作;共建社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，发动全民一起，共同建设山清水秀美丽之乡。;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保护生态安全，建设山清水秀美丽之乡。;协助做好全区环境污染事件应急预案制定和修订工作，为全区各环境安全重点行业、企业完成环保专项应急预案制定、修订、备案和开张应急训练、演练、能力建设，以及落实环境风险防范措施工作提供技术指导和服务。;承担水、气、声、土壤等环境在数据监测、数据分析研判和数据整理等工作。为重大污染事故、环境纠纷和生态环境破坏的技术仲裁提供监测数据依据;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。;对建设项目环境影响评价文件贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等规定进行技术评估，达到优化项目建设，服务环境管理。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
机动车排放检验数量 |
处 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
开展环境执法专项行动 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
|
开展专项督查数量 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
空气自动监测站运维数量 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
评估环评报告表 |
项 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
突发事件响应时间 |
分 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
|
完成监测报告数 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
污染土壤风险管控和修复地块数 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
公众知晓率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
|
开展社会媒体宣传 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
评估环评报告表 |
项 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
投诉处理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
|
完成监测占比 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
督促指导环保督察问题整改完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
污染地块安全利用率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||
|
削减大气污染物 |
吨 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||
|
群众对生态环境改善满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
监督性监测单位数 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
65.84 |
34.16 |
0 |
10 |
0 |
600万中央水污染防治资金因项目调剂，无项目，11月上缴财政专户 |
||
|
评估报告利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区环境应急管理中心2022年度部门决算情况说明.doc
