重庆市荣昌区水利局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022600934132X0/2025-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区水利局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区水利局

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构:办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。根据荣编〔2019〕73号下设重庆市荣昌区村镇供水服务中心、重庆市荣昌区水利工程建设中心、重庆市荣昌区水文与河道服务中心、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计85883.32万元，其中：本年收入73408.71万元，主要是一般公共预算拨款35156.47万元，政府性基金预算拨款38252.24万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入12474.61万元，主要是一般公共预算拨款7948.81万元，政府性基金预算拨款4525.8万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31495.44万元，主要是基本支出预算收入减少410.64万元，项目支出预算收入增加31906.09万元。

（二）支出预算：2025年支出合计85883.32万元，其中：一般公共服务支出43105.28万元，教育支出8.05万元，社会保障和就业支出389.44万元，卫生健康支出77.44万元，住房保障支出75.07万元，节能环保支出2410万元，城乡社区支出40371.31万元，农林水支出42552万元；支出较去年增加31495.44万元，主要是基本支出减少410.64万元，项目支出增加31906.09万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计43105.28万元，其中：本年收入35156.47万元，上年结转收入7948.81万元；一般公共预算财政拨款支出43105.28万元，比2024年增加31495.44万元，其中：基本支出1753.72万元，比2024年增加减少410.64万元，主要原因是人员公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41351.57万元，比2024年增加31906.09万元，主要原因是项目经费预算增加，主要原因是项目经费预算增加，主要用于小型水库库区困难扶助项目、荣昌区农村供水工程信息化建设工程、荣昌区仁义、万灵等镇供水管道扩容改造工程、大中型水库移民后期直补、昌元街道新峰社区美丽家园建设项目、2025年水库工程维修养护项目、荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂—广富工业园）等重点项目工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计42778.03万元，其中：本年收入38252.24万元，上年结转收入4525.8万元；政府性基金预算支出42778.03万元，比2024年减少7667.65万元，主要原因是2025年上级安排项目资金比2024年减少，主要用于荣昌区观胜镇设施农业建设项目、荣昌区盘龙镇合吴路沿线人居环境提升工程、荣昌区老桥水库扩建工程项目、盘龙镇2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目、黄桷滩水库库区移民经济合作联社产业转型升级示范项目、荣昌区城区防洪排涝体系建设工程等重点项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.5万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费8万元，比2024年减少2万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费71.67万元，比上年减少121.38万元，主要原因2024年撤销重庆市荣昌区水利综合行政执法支队该机构，所以人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额337万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算332万元；其中一般公共预算拨款政府采购337万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算332万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款41351.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区水利局2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：江祎联系方式：023-85265165

附件1

重庆市荣昌区水利局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	73,408.71	一、本年支出	85,883.32	43,105.28	42,778.03
一般公共预算资金	35,156.47	教育支出	8.05	8.05
政府性基金预算资金	38,252.24	社会保障和就业支出	389.44	389.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.44	77.44
		节能环保支出	2,410.00	2,410.00
		城乡社区支出	40,371.31	119.02	40,252.30
		农林水支出	42,552.00	40,026.26	2,525.74
		住房保障支出	75.07	75.07
二、上年结转	12,474.61	二、结转下年
一般公共预算拨款	7,948.81
政府性基金预算拨款	4,525.80
国有资本经营收入
收入合计	85,883.32	支出合计	85,883.32	43,105.28	42,778.03

附件2

重庆市荣昌区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		43,105.28	1,753.72	41,351.57
205	教育支出	8.05	8.05
20508	进修及培训	8.05	8.05
2050803	培训支出	8.05	8.05
208	社会保障和就业支出	389.44	389.44
20805	行政事业单位养老支出	389.44	389.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.29	196.29
210	卫生健康支出	77.44	77.44
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.22	19.22
211	节能环保支出	2,410.00		2,410.00
21103	污染防治	2,410.00		2,410.00
2110302	水体	2,410.00		2,410.00
212	城乡社区支出	119.02		119.02
21203	城乡社区公共设施	119.02		119.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.02		119.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120814	农业生产发展支出
213	农林水支出	40,026.26	1,203.71	38,822.55
21303	水利	39,409.26	1,203.71	38,205.55
2130301	行政运行	285.62	285.62
2130302	一般行政管理事务	15.23		15.23
2130304	水利行业业务管理	38.00		38.00
2130305	水利工程建设	32,128.16		32,128.16
2130306	水利工程运行与维护	879.54		879.54
2130308	水利前期工作	229.00		229.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,991.19		3,991.19
2130314	防汛	181.83		181.83
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130317	水利技术推广	918.09	918.09
2130319	江河湖库水系综合整治	723.40		723.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.19		13.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.00		617.00
2130504	农村基础设施建设	617.00		617.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出
2137201	移民补助
2137202	基础设施建设和经济发展
221	住房保障支出	75.07	75.07
22102	住房改革支出	75.07	75.07
2210201	住房公积金	75.07	75.07

附件3

重庆市荣昌区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,753.72	1,503.83	249.89
301	工资福利支出	1,306.20	1,306.20
30101	基本工资	290.44	290.44
30102	津贴补贴	54.83	54.83
30103	奖金	94.59	94.59
30107	绩效工资	501.93	501.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.77	128.77
30109	职业年金缴费	64.39	64.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	50.87
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35
30112	其他社会保障缴费	14.92	14.92
30113	住房公积金	75.07	75.07
30114	医疗费	10.24	10.24
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80
302	商品和服务支出	249.89		249.89
30201	办公费	10.44		10.44
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.40		12.40
30207	邮电费	7.24		7.24
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	7.60		7.60
30216	培训费	9.55		9.55
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.75		5.75
30228	工会经费	61.29		61.29
30229	福利费	30.10		30.10
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	13.46		13.46
30299	其他商品和服务支出	62.05		62.05
303	对个人和家庭的补助	197.63	197.63
30305	生活补助	164.22	164.22
30307	医疗费补助	33.41	33.41

附件4

重庆市荣昌区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.50		7.50		7.50	8.00

附件5

重庆市荣昌区水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,778.03		42,778.03
212	城乡社区支出	40,252.30		40,252.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,389.50		36,389.50
2120814	农业生产发展支出	36,389.50		36,389.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21298	超长期特别国债安排的支出	3,715.00		3,715.00
2129801	城乡社区公共设施	3,715.00		3,715.00
213	农林水支出	2,525.74		2,525.74
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447.32		2,447.32
2137201	移民补助	134.43		134.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,312.89		2,312.89
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.42		78.42
2137302	基础设施建设和经济发展	78.42		78.42

附件6

重庆市荣昌区水利局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	85,883.32	合计	85,883.32
一般公共预算资金	43,105.28	教育支出	8.05
政府性基金预算资金	42,778.03	社会保障和就业支出	389.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.44
财政专户管理资金		节能环保支出	2,410.00
事业收入资金		城乡社区支出	40,371.31
上级补助收入资金		农林水支出	42,552.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	75.07
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

重庆市荣昌区水利局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		85,883.32	43,105.28	42,778.03
205	教育支出	8.05	8.05
20508	进修及培训	8.05	8.05
2050803	培训支出	8.05	8.05
208	社会保障和就业支出	389.44	389.44
20805	行政事业单位养老支出	389.44	389.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.29	196.29
210	卫生健康支出	77.44	77.44
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.22	19.22
211	节能环保支出	2,410.00	2,410.00
21103	污染防治	2,410.00	2,410.00
2110302	水体	2,410.00	2,410.00
212	城乡社区支出	40,371.31	119.02	40,252.30
21203	城乡社区公共设施	119.02	119.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.02	119.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,389.50		36,389.50
2120814	农业生产发展支出	36,389.50		36,389.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21298	超长期特别国债安排的支出	3,715.00		3,715.00
2129801	城乡社区公共设施	3,715.00		3,715.00
213	农林水支出	42,552.00	40,026.26	2,525.74
21303	水利	39,409.26	39,409.26
2130301	行政运行	285.62	285.62
2130302	一般行政管理事务	15.23	15.23
2130304	水利行业业务管理	38.00	38.00
2130305	水利工程建设	32,128.16	32,128.16
2130306	水利工程运行与维护	879.54	879.54
2130308	水利前期工作	229.00	229.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,991.19	3,991.19
2130314	防汛	181.83	181.83
2130315	抗旱	6.00	6.00
2130317	水利技术推广	918.09	918.09
2130319	江河湖库水系综合整治	723.40	723.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.19	13.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.00	617.00
2130504	农村基础设施建设	617.00	617.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447.32		2,447.32
2137201	移民补助	134.43		134.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,312.89		2,312.89
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.42		78.42
2137302	基础设施建设和经济发展	78.42		78.42
221	住房保障支出	75.07	75.07
22102	住房改革支出	75.07	75.07
2210201	住房公积金	75.07	75.07

附件8

重庆市荣昌区水利局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		85,883.32	1,753.72	84,129.60
205	教育支出	8.05	8.05
20508	进修及培训	8.05	8.05
2050803	培训支出	8.05	8.05
208	社会保障和就业支出	389.44	389.44
20805	行政事业单位养老支出	389.44	389.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.29	196.29
210	卫生健康支出	77.44	77.44
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.22	19.22
211	节能环保支出	2,410.00		2,410.00
21103	污染防治	2,410.00		2,410.00
2110302	水体	2,410.00		2,410.00
212	城乡社区支出	40,371.31		40,371.31
21203	城乡社区公共设施	119.02		119.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.02		119.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,389.50		36,389.50
2120814	农业生产发展支出	36,389.50		36,389.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21298	超长期特别国债安排的支出	3,715.00		3,715.00
2129801	城乡社区公共设施	3,715.00		3,715.00
213	农林水支出	42,552.00	1,203.71	41,348.29
21303	水利	39,409.26	1,203.71	38,205.55
2130301	行政运行	285.62	285.62
2130302	一般行政管理事务	15.23		15.23
2130304	水利行业业务管理	38.00		38.00
2130305	水利工程建设	32,128.16		32,128.16
2130306	水利工程运行与维护	879.54		879.54
2130308	水利前期工作	229.00		229.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,991.19		3,991.19
2130314	防汛	181.83		181.83
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130317	水利技术推广	918.09	918.09
2130319	江河湖库水系综合整治	723.40		723.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.19		13.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.00		617.00
2130504	农村基础设施建设	617.00		617.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447.32		2,447.32
2137201	移民补助	134.43		134.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,312.89		2,312.89
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.42		78.42
2137302	基础设施建设和经济发展	78.42		78.42
221	住房保障支出	75.07	75.07
22102	住房改革支出	75.07	75.07
2210201	住房公积金	75.07	75.07

附件9

重庆市荣昌区水利局政府采购预算明细表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		337.00	337.00
A	货物	5.00	5.00
C	服务	332.00	332.00

附件10

重庆市荣昌区水利局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

126-重庆市荣昌区水利局					部门支出预算数		85,883.32
全年预计实施共23个重点性建设项目，继续推进生态补偿25个考核段面，消除流域环境安全隐患，全面推进河长制工作，并加强河流生态环境综合治理，保护及改善河流生态151条。加强水质监测，确保28座水厂水质、32处水源地水质监测安全，确保防汛抗旱应急安全，完善山洪灾害防治设施维修维护，完成3个水文站及12个水位站升级改造，为我区防汛抗旱提供数据支撑。水库除险加固整治17座，饮水安全维修项目24处，再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂-广富工业园）工程项目开工建设并完成主管网5公里，治理水土流失面积39平方千米，蓄水保水总量达到200万立方米，发放移民直补2200人，建设”昌元街道新峰社区美丽家园建设项目“、“荣昌区2025年沙坝子项目区小流域综合治理提质增效项目”，完成仁义、万灵等镇供水管道扩容改造工程，荣昌区农村供水工程信息化建设工程建设，自来水普及率将达到90%。健全完善村镇小型水库、保障24座小一型水库、2座中型水库、4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，服务对象满意度90%。保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，确保全年预算执行。
一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	10	平方千米		≥		39	是
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	10	万亩		≥		50.99	是
效益指标	生态效益指标	蓄水保水总量	10	立方米		≥		2000000	是
效益指标	社会效益指标	保障饮水安全人数	10	万人		≥		17	否
产出指标	数量指标	水库除险加固	10	座		＝		17	是
产出指标	数量指标	饮水安全维修项目处数	10	处		≥		24	是
成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%		＝		100	否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥		90	否
产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%		＝		100	否
产出指标	数量指标	保护及改善河流生态	10	条		＝		151	是

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