一、部门基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。

（二）机构设置

 单位内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科 、水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科。

（三）单位构成

  本单位是区政府工作部门 ，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的所属事业单位包括：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；重庆市荣昌区生态环境监测站；重庆市荣昌区环境应急管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,457.11万元，支出总计7,457.11万元。收支较上年决算数减少951.56万元、下降 11.3%，主要原因是环保专项资金的调减，根据职能职责的调整污水处理费项目移交至住建委；单位办公大楼租赁费项目移交至机管中心实施等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计5,059.83万元，较上年决算数减少1,980.17万元，下降28.1%，主要原因是环保专项资金的调减，根据职能职责的调整污水处理费项目移交至住建委；单位办公大楼租赁费项目移交至机管中心实施等。其中：财政拨款收入5,059.83万元，占100%；年初结转和结余2,397.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,127.23万元，较上年决算数减少647.76万元，下降9.6%，主要原因是环保专项资金的调减，根据职能职责的调整污水处理费项目移交至住建委；单位办公大楼租赁费项目移交至机管中心实施等。其中：基本支出 1,519.29万元，占24.8%；项目支出4,607.94万元，占75.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,329.88万元，较上年决算数减少303.80万元，下降18.6%，主要原因是跨年度项目较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计7,457.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少951.56万 元，下降11.3%。主要原因是环保专项资金的调减，根据职能职责的调整污水处理费项目移交至住建委；单位办公大楼租赁费项目移交至机管中心实施等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,059.83万元，较上年决算数减少1,980.17万元，下降28.1%。主要原因是环保专项资金的调减，根据职能职责的调整污水处理费项目移交至住建委。较年初预算数增加737.75万元，增长17.1%。主要原因是年中追加安排环保专项资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余2,397.28万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,127.23万元，较上年决算数减少647.76万元，下降9.6%。主要原因是根据职能职责的调整污水处理费项目移交至住建委；单位办公大楼租赁费项目移交至机管中心实施。较年初预算数增加1,805.15万 元，增长41.8%。主要原因是年中追加安排环保专项资金较多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,329.88万元，较上年决算数减少303.80万元，下降18.6%，主要原因是涉及跨年度项目个数及项目资金量减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15.95万元，占0.3%，较年初预算数增加15.95万 元，主要原因是年中项目追加。

（2）教育支出7.55万元，占0.1%，较年初预算数增加0.26万 元，增长3.6%，主要原因是年中单位新进7人（含行政；参公；事业），该项目有追加。

（3）社会保障与就业支出153.87万元，占2.5%，较年初预算数增加10.35万 元，增长7.2%，主要原因是年中单位新进7人（含行政；参公；事业），该项目有追加。

（4）卫生健康支出68.40万元，占1.1%，较年初预算数增加1.13万 元，增长1.7%，主要原因是年中单位新进7人（含行政；参公；事业），该项目有追加。

（5）节能环保支出5,781.30万元，占94.4%，较年初预算数增加1,773.10万 元，增长44.2%，主要原因是年中追加环保专项较多。

（6）住房保障支出100.15万元，占1.6%，较年初预算数增加4.34万 元，增长4.5%，主要原因是年中单位新进7人（含行政；参公；事业），该项目有追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,519.29万元。其中：人员经费1,244.04万元，较上年决算数减少34.49万 元，下降2.7%，主要原因是单位人员有调出及退休。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休人员年度健康休养费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费275.25万元，较上年决算数减少186.52万元，下降40.4%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计71.56万元，较年初预算数减少14.44万元，下降16.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加21.92万 元，增长44.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。单位较上年增加2台抑降尘车，抑尘车运行费用较高，所以导致公务车运行费较上年度增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用,与上年度持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费，与上年度持平。

公务车运行维护费63.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监测站采样、环境应急事项处置、执法支队按执法检查、水 气 土环保相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降8.4%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，减少公务用车量，严禁公车私用，尽量打组用车，降低了公务车运维成本。较上年支出数增加23.92万元，增长60.9%，主要原因是单位较上年增加抑尘车两台，抑尘车运行费用较高，导致公务车运行维护费较上年增加。

公务接待费8.33万元，主要用于接待环保相关督察检查工作，接待友邻区县单位人员工作交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.67万元，下降51%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.02万元，下降19.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按规定控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待209批次1,043人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出275.25万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费等。 机关运行经费较上年决算数减少186.52万元，下降40.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制各项经费开支，全年实际支出较上年度有所下降。

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出 7.95万元，较上年决算数减少17.81万元，下降69.1%，主要原因是因为疫情原因，单位减少了组织全区环保人员集中培训业务。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,913.90万元，其中：政府采购货物支出908.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,005.60万元。授予中小企业合同金额1,719.90万元，占政府采购支出总额的89.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,066.50万元，占政府采购支出总额的55.7%。主要用于采购监测站专项仪器设备、大气（水 土）污染防治设施设备、应急处置设施设备、各类方案编制服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金5452.14万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项1项，涉及资金280万元。

“2020年大气网格化综合监管平台项目”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。该项目年度总体目标：建设大气网格化综合智能监管平台（包括网格化空气质量监测微型站），建设内容主要包括60个微型站、4台高空瞭望、数据分析系统和大气指挥调度系统、两年的设备运维、驻场服务和科研分析服务。实际完成情况：已按设定目标完成大气网格化综合智能监管平台建设和验收,包括60个微型站、4台高空瞭望、数据分析系统和大气指挥调度系统。该项目年度总体目标已经全面完成。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张官丽    

联系电话：46786577    17723586303

重庆市荣昌区生态环境局2020年度部门决算公开报表--附件1.xls

重庆市荣昌区生态环境局2020年项目支出绩效自评表--附件2.xls