一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。
（二）机构设置。
单位内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科 、水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科。
（三）单位构成。本单位是区政府工作部门 ，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的所属事业单位包括：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；重庆市荣昌区生态环境监测站；重庆市荣昌区环境应急管理中心。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：机构改革情况，组建区生态环境局，将原区环境保护局的职责，以及区发展和改革委员会的应对气候变化和减排，区水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护，区国土资源和房屋管理局的监督防止地下水污染，区农业委员会的监督指导农业面源污染治理等职责整合。将重庆市荣昌区环境行政执法支队更名为重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队，为区生态环境局管理的行政执法机构，副处级。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8,408.67万元，支出总计8,408.67万元。收支较上年决算数增加4,299.10万元、增长104.61%，主要原因是人员的正常增资提标，环保专项资金的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计7,040.00万元，较上年决算数增加3,072.20万元，增长77.43%，主要原因是人员的正常增资提标，环保专项资金的增加。其中：财政拨款收入7,040.00万元，占100.00%；年初结转和结余1,368.66万元。
3.支出情况。2019年度支出合计6,774.99万元，较上年决算数增加2,669.17万元，增长65.01%，主要原因是人员的正常增资提标，环保专项资金的增加。其中：基本支出1,740.30万元，占25.69%；项目支出5,034.69万元，占74.31%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,633.68万元，较上年决算数增加1,629.93万元，增长43,464.80%，主要原因是涉及跨年度项目个数及项目资金量增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计8,408.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,299.10万元，增104.61%。主要原因是人员的正常增资提标，环保专项资金的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,040.00万元，较上年决算数增加3,072.20万元，增长77.43%。主要原因是人员的正常增资提标，环保专项资金的增加。较年初预算数增加2,825.59万元，增长67.05%。主要原因是年中追加安排环保专项资金较多：2019年度中央大气污染防治资金（大气污染防治能力建设）150万；2019年度中央大气污染防治资金（淘汰燃煤小锅炉）717万；2019年蓝天行动人工增雨项目资金5万；2019 年市级生态环境“以奖促治”资金〔长江生态环境保护修复（重庆）驻点跟踪研究荣昌区专题研究课题〕340万；2019 年市级生态环境“以奖促治”资金(区级空气自动监测站)210万；2019 年市级生态环境“以奖促治”资金(执法装备及环境应急指挥系统运维等项目)33万；2019 年市级生态环境“以奖促治”资金(辐射监测设备采购)52万；2019年长江经济带水质自动监测能力建设项目中央基建投资预算（李家碥监测站）97万。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,774.99万元，较上年决算数增加2,669.17万元，增长65.01%。主要原因是人员的正常增资提标、物价正常上涨，环保项目资金增加。较年初预算数增加2,560.58万元，增长60.76%。主要原因是人员增资提标、物价正常上涨，年中环保项目资金追加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,633.68万元，较上年决算数增加1,629.93万元，增长43,464.80%，主要原因是涉及跨年度项目个数及项目资金量增加。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休人员年度健康休养费、医疗费、奖励金、住房公积金。办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。
（1）一般公共服务支出3.00万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。
（2）教育支出7.37万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平
（3）社会保障与就业支出156.68万元，占2.31%，较年初预算数减少3.25万元，下降2.03%，主要原因是单位涉及有人员调出及退休。
（4）卫生健康支出66.25万元，占0.98%，较年初预算数减少2.90万元，下降4.19%，主要原因是单位涉及有人员调出及退休。
（5）节能环保支出6,446.43万元，占95.15%，较年初预算数增加2,566.71万元，增长66.16%，主要原因是年中环保节能项目增加。
（6）住房保障支出95.24万元，占1.41%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,740.30万元。其中：人员经费1,278.53万元，较上年决算数增加272.78万元，增长27.12%，主要原因是人员的正常增资提标。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休人员年度健康休养费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费461.77万元，较上年决算数减少159.15万元，下降25.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计49.64万元，较年初预算数减少0.36万元，下降0.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加10.87万元，增长28.04%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。单位下半年增加2台抑降尘车，所以公务车运行费较上年度增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费39.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监测站采样、环境应急事项处置、执法支队按要求执法、水 气 土环保相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.30万元，增长19.09%，主要原因是下半年单位增加抑降尘车2台。较上年支出数增加14.33万元，增长57.39%，主要原因是2019年度下半年增加抑尘降尘车2台。
公务接待费10.35万元，主要用于接待环保相关督察检查工作，接待友邻区县单位人员工作交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.65万元，下降39.12%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.45万元，下降25.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按规定控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待258批次1,293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出461.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少159.15万元，下降25.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制各项经费开支，全年实际支出较上年度有所下降。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是单位2019年度无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.76万元，较上年决算数增加16.63万元，增长182.15%，主要原因是单位组织了全区环保人员集中培训环保相关业务知识。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额541.82万元，其中：政府采购货物支出322.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.80万元。授予中小企业合同金额541.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额204.30万元，占政府采购支出总额的37.71%。主要用于采购监测站专项仪器设备，应急处置设施设备，各类方案编制服务费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对37个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金5595.94万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
“元森公司处置遗留废水补助资金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协调解决涉及遗留废水处置企业个数1个，二是该企业完成废水处置量2000吨，三是解决该企业引发的遗留问题1个，四是企业遗留废水处置情况经验收合格。元森公司处置遗留废水补助项目已经全面完成。
绩效目标自评表件见附件。
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展项目绩效自评。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张官丽
联系电话：46786577 17723586303
附件：重庆市荣昌区生态环境局2019年度部门决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7,040.00 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
7.37 | |
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
156.68 | ||
|
九、卫生健康支出 |
66.25 | ||
|
十、节能环保支出 |
6,446.43 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
95.24 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,040.00 |
本年支出合计 |
6,774.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,368.66 |
年末结转和结余 |
1,633.68 |
|
总计 |
8,408.67 |
总计 |
8,408.67 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
7,040.00 |
7,040.00 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
7.37 |
7.37 |
||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.68 |
156.68 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
156.68 |
156.68 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.12 |
82.12 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.84 |
33.84 |
||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
40.72 |
40.72 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.25 |
66.25 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.25 |
66.25 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.10 |
29.10 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.07 |
27.07 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.08 |
10.08 |
||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6,711.45 |
6,711.45 |
||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,896.93 |
1,896.93 |
||||||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
783.80 |
783.80 |
||||||||||||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,083.13 |
1,083.13 |
||||||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
569.72 |
569.72 |
||||||||||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
56.72 |
56.72 |
||||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
513.00 |
513.00 |
||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,244.80 |
4,244.80 |
||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
1,237.30 |
1,237.30 |
||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
2,113.10 |
2,113.10 |
||||||||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
700.00 |
700.00 |
||||||||||||||||
|
2110305 |
放射源和放射性废物监管 |
52.00 |
52.00 |
||||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
142.40 |
142.40 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
95.24 |
95.24 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.24 |
95.24 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.24 |
95.24 |
||||||||||||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
6,774.99 |
1,740.30 |
5,034.69 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
7.37 |
7.37 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.68 |
156.68 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
156.68 |
156.68 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.12 |
82.12 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.84 |
33.84 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
40.72 |
40.72 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.25 |
66.25 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.25 |
66.25 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.10 |
29.10 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.07 |
27.07 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.08 |
10.08 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6,446.43 |
1,414.75 |
5,031.69 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,551.93 |
1,414.75 |
137.19 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
783.80 |
783.80 |
||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
738.13 |
630.95 |
107.19 |
|||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
524.54 |
524.54 |
||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
56.72 |
56.72 |
||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
467.82 |
467.82 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,366.21 |
4,366.21 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
726.90 |
726.90 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
3,381.01 |
3,381.01 |
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
63.90 |
63.90 |
||||||
|
2110305 |
放射源和放射性废物监管 |
52.00 |
52.00 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
142.40 |
142.40 |
||||||
|
21111 |
污染减排 |
3.75 |
3.75 |
||||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
3.75 |
3.75 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
95.24 |
95.24 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.24 |
95.24 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.24 |
95.24 |
||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,040.00 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
7.37 |
7.37 |
|||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
156.68 |
156.68 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
66.25 |
66.25 |
|||
|
十、节能环保支出 |
6,446.43 |
6,446.43 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
95.24 |
95.24 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
7,040.00 |
本年支出合计 |
6,774.99 |
6,774.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,368.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,633.68 |
1,633.68 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,368.66 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
8,408.67 |
总计 |
8,408.67 |
8,408.67 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
1,368.66 |
7,040.00 |
6,774.99 |
1,740.30 |
5,034.69 |
1,633.68 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
7.37 |
7.37 |
7.37 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
7.37 |
7.37 |
7.37 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
7.37 |
7.37 |
7.37 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.68 |
156.68 |
156.68 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
156.68 |
156.68 |
156.68 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.12 |
82.12 |
82.12 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.84 |
33.84 |
33.84 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
40.72 |
40.72 |
40.72 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.25 |
66.25 |
66.25 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.25 |
66.25 |
66.25 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.10 |
29.10 |
29.10 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.07 |
27.07 |
27.07 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,368.66 |
6,711.45 |
6,446.43 |
1,414.75 |
5,031.69 |
1,633.68 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,896.93 |
1,551.93 |
1,414.75 |
137.19 |
345.00 | |||
|
2110101 |
行政运行 |
783.80 |
783.80 |
783.80 |
|||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,083.13 |
738.13 |
630.95 |
107.19 |
345.00 | |||
|
21102 |
环境监测与监察 |
569.72 |
524.54 |
524.54 |
45.18 | ||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
56.72 |
56.72 |
56.72 |
|||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
513.00 |
467.82 |
467.82 |
45.18 | ||||
|
21103 |
污染防治 |
1,364.91 |
4,244.80 |
4,366.21 |
4,366.21 |
1,243.50 | |||
|
2110301 |
大气 |
1,237.30 |
726.90 |
726.90 |
510.40 | ||||
|
2110302 |
水体 |
1,364.91 |
2,113.10 |
3,381.01 |
3,381.01 |
97.00 | |||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
700.00 |
63.90 |
63.90 |
636.10 | ||||
|
2110305 |
放射源和放射性废物监管 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
142.40 |
142.40 |
142.40 |
|||||
|
21111 |
污染减排 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
95.24 |
95.24 |
95.24 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.24 |
95.24 |
95.24 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.24 |
95.24 |
95.24 |
|||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,238.07 |
302 |
商品和服务支出 |
461.77 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
243.07 |
30201 |
办公费 |
8.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
147.08 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.08 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
296.12 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
82.12 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.84 |
30207 |
邮电费 |
8.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.78 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.08 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.73 |
30211 |
差旅费 |
112.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
16.37 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.30 |
30214 |
租赁费 |
157.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.46 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
8.26 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.44 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
38.69 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.44 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
55.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.01 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.92 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
35.38 |
30239 |
其他交通费用 |
22.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.83 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,278.53 |
公用经费合计 |
461.77 | |||||
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区生态环境局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
461.77 |
|
（一）支出合计 |
50.00 |
49.64 |
（一）行政单位 |
461.77 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
33.00 |
39.30 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
33.00 |
39.30 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
17.00 |
10.35 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
17.00 |
10.35 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
1 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
258 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
541.82 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,293 |
1．政府采购货物支出 |
322.02 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
219.80 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
541.82 | |
|
二、会议费 |
8.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
204.30 | |
|
三、培训费 |
38.37 |
25.76 |
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备注：1.预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2019年度） | ||||||||||
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专项（项目）名称 |
元森公司处置遗留废水补助资金 |
主管部门 |
区生态环境局 |
自评得分 |
100 | |||||
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实施单位 |
区生态环境局 |
联系人 |
刘芮伽 |
电话 |
46734280 | |||||
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项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||||
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总量（万元） |
60 |
总量（万元） |
60 |
100% | ||||||
|
其中：财政资金（万元） |
60 |
其中：财政资金（万元） |
60 |
100% | ||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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重庆市荣昌县人民法院于2014年7月11日受理了重庆元森实业有限公司（以下简称元森公司）的破产，县环保局要求其对现存污染物进行治理。 |
2016年5月县环保局组织人员对元森公司遗留废水处置完成情况进行了现场验收，并下达了《关于重庆元森实业有限公司遗留废水处置通过验收的通知》（荣环发【2016】36号）。2018年12月，重庆元森实业有限公司破产管理人完成了职工债权的全部清偿工作，区法院予以了确认，满足了《荣昌县人民政府关于回复元森公司处置危险化学品给予资金支持的函》（荣昌府函〔2015〕59号）文件规定的拨付条件。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标名称 |
单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例（%） |
分值权重（分） |
指标得分 |
核心指标判断（填是或否） |
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产出指标 |
数量指标 |
涉及遗留废水处置企业个数 |
个 |
1 |
1 |
100% |
20 |
20 |
是 | |
|
废水处置量 |
吨 |
2000 |
2000 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
|
质量指标 |
企业遗留废水处置验收情况 |
合格 |
合格 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
|
时效指标 |
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|
成本指标 |
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|
社会效益 |
解决社会遗留问题 |
个 |
1 |
1 |
100% |
20 |
20 |
是 | ||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
年 |
5 |
持续 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益企业满意度 |
% |
85% |
90% |
106% |
15 |
15 |
是 | |
|
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项 |
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区（县）政府网站
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