重庆市荣昌区生态环境局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。
（二）机构设置。
单位内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科 、水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科。
（三）单位构成。
本单位是区政府工作部门 ，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的所属事业单位包括：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；重庆市荣昌区生态环境监测站；重庆市荣昌区环境应急管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,625.07万元，支出总计3,625.07万元。收支较上年决算数减少3,832.04万元、下降51.4%，主要原因是污染防治项目资金1465万元较上年4476万元少安排了3011万元；环境监测与监察项目资金450万元较上年893万元少安排443万元；环境保护管理事务项目资金43万元较上年391万元少安排348万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计2,521.45万元，较上年决算数减少2,538.38万元，下降50.2%，主要原因是环保项目资金的减少，污染防治项目资金532万元较上年2932万元减少2400万元。其中：财政拨款收入2,521.45万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1,103.62万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,025.07万元，较上年决算数减少3,102.16万元，下降50.6%，主要原因是环保项目资金的减少，污染防治项目资金532万元较上年2932万元减少2400万元。其中：基本支出1,506.15万元，占49.8%；项目支出1,518.92万元，占50.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余600万元，较上年决算数减少729.88万元，下降54.9%，主要原因是跨年度项目较上年减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,625.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,832.04万元，下降51.4%。主要原因是污染防治项目资金1465万元较上年4476万元少安排了3011万元；环境监测与监察项目资金450万元较上年893万元少安排443万元；环境保护管理事务项目资金43万元较上年391万元少安排348万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,521.45万元，较上年决算数减少2,538.38万元，下降50.2%。主要原因是环保项目资金的减少，污染防治项目资金532万元较上年2932万元减少2400万元；环境监测与监察项目资金450万元较上年少安排443万元；环境保护管理事务项目资金43万元较上年少安排348万元。较年初预算数减少41.45万元，下降1.6%。主要原因是区级项目大气网格化综合智能监管平台资金，因该项目未达支付进度资金未支付，追减年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,103.62万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,025.07万元，较上年决算数减少3,102.16万元，下降50.6%。主要原因是环保项目资金的减少，污染防治项目资金532万元较上年2932万元减少2400万元；环境监测与监察项目资金450万元较上年少安排443万元；环境保护管理事务项目资金43万元较上年少安排348万元。较年初预算数增加462.17万元，增长18%。主要原因是年中追加安排环保专项资金较多。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余600万元，较上年决算数减少729.88万元，下降54.9%，主要原因是跨年度项目较上年减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出8.07万元，占0.3%，与年初预算数持平。
（2）社会保障与就业支出162.37万元，占5.4%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.1%，主要原因是单位年中新进3人（行政1人，参公2人），故该支出较年初预算数增加。
（3）卫生健康支出73.60万元，占2.4%，较年初预算数减少0.41万元，下降0.6%，主要原因是工资政策调整，人员经费减少。
（4）节能环保支出2,671.07万元，占88.3%，较年初预算数增加462.36万元，增长20.9%，主要原因是年中追加项目较多，故该项目较年初预算数增加。
（5）住房保障支出109.97万元，占3.6%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,506.15万元。其中：人员经费1,191.84万元，较上年决算数减少52.20万元，下降4.2%，主要原因是工资政策调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休人员年度健康休养费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费314.32万元，较上年决算数增加39.07万元，增长14.2%，主要原因是单位年中新进3人（行政1人，参公2人）。公用经费用途主要包括:办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计86.44万元，较年初预算数减少13.56万元，下降13.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加14.88万元，增长20.8%，主要原因是单位新增公务车一辆原值19.28万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。
公务车购置费19.28万元，主要用于保障环保相关工作开展。费用支出较年初预算数增加19.28万元，增长100%。较上年支出数增加19.28万元，增长100%，主要原因是经审批购置公务车一辆，用于保障环保相关工作开展。
公务车运行维护费57.27万元，主要用于机要文件交换、监测采样、环境应急事项处置、执法检查、环保相关业务检查等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.73万元，下降31.8%，主要原因是9-12月因抑尘车司机减少1人，暂停运行抑尘车一辆。故车辆运行相关费用减少。较上年支出数减少5.95万元，下降9.4%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，合理减少公务用车量，严禁公车私用，尽量打组用车，降低了公务车运维成本。
公务接待费9.90万元，主要用于接待环保相关督察检查，接待友邻区县单位人员工作交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.10万元，下降38.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按规定控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费较年初预算数减少。较上年支出数增加1.57万元，增长18.8%，主要原因是接待友邻区县单位人员工作交流及接待环保帮扶人次较上年度增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待216批次1,238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.93元，车均购置费19.28万元，车均维护费6.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出22.22万元，较上年决算数增加14.27万元，增长179.5%，主要原因是单位组织各镇街及部门环保专员、分管领导到重庆大学进行环保知识业务培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出314.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加39.07万元，增长14.2%，主要原因是单位年中新进3人（行政1人，参公2人），相关费用增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额474.06万元，其中：政府采购货物支出270.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.90万元。授予中小企业合同金额411.38万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额230.48万元，占政府采购支出总额的48.6%。主要用于采购监测站专项仪器设备、大气（水 土）污染防治设施设备、应急处置设施设备、各类方案编制服务费等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金3861.35万元；从评价情况来看，2021年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且支付项目资金及时，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
本部门共公开重点专项2项，一般专项1项，涉及资金225万元。
详见附件2：重庆市荣昌区生态环境局2021年项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
（1）2020年度中央水污染防治项目。自评等级为中，预算执行率低，因“非粮化”和“非农化”政策因素导致该项目暂停实施。目前，区政府已报市生态环境局进行项目调整，市生态环境局已上报生态环境部审批，待项目调整审批后进一步实施。
（2）2019年度中央水污染防治资金项目。自评等级为中，预算执行率低，该项目为渔箭河流域综合整治资金，2020年项目已经全面完工，此款为结余款项。2021年年底根据中央资金管理办法已上缴区财政存量资金专户。
（3）2021年市级“以奖促治”荣昌建设第二空气站点项目。自评等级为中，预算执行率低，因空气自动监测站选址未确定暂未实施。下一步将积极开展空气自动监测站选址程序，待选址完成后加快工程实施进度。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46786577
附件1：重庆市荣昌区生态环境局2021年部门决算公开报表
附件2：重庆市荣昌区生态环境局2021年项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,521.45 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
8.07 | |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
162.37 | |
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九、卫生健康支出 |
73.60 | ||
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十、节能环保支出 |
2,671.07 | ||
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
109.97 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,521.45 |
本年支出合计 |
3,025.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
1,103.62 |
年末结转和结余 |
600.00 |
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总计 |
3,625.07 |
总计 |
3,625.07 |
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备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
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小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
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合计 |
2,521.45 |
2,521.45 |
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205 |
教育支出 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.05 |
152.05 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.05 |
152.05 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.06 |
86.06 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.03 |
43.03 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.96 |
22.96 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.61 |
73.61 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.61 |
73.61 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.19 |
25.19 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.25 |
9.25 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.63 |
18.63 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,177.77 |
2,177.77 |
||||||||
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21101 |
环境保护管理事务 |
1,195.15 |
1,195.15 |
||||||||
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2110101 |
行政运行 |
553.77 |
553.77 |
||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
603.38 |
603.38 |
||||||||
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21102 |
环境监测与监察 |
450.00 |
450.00 |
||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
430.00 |
430.00 |
||||||||
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21103 |
污染防治 |
532.62 |
532.62 |
||||||||
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2110301 |
大气 |
289.62 |
289.62 |
||||||||
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2110302 |
水体 |
235.00 |
235.00 |
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2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
8.00 |
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221 |
住房保障支出 |
109.97 |
109.97 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.97 |
109.97 |
||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
109.97 |
109.97 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
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支出决算表 | |||||||||||||||||
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公开03表 | |||||||||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||||||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||||||
|
合计 |
3,025.07 |
1,506.15 |
1,518.92 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.07 |
8.07 |
||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.07 |
8.07 |
||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.07 |
8.07 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.37 |
162.37 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.37 |
162.37 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.06 |
86.06 |
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.35 |
53.35 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.96 |
22.96 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.61 |
73.61 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.61 |
73.61 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.19 |
25.19 |
||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.25 |
9.25 |
||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.63 |
18.63 |
||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,671.07 |
1,152.15 |
1,518.92 |
|||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,195.15 |
1,152.15 |
43.00 |
|||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
553.77 |
553.77 |
||||||||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
603.38 |
598.38 |
5.00 |
|||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
450.00 |
450.00 |
||||||||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
430.00 |
430.00 |
||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
865.92 |
865.92 |
||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
586.39 |
586.39 |
||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
271.53 |
271.53 |
||||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
150.00 |
150.00 |
||||||||||||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
150.00 |
150.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.97 |
109.97 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.97 |
109.97 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.97 |
109.97 |
||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,521.45 |
一、一般公共服务支出 |
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||||||||||||
|
五、教育支出 |
8.07 |
8.07 |
|||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
162.37 |
162.37 |
|||||||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
73.60 |
73.60 |
|||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
2,671.07 |
2,671.07 |
|||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
109.97 |
109.97 |
|||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
2,521.45 |
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,103.62 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,103.62 |
本年支出合计 |
3,025.07 |
3,025.07 |
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||
|
总计 |
3,625.07 |
总计 |
3,625.07 |
3,625.07 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,025.07 |
1,506.15 |
1,518.92 | |||
|
205 |
教育支出 |
8.07 |
8.07 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
8.07 |
8.07 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
8.07 |
8.07 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.37 |
162.37 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.37 |
162.37 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.06 |
86.06 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.35 |
53.35 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.96 |
22.96 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.61 |
73.61 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.61 |
73.61 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.19 |
25.19 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.25 |
9.25 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.63 |
18.63 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,671.07 |
1,152.15 |
1,518.92 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,195.15 |
1,152.15 |
43.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
553.77 |
553.77 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 | |||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
30.00 |
30.00 | |||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
603.38 |
598.38 |
5.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
450.00 |
450.00 | |||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
430.00 |
430.00 | |||
|
21103 |
污染防治 |
865.92 |
865.92 | |||
|
2110301 |
大气 |
586.39 |
586.39 | |||
|
2110302 |
水体 |
271.53 |
271.53 | |||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8.00 |
8.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 | |||
|
21111 |
污染减排 |
150.00 |
150.00 | |||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
150.00 |
150.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
109.97 |
109.97 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.97 |
109.97 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.97 |
109.97 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,164.80 |
302 |
商品和服务支出 |
299.96 |
310 |
资本性支出 |
14.36 | ||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
281.28 |
30201 |
办公费 |
16.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
127.16 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
3.08 | |||||||||||
|
30103 |
奖金 |
47.80 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
237.13 |
30205 |
水费 |
1.43 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
86.06 |
30206 |
电费 |
10.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.35 |
30207 |
邮电费 |
9.43 |
31008 |
物资储备 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.67 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.25 |
30209 |
物业管理费 |
10.67 |
31010 |
安置补助 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.60 |
30211 |
差旅费 |
78.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
128.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
19.40 |
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
31013 |
公务用车购置 |
11.28 | ||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110.34 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.04 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
8.28 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
1.71 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
18.39 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
22.26 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.55 |
30227 |
委托业务费 |
0.90 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
64.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.12 |
39906 |
赠与 |
||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.09 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,191.84 |
公用经费合计 |
314.32 | |||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
314.32 |
|
（一）支出合计 |
100.00 |
86.44 |
（一）行政单位 |
314.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
84.00 |
76.55 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
19.28 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
84.00 |
57.27 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
16.00 |
9.90 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
9.90 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
3 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
216 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
474.06 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,238 |
1．政府采购货物支出 |
270.16 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
203.90 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
411.38 | |
|
二、会议费 |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
230.48 | |
|
三、培训费 |
— |
22.22 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
“南阳实践'环境应急方案编制费 | ||||||||||||||||
|
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区生态环境局 |
项目实施单位（盖章）： 重庆市荣昌区生态环境局 | ||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
项目支出明细内容 | ||||||||||||
|
中央资金 |
支付方案编制费25万元。 | ||||||||||||||||
|
市级资金 |
|||||||||||||||||
|
区级资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100% | |||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100% | |||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
|
通过本项目实施，计划完成“南阳实践'环境应急方案编制,并通过专家评审。 |
通过本项目实施，已全面完成”南阳实践'环境应急方案编制,并通过专家评审。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值权重 |
自评得分 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制环境应急方案（个） |
1个 |
1个 |
30 |
30 | |||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
30 |
30.00 | ||||||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||||||
|
效果指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
方案利用率 |
100% |
100% |
20 |
20 | ||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
85% |
95% |
10 |
10 | |||||||||||
|
自评得分 |
自评得分（S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 |
100 |
100 | ||||||||||||||
|
自评等级 |
自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 |
优 | |||||||||||||||
|
偏差原因分析及改进措施 |
主要问题 |
无 | |||||||||||||||
|
原因 |
无 | ||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||
|
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
污染源监测监控系统建设及运维项目 |
||||||||||||||||
|
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区生态环境局 |
项目实施单位（盖章）： 重庆市昌泰市政工程有限公司 |
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|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
项目支出明细内容 |
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|
中央资金 |
支付昌泰公司污染源监测监控系统运维费100万元。 |
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|
市级资金 |
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|
区级资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
|||||||||||||
|
其他资金 |
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|
合计 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% |
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|
年度总体目标 |
年初预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年初预算金额100万元，项目计划用于全区18个镇街污水处理厂的工况监控，并对污水处理厂的出水水质进行实时监测，监测数据通过网络传送至软件平台，为水污染治理提供的数据支撑。 |
全年执行数金额100万元，项目已完成全区18个镇街污水处理厂的工况监控，并对污水处理厂的出水水质进行实时监测，监测数据通过网络传送至软件平台，为水污染治理提供的数据支撑。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值权重 |
自评得分 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
监测污水处理厂数量（个） |
18 |
18 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
监测数据达行业标准 |
≥90% |
95% |
20 |
20 |
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时效指标 |
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|
成本指标 |
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|
效果指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
重点监控对象覆盖率(%) |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
生态效益 |
提升环境公共服务程度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
及时监管镇级污水处理厂出水情况（合格） |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
85% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
自评得分 |
自评得分（S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
自评等级 |
自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 |
优 |
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|
偏差原因分析及改进措施 |
主要问题 |
无 |
|||||||||||||||
|
原因 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
项目名称 |
在线监控中心运行经费 | |||||||
|
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区生态环境局 |
项目实施单位（盖章）： 重庆市荣昌区生态环境局 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
项目支出明细内容 | |||
|
中央资金 |
支付重点污染源企业视频监控运维费60万元，支付新增监控点150个安装费30万元，支付移动执法终端运维费10万元。合计100万元。 | |||||||
|
市级资金 |
||||||||
|
区级资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% | ||||
|
其他资金 |
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|
合计 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
通过该项目的实施,计划完成视频监控升级和增设，视频监控平台、移动执法终端正常运行，确保区域的环境安全和社会稳定。 |
通过该项目的实施，升级和增设了150个监控点，对重点污染源废水和废气排污点实行有效监控；确保视频监控平台、移动执法终端正常运行；重点监控对象覆盖率达到100%，保障了我区环境安全和社会稳定。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值权重 |
自评得分 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
重点污染源废水和废气适时排污监控点数量(家） |
≥80 |
86 |
20.00 |
20.00 | ||
|
移动执法终端运行个数（个） |
≥22 |
22 |
20.00 |
20.00 | ||||
|
增设监控点个数（个） |
≥150 |
150 |
20.00 |
20.00 | ||||
|
质量指标 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
效果指标 |
经济效益 |
|||||||
|
社会效益 |
重点监控对象覆盖率 |
100% |
100% |
20.00 |
20.00 | |||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
85% |
100% |
10.00 |
10.00 | ||
|
自评得分 |
自评得分（S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 |
100 |
100 | |||||
|
自评等级 |
自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 |
优 | ||||||
|
偏差原因分析及改进措施 |
主要问题 |
无 | ||||||
|
原因 |
无 | |||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||
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地方政府网站
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