重庆市荣昌区水利局（本级）2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022600934132X0/2025-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区水利局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区水利局（本级）

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准组织实施；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门（正处级）。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构:办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计84667.99万元，其中：本年收入72193.38万元，主要是一般公共预算拨款33941.14万元，政府性基金预算拨款38252.24万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入12474.61万元，主要是一般公共预算拨款7948.81万元，政府性基金预算拨款4525.8万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加24244.76万元，主要是基本支出预算收入增加6.31万元，项目支出预算收入增加31906.09万元。

（二）支出预算：2025年支出合计84667.99万元，其中：教育支出1.83万元，社会保障和就业支出197.84万元，卫生健康支出27.8万元，住房保障支出25.3万元，节能环保支出2410万元，城乡社区支出40371.31万元，农林水支出41633.91万元；支出较去年增加24244.76万元，主要是基本支出增加6.31万元，项目支出增加24238.45万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计41889.95万元，其中：本年收入33941.14万元，上年结转收入7949.81万元；一般公共预算财政拨款支出41889.95万元，比2024年增加31912.4万元，其中：基本支出538.38万元，比2024年增加6.31万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41351.57万元，比2024年增加31906.09万元，主要原因是项目经费预算增加，主要用于小型水库库区困难扶助项目、荣昌区农村供水工程信息化建设工程、荣昌区仁义、万灵等镇供水管道扩容改造工程、大中型水库移民后期直补、昌元街道新峰社区美丽家园建设项目、2025年水库工程维修养护项目、荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂—广富工业园）等项目。。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计42778.03万元，其中：本年收入38252.24万元，上年结转收入4525.8万元；政府性基金预算支出42778.03万元，比2024年减少7667.65万元，主要原因是2025年上级安排项目资金比2024年减少，主要用于主要用于荣昌区观胜镇设施农业建设项目、荣昌区盘龙镇合吴路沿线人居环境提升工程、荣昌区老桥水库扩建工程项目、盘龙镇2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目、黄桷滩水库库区移民经济合作联社产业转型升级示范项目、荣昌区城区防洪排涝体系建设工程等重点项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.5万元，比2024年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费4万元，比2024年增加2.5万元，主要原因是继续严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是严格管理和使用公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费71.67万元，比上年减少16.98万元，主要原因为公用经费定额标准减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款41351.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区水利局（本级）单位2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：江祎联系方式：023-85265165

附件1

重庆市荣昌区水利局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	72,193.38	一、本年支出	84,667.99	41,889.95	42,778.03
一般公共预算资金	33,941.14	教育支出	1.83	1.83
政府性基金预算资金	38,252.24	社会保障和就业支出	197.84	197.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.80	27.80
		节能环保支出	2,410.00	2,410.00
		城乡社区支出	40,371.31	119.02	40,252.30
		农林水支出	41,633.91	39,108.17	2,525.74
		住房保障支出	25.30	25.30
二、上年结转	12,474.61	二、结转下年
一般公共预算拨款	7,948.81
政府性基金预算拨款	4,525.80
国有资本经营收入
收入合计	84,667.99	支出合计	84,667.99	41,889.95	42,778.03

附件2

重庆市荣昌区水利局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		41,889.95	538.38	41,351.57
205	教育支出	1.83	1.83
20508	进修及培训	1.83	1.83
2050803	培训支出	1.83	1.83
208	社会保障和就业支出	197.84	197.84
20805	行政事业单位养老支出	197.84	197.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.82	152.82
210	卫生健康支出	27.80	27.80
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84
211	节能环保支出	2,410.00		2,410.00
21103	污染防治	2,410.00		2,410.00
2110302	水体	2,410.00		2,410.00
212	城乡社区支出	119.02		119.02
21203	城乡社区公共设施	119.02		119.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.02		119.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120814	农业生产发展支出
213	农林水支出	39,108.17	285.62	38,822.55
21303	水利	38,491.17	285.62	38,205.55
2130301	行政运行	285.62	285.62
2130302	一般行政管理事务	15.23		15.23
2130304	水利行业业务管理	38.00		38.00
2130305	水利工程建设	32,128.16		32,128.16
2130306	水利工程运行与维护	879.54		879.54
2130308	水利前期工作	229.00		229.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,991.19		3,991.19
2130314	防汛	181.83		181.83
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	723.40		723.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.19		13.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.00		617.00
2130504	农村基础设施建设	617.00		617.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出
2137201	移民补助
2137202	基础设施建设和经济发展
221	住房保障支出	25.30	25.30
22102	住房改革支出	25.30	25.30
2210201	住房公积金	25.30	25.30

附件3

重庆市荣昌区水利局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		538.38	466.72	71.67
301	工资福利支出	171.02	171.02
30101	基本工资	69.75	69.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01
30109	职业年金缴费	15.00	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31
30113	住房公积金	25.30	25.30
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
30102	津贴补贴	46.48	46.48
3010201	规范性津补贴	44.47	44.47
3010202	其他津补贴	2.01	2.01
30103	奖金	94.59	94.59
3010301	公务员基础绩效奖	61.69	61.69
3010302	公务员年度考核奖	27.09	27.09
3010303	年终一次性奖金	5.81	5.81
302	商品和服务支出	71.67		71.67
30201	办公费	1.98		1.98
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.74		3.74
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.86		7.86
30229	福利费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	12.46		12.46
30299	其他商品和服务支出	9.13		9.13
303	对个人和家庭的补助	154.63	154.63
30305	生活补助	124.01	124.01
30307	医疗费补助	30.61	30.61

附件4

重庆市荣昌区水利局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.50		7.50		7.50	4.00

附件5

重庆市荣昌区水利局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,778.03		42,778.03
212	城乡社区支出	40,252.30		40,252.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,389.50		36,389.50
2120814	农业生产发展支出	36,389.50		36,389.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21298	超长期特别国债安排的支出	3,715.00		3,715.00
2129801	城乡社区公共设施	3,715.00		3,715.00
213	农林水支出	2,525.74		2,525.74
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447.32		2,447.32
2137201	移民补助	134.43		134.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,312.89		2,312.89
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.42		78.42
2137302	基础设施建设和经济发展	78.42		78.42

附件6

重庆市荣昌区水利局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	84,667.99	合计	84,667.99
一般公共预算资金	41,889.95	教育支出	1.83
政府性基金预算资金	42,778.03	社会保障和就业支出	197.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.80
财政专户管理资金		节能环保支出	2,410.00
事业收入资金		城乡社区支出	40,371.31
上级补助收入资金		农林水支出	41,633.91
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	25.30
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

重庆市荣昌区水利局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		84,667.99	41,889.95	42,778.03
205	教育支出	1.83	1.83
20508	进修及培训	1.83	1.83
2050803	培训支出	1.83	1.83
208	社会保障和就业支出	197.84	197.84
20805	行政事业单位养老支出	197.84	197.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.82	152.82
210	卫生健康支出	27.80	27.80
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84
211	节能环保支出	2,410.00	2,410.00
21103	污染防治	2,410.00	2,410.00
2110302	水体	2,410.00	2,410.00
212	城乡社区支出	40,371.31	119.02	40,252.30
21203	城乡社区公共设施	119.02	119.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.02	119.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,389.50		36,389.50
2120814	农业生产发展支出	36,389.50		36,389.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21298	超长期特别国债安排的支出	3,715.00		3,715.00
2129801	城乡社区公共设施	3,715.00		3,715.00
213	农林水支出	41,633.91	39,108.17	2,525.74
21303	水利	38,491.17	38,491.17
2130301	行政运行	285.62	285.62
2130302	一般行政管理事务	15.23	15.23
2130304	水利行业业务管理	38.00	38.00
2130305	水利工程建设	32,128.16	32,128.16
2130306	水利工程运行与维护	879.54	879.54
2130308	水利前期工作	229.00	229.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,991.19	3,991.19
2130314	防汛	181.83	181.83
2130315	抗旱	6.00	6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	723.40	723.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.19	13.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.00	617.00
2130504	农村基础设施建设	617.00	617.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447.32		2,447.32
2137201	移民补助	134.43		134.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,312.89		2,312.89
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.42		78.42
2137302	基础设施建设和经济发展	78.42		78.42
221	住房保障支出	25.30	25.30
22102	住房改革支出	25.30	25.30
2210201	住房公积金	25.30	25.30

附件8

重庆市荣昌区水利局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		84,667.99	538.38	84,129.60
205	教育支出	1.83	1.83
20508	进修及培训	1.83	1.83
2050803	培训支出	1.83	1.83
208	社会保障和就业支出	197.84	197.84
20805	行政事业单位养老支出	197.84	197.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.82	152.82
210	卫生健康支出	27.80	27.80
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84
211	节能环保支出	2,410.00		2,410.00
21103	污染防治	2,410.00		2,410.00
2110302	水体	2,410.00		2,410.00
212	城乡社区支出	40,371.31		40,371.31
21203	城乡社区公共设施	119.02		119.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.02		119.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,389.50		36,389.50
2120814	农业生产发展支出	36,389.50		36,389.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	147.80		147.80
21298	超长期特别国债安排的支出	3,715.00		3,715.00
2129801	城乡社区公共设施	3,715.00		3,715.00
213	农林水支出	41,633.91	285.62	41,348.29
21303	水利	38,491.17	285.62	38,205.55
2130301	行政运行	285.62	285.62
2130302	一般行政管理事务	15.23		15.23
2130304	水利行业业务管理	38.00		38.00
2130305	水利工程建设	32,128.16		32,128.16
2130306	水利工程运行与维护	879.54		879.54
2130308	水利前期工作	229.00		229.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,991.19		3,991.19
2130314	防汛	181.83		181.83
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	723.40		723.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.19		13.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.00		617.00
2130504	农村基础设施建设	617.00		617.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,447.32		2,447.32
2137201	移民补助	134.43		134.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,312.89		2,312.89
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.42		78.42
2137302	基础设施建设和经济发展	78.42		78.42
221	住房保障支出	25.30	25.30
22102	住房改革支出	25.30	25.30
2210201	住房公积金	25.30	25.30

附件9

重庆市荣昌区水利局部门支出总表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		337.00	337.00
A	货物	5.00	5.00
C	服务	332.00	332.00

附件10

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015322T000000102899-山洪灾害防治			业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	5.00			本级安排（万元)			5.00
				上级补助（万元)
项目概述	山洪灾害监测、设备、预警系统等日常维修养护、日常检查等。确保113个监测站点、1个监测中心正常运行。
立项依据	2019年年初预算，荣委办发〔2019〕38号、财农〔2012〕3号
当年绩效目标	实施山洪灾害防治项目，运行维护：县级平台1个、自动水位监测站15个、雨量监测站1个、山洪灾害防治保护人口数量50000人，受益群众满意度90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重			计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10			%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益人口		30			万人	≥	5	否
	产出指标	数量指标	山洪灾害监测站点、监测中心正常运行座数		50			座	＝	17	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000102908-农村供水工程维修养护项目				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	18.50				本级安排（万元)		18.50
					上级补助（万元)
项目概述	各水厂反冲废水回收利用池零星维修及技改；视频监控设备维修维护及服务费；水厂取水、制水、消毒、加压等设施设备零星更换和维修。
立项依据	渝水农水〔2021〕5号关于印发《重庆市农村饮水安全“一改三提”实施方案》的通知
当年绩效目标	预算农村饮水安全工程维修养护12处，保障19.74万农村居民饮水安全，节约制水成本，提高供水回收率。保障饮水安全人口19.74人，受益群众满意度90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	质量验收合格率	20		%		＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全人数	20		万人		≥	19.74	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	供水回收率	20		%		≥	58	是
	产出指标	数量指标	工程处数	20		处		＝	12	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000102925-行政审批及水土保持技术评审费				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	预计三年需进行行政审批技术评审项目约180个。预计每年需进行行政审批技术评审项目约60个，每项需评审专家5-7人，全年合计大约需行政审批技术20万。
立项依据	依据《中华人民共和国行政许可法》第五章第五十八条要求：行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算。《关于水利行政审批技术评审费用纳入部财政预算的请示》区政府批办件（荣水利文〔2020〕80号）
当年绩效目标	预计三年需进行行政审批技术评审项目约180个。预计每年需进行行政审批技术评审项目约60个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10		%		≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	规范行政许可行为	30		次		＝	60	否
	产出指标	数量指标	行政审批技术评审项目数量	50		个		＝	60	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000102931-防汛基础工作（含防汛物资购置）				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	确保全区22座小一型水库、2座中型水库、4处景观坝防汛基础工作开展。防汛安全检查28座水利工程，防汛安全检查300余人次。召开防汛工作会议，防汛应急演练1次。保障56万人员生命财产安全。满意度≥90%
立项依据	2019年年初预算，荣委办发〔2019〕38号、渝府办发〔2016〕224号
当年绩效目标	确保全区22座小一型水库、2座中型水库、4处景观坝防汛基础工作开展。防汛安全检查28座水利工程，防汛安全检查300余人次。召开防汛工作会议，防汛应急演练1次。保障56万人员生命财产安全。满意度≥90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全检查水库工程水库	20		座		≥	28	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20		万人		≥	60	否
	产出指标	数量指标	编制洪水报告、预案	20		份		＝	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	产出指标	数量指标	购置防汛设备物资	20		套		＝	10	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000102933-河长办公示牌制作与维护				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	1.21个河长制公示牌信息版面更换，河道划界904个界桩、界牌的日常管理、养护及维修。2.保证了河长制公示牌完好，信息完整准确，河道划界界桩完好，界牌完整。生态改善、保护河流151条，河长制受益人口84万人。
立项依据	2020年预算数，荣委办〔2017〕11号
当年绩效目标	1.21个河长制公示牌信息版面更换，河道划界904个界桩、界牌的日常管理、养护及维修。2.保证了河长制公示牌完好，信息完整准确，河道划界界桩完好，界牌完整。生态改善、保护河流151条，河长制受益人口84万人。3.群众满意度≥95%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	河长制公示牌信息版面更换	20		块		≥	21	是
	效益指标	社会效益指标	生态改善、保护河流	20		条		＝	151	否
	效益指标	社会效益指标	受益人口	20		万人		≥	84	否
	产出指标	数量指标	验收合格率	20		%		≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	95	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000102955-抗旱应急管理工作				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	6.00				本级安排（万元)		6.00
					上级补助（万元)
项目概述	编制全区抗旱应急规划报告，基层调研5次，召开抗旱应急会议4次，抗旱应急演练1次。维护抗旱管理系统6次。抗旱设备购置（租用），重点保证抗旱应急的人畜饮水，灌溉用水的需要。受益人数10万人。满意度≥90%
立项依据	2019年年初预算，荣委办发〔2019〕38号
当年绩效目标	编制全区抗旱应急规划报告，基层调研5次，召开抗旱应急会议4次，抗旱应急演练1次。维护抗旱管理系统6次。抗旱设备购置（租用），重点保证抗旱应急的人畜饮水，灌溉用水的需要。受益人数10万人。满意度≥90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抗旱设备购置（租用）	30		台		＝	5	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20		万人		≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	产出指标	数量指标	应急演练	30		次		＝	1	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000103084-水库运行维护及人员经费				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	64.00				本级安排（万元)		64.00
					上级补助（万元)
项目概述	完成24座小一型水库和4座景观坝的日常巡查任务。
立项依据	《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神。县委、县政府荣委发〔2011〕59号文件精神。荣委办发〔2019〕38号
当年绩效目标	保障24座小一型水库，4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，群众满意度大于90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障用水人数	10		万人		≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量	10		万人		≥	56	否
	产出指标	数量指标	水库及景观坝正常运行个数	50		座		＝	28	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障农业灌溉用水	10		万亩		≥	17	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000103085-水质监测费（河长办300个断面）				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	112.00				本级安排（万元)		112.00
					上级补助（万元)
项目概述	河长制对全区300个河库水质断面进行水质监测工作费用。生态改善，保护河流151条，受益人口84万人。
立项依据	报告批示〔荣河办文〔2019〕3号〕及资金批办农业科2019年18号114万元（2019年年初预算安排40万元，此次新增年初预算114万元）。2020年预算数，荣委办〔2017〕11号
当年绩效目标	河长制对全区300个河库水质断面进行水质监测工作费用。生态改善，保护河流151条，受益人口84万人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	95	否
	产出指标	数量指标	生态改善、保护河流	30		条		＝	151	是
	产出指标	数量指标	监测河流	30		条		＝	151	是
	效益指标	社会效益指标	受益人口	20		人		≥	840000	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000103086-水政执法与监督及水法宣传管理				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	我区将进一步加大水行政执法力度，有力地维护正常的水事秩序，有力的促进水利行政事业费征收任务完成，并按市级部门要求开展水土保持监督执法专项行动，开展"世界水日""中国水周"宣传活动等费用
立项依据	2019年年初预算，《水法》《水土保持法》、荣委办发〔2019〕38号
当年绩效目标	水政执法数量30件，水法宣传数42次，发放宣传资料120000余份，确保正常的水事秩序及完成行政事业费1500万元征收任务，通过执法、宣传使20万人受到教育，群众满意程度≥90%.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	水政执法件数	20		件		≥	30	是
	产出指标	数量指标	水政宣传次数	20		次		≥	42	是
	效益指标	经济效益指标	征收行政事业费	20		万元		≥	1500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受教育人数	20		万人		≥	62	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000103088-水利安全管理（含农村饮水安全）				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	每年于4月中旬开展安全生产宣传活动。日常水利安全检查、培训、水利安全运行管理经费及设备购置（如：录像设备）等费用。用于农村饮水安全管理和指导工作，确保农村饮水安全工作的正常开展。
立项依据	2019年年初预算，渝府发〔2011〕2号、荣委办发〔2019〕38号
当年绩效目标	每年检查安全次数60余次，安全培训次数8次，召开安全会议次数20余次。受到教育人数500万余人，确保了水利工程0事故、0伤亡。群众满意度≥90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受教育人数	20		万人		≥	500	否
	产出指标	数量指标	检查安全次数	30		次		＝	180	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	产出指标	数量指标	安全培训次数	30		次		＝	24	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000000118597-重庆市荣昌区万灵自来水厂扩建工程				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	194.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		194.00
项目概述	扩建水厂2000m³/d，完善水厂信息化建设及水厂其他附属设施改造。
立项依据	荣发改审〔2021〕269号《关于重庆市荣昌区万灵自来水厂扩建工程立项的批复》
当年绩效目标	扩建万灵水厂2000m³/d；完善水厂信息化建设及水厂其他附属设施改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	投入衔接资金	10		万元		≥	194	否
	产出指标	数量指标	工程处数	20		处		＝	1	是
	效益指标	社会效益指标	巩固提升受益总人口数	20		人		≥	20000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	10		%		＝	100	否
	产出指标	质量指标	饮水设施改造后水质达标率	10		%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	10		%		＝	100	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015322T000002081647-监测评估与绩效评价专项经费				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		10.00
项目概述	按照市级要求开展监督评估及绩效评价工作。立项依据：市政府办〔2018〕200号范围中不立项项目。
立项依据	区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号），荣发改审〔2021〕265、266、304、305、311号项目可行性研究报告（达到初设深度）的批复.
当年绩效目标	每年出具绩效评估报告1份，评价涉及移民镇街5个，完成支付所有后扶专项工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	评价涉及移民镇街	30		个		＝	5	是
	效益指标	社会效益指标	评估覆盖项目所在镇街数	20		个		＝	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监测评估工作满意度	10		%		≥	80	否
	产出指标	数量指标	出具绩效评价报告	30		份		＝	1	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015323T000002752581-重庆荣昌区高升桥水库扩建工程				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	62,312.52				本级安排（万元)		62,312.52
					上级补助（万元)
项目概述	高升桥水库扩建工程位于昌州街道杜家坝社区，是一座以城乡供水为主，兼有农业灌溉等综合效益的中型水利工程。主要由大坝枢纽工程和输水工程两部分组成，主坝为埋石混凝土重力坝，副坝为均质土坝；输水工程由已成输水管道、新建输水管道及附属设施组成，施工总工期为16个月，批复投资为55742万元。工程建成后，高升桥水库年供水量将由原来的1020万m³提升至1757万m³，成为一座兼具城乡供水、农业灌溉、防洪防灾等综合功能的中型水利工程。
立项依据	《重庆市荣昌区水安全保障"十四五"规划》、《重庆市水源工程"十四五"政策措施》
当年绩效目标	建成完工后，高升桥水库工程扩建为Ⅲ等中型水库工程，正常蓄水位327.00m，校核洪水位327.08m，总库容1187万m³。新增供水量736万立方米，达到供水总量为1756万立方米，新增灌溉面积0.73万亩.全面完成工程建设及竣工验收，实现工程效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	总投资	10		万元		≤	55742	否
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置移民人数	10		人		≥	1751	否
	产出指标	数量指标	房屋搬迁256户	10		户		≥	265	否
	效益指标	经济效益指标	新增供水量	10		万吨		≥	736	是
	产出指标	数量指标	水源工程水库建设座数	10		座		＝	1	是
	效益指标	生态效益指标	建设一级保护区饮用水源	10		座		＝	1	否
	效益指标	经济效益指标	新增灌溉面积	10		万亩		≥	0.73	否
	产出指标	数量指标	库区土地征收	10		亩		≥	1929.03	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015324T000004033530-水文站、水质监测站运行维护项目				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	42.00				本级安排（万元)		42.00
					上级补助（万元)
项目概述	水文站、水质监测站运行维护经费。
立项依据	荣委办发（2019）38号、报告
当年绩效目标	1.确保6个水文站，1个水文中心、1个水质监测站正常运转。2.确保28座水厂水质、32处水源地水质监测安全。保障了30万人饮用水水质安全。3.为防洪抗旱提供水文数据。确保6条河流安全度汛。受益人口40万人，满意度≥90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	防洪安全保护人口数量	10		万人		≥	40	否
	效益指标	社会效益指标	饮水安全巩固提升处数	20		座		≥	30	否
	产出指标	数量指标	水源地安全监测处数	25		座		≥	32	是
	产出指标	数量指标	水文、水质监测、水厂正常运行座数	25		座		≥	36	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥	90	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015324T000004033540-河长办运行项目				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	15.00				本级安排（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	日常办公用品、会议筹备、上级来人接待、拍摄工作汇报视频、印制宣传用品、宣传展板等费用开支。开展日常检查督察等经费支付，生态改善，保护河流151条。
立项依据	2020年预算数，荣委办（2017）11号
当年绩效目标	1、召开5次会议，购买办公用品，接待上级检查5次，拍摄工作汇报视频2次，展板10块，印制宣传用品等。检查督察全区21个镇街151条河流河长制工作。2、保障全区河长制工作顺利开展，河长制受益人口84万人。3、群众满意度≥95%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	生态改善、保护河流	20		条		＝	151	否
	产出指标	数量指标	宣传展板	40		块		≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	受益人口	20		万人		≥	84	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015324T000004039117-地表水质量生态补偿				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	生态补偿以全区25个考核段面实测的结果为依据进行核算，通过实施流域上下游合理的横向生态补偿机制，推进流域生态环境综合整治，消除流域环境安全隐患，确保水质基本稳定并持续改善。
立项依据	区政府第19次常务会，荣污防办发〔2022〕14号
当年绩效目标	生态补偿以全区25个考核段面实测的结果为依据进行核算，通过实施流域上下游合理的横向生态补偿机制，推进流域生态环境综合整治，消除流域环境安全隐患，确保水质基本稳定并持续改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	改善河流水环境	20		条		＝	151	否
	产出指标	数量指标	补偿月份	30		月		＝	12	否
	产出指标	数量指标	补偿段面	30		个		＝	25	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015324T000004247914-荣昌区取水计量设施运行维护				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	134.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		134.00
项目概述	计划新建、改建计量设施30处；对我区接入重庆市水资源管理系统中的计量设施进行运行维护。
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	改建计量设施18处；对我区接入重庆市水资源管理系统中的老旧计量设施进行运行维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	已建项目是否正常运行	25				定性	是	否
	产出指标	数量指标	工程处数	30		处		＝	18	是
	产出指标	时效指标	截至2025年底投资完成率	10		%		＝	100	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	15		%		＝	100	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015324T000004283484-重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期）				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	156.00				本级安排（万元)
当年预算（万元)	156.00				上级补助（万元)		156.00
项目概述	完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。立项依据：荣发改审〔2023〕424号。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工程处数	20	处		＝	1	是
	效益指标	社会效益指标	巩固提升受益总人口数	20	人		≥	11527	否
	产出指标	成本指标	投入衔接资金	10	万元		＝	156	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%		≥	90	否
	产出指标	质量指标	饮水设施改造后水质达标率	10	%		＝	100	否
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	10	%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	10	%		≥	70	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015324T000004284000-盘龙镇2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	1,260.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			1,260.00
项目概述	新建3座厂房，其中1、厂房建筑面积2103.25平方米；2、厂房建筑面积1586.25平方米；3、厂房建筑面积1316.00平方米。新建管理用房建筑面积1458.68平方米、新建库房建筑面积1690.78平方米、新建门卫室建筑面积18.00平方米。立项依据：荣发改审〔2023〕555号。
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号）《重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法》（渝水〔2019〕138号）大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法(财农〔2017〕128号) 《重庆市大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（渝财农〔2022〕159号）
当年绩效目标	新建标准厂房建筑面积约8000平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	10			%		≥	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底投资完成率	10			%		≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	受益库区村	10			个		≥	1	否
	产出指标	成本指标	项目支出占批复的概算比例	10			%		≤	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	10			%		≥	80	否
	产出指标	数量指标	新建厂房	20			平方米		≥	8000	是
	效益指标	经济效益指标	增加移民村集体固定资产	10			万元		≥	1500	否
	效益指标	经济效益指标	增加移民村年收入	10			万元		≥	50	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015324T000004284009-大中型水库移民后期直补				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	134.41				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			134.41
项目概述	发放中央核定的农村移民直补，每人每年600元。立项依据：市政府办〔2018〕200号范围中立项项目。
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号）《重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法》（渝水〔2019〕138号）大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法(财农〔2017〕128号) 《重庆市大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（渝财农〔2022〕159号）
当年绩效目标	发放中央核定的农村移民直补，每人每年600元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成发放期限	15		月			≤	6	否
	产出指标	数量指标	发放农村移民直补人数	20		人/年			≥	2200	是
	效益指标	社会效益指标	受益移民群众	15		人			≥	2200	否
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收人	15		元			＝	600	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	10		%			≥	80	否
	产出指标	质量指标	发放成功比例	15		%			≥	100	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004848800-信息化升级项目				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2.00				本级安排（万元)		2.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据政务信息化办公要求，正常升级更换办公设备，提高政务办公水平。
立项依据	《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神。县委、县政府荣委发[2011]59号文件精神。荣委办发〔2019〕38号
当年绩效目标	根据政务信息化办公要求，需升级更换办公设备，以便提高政务办公水平，需购置一批台式电脑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容性	30				定性	好、较好、一般、差	否
	产出指标	数量指标	电脑数量	50		台/套		≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004897399-荣昌区仁义、万灵等镇供水管道扩容改造工程				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	150.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			150.00
项目概述	工程更换仁义镇、昌元街道新峰社区、方家坝村、许溪社区配水管道共计15580m，万灵镇配水管道共计5100m。立项依据：荣发改审〔2024〕415号。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	更换仁义镇、昌元街道新峰社区、方家坝村、许溪社区配水管道共计15580m,万灵镇配水管道共计5100m，解决20000人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，全力保障群众生活用水和饮水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	项目片区农村集中供水水费收取率	15		%			≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%			≥	90	否
	产出指标	成本指标	投入衔接资金	10		万元			＝	150	否
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	10		%			＝	100	否
	产出指标	质量指标	项目（分部工程）验收合格率	10		%			＝	100	否
	产出指标	质量指标	饮水设施改造后水质达标率	15		%			＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数	10		人			≥	20000	否
	产出指标	数量指标	工程处数	10		处			＝	1	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004978187-2025年农村饮水工程维修养护			业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元)	396.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)			396.00
项目概述	供水管网零星维修；更换维修控制闸阀；视频监控设备维修维护；19座水厂老旧供水管道更新改造；乡镇公路扩建及高标准农田整治供水管道更换维修；购买絮凝剂、消毒剂；斜管滤料更换、取水制水设备更换；一体化制水设备改造
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	对全区国有供水工程进行维修维护24处次，更换水厂供水制水设施设备，对厂外老旧供水管网扩建、延伸，保障农村饮水安全工程可持续运行，充分发挥其工程效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率		10	%		≥	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年12月底，项目完工率		5	%		≥	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年12月底，投资完成比例		10	%		≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	供水回收率		5	%		≥	58	否
	产出指标	成本指标	项目支出是否超出投资概算		10			定性	是/否	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10	%		≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全人口		10	万人		≥	10	否
	产出指标	数量指标	饮水安全维修项目处数		20	处		≥	24	是
	效益指标	生态效益指标	设施改造后水质达标率		10	%		≥	100	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004978254-2025年水库工程维修养护项目			业务主管部门				重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10			项目分类				重点专项
当年预算（万元)	409.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)				409.00
项目概述	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合区县实际开展水利建设和维修养护。
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	完成2025年水利工程维修养护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率		10		%		＝	100	否
	产出指标	质量指标	截至2025年12月底，完工项目初步验收率		10		%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	资金支出率		5		%		≥	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底，投资完成比例		10		%		≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口		20		%		≥	60	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		10		%		≥	90	否
	产出指标	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		5		万人		定性	是	否
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数		20		座		＝	93	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004978344-2025年群测群防体系建设				业务主管部门		重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	16.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		16.00
项目概述	山洪灾害防御宣传、培训演练预案修订等
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	开展责任制体系建设、宣传培训演练，修订山洪灾害防御预案等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	20		万人		≥	9.8	是
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	20		个		＝	1	是
	产出指标	时效指标	截至2025年底，投资完成比例	20		%		≥	80	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20		%		＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10		%		≥	85	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004978391-2025年山洪灾害防治设施维修养护			业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元)	27.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)			27.00
项目概述	山洪灾害监测预警平台、云资源、网络维护；自动监测站点前端维修养护，简易预警设备前端维修养护等
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备进行维修养护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	截至2025年底，投资完成比例		20	%		≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		10	%		≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		20	万人		≥	9.8	否
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治设施维修养护县数		20	个		＝	1	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率		20	%		＝	100	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004978446-荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂—广富工业园）				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	3,807.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			3,807.00
项目概述	重庆市荣昌区发展和改革委员会关于荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂-广富工业园）可行性研究报告的批复（荣发改审〔2024〕144号）
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	完成荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂-广富工业园）工程项目开工建设并完成主管网5公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			%		≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	改善当地经济社会发展环境成效	10			%		≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	改善周边企业再生水利用率	10			%		≥	100	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	10			%		＝	100	否
	产出指标	数量指标	主管网建设	20			km		≥	5	是
	产出指标	时效指标	建设工期	10			月		≥	12	否
	产出指标	成本指标	工程建设及其他费用	20			万元		≥	2000	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004978472-重庆市荣昌区烂木桥、水洞岩、普陀寺、禾苗、崆峒山、寨子等17座水库除险加固工程				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	228.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			228.00
项目概述	重庆市荣昌区烂木桥、水洞岩、普陀寺、禾苗、崆峒山、寨子等17座水库除险加固工程建成后后续收尾工作。重庆市荣昌区烂木桥水库除险加固工程及应急抢险工程立项的批复（荣发改审〔2023〕533号）；重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区水洞岩水库除险加固工程立项的批复（荣发改审〔2022〕174号）；重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区普陀寺水库除险加固工程立项的批复（荣发改审〔2022〕173号）；重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区禾苗水库除险加固工程立项的批复（荣发改审〔2023〕423号）；重庆市荣昌区发展和改革委员会关于重庆市荣昌区崆峒山水库除险加固工程立项的批复（荣发改审〔2023〕30号）；重庆市荣昌区发展和改革委员会关于2021年重庆市荣昌区海棠寺水库除险加固工程立项的批复（荣发改审〔2021〕8号）等11座水库立项批复
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	完成重庆市荣昌区烂木桥、水洞岩、普陀寺、禾苗、崆峒山、寨子等17座水库除险加固工程建成后后续收尾工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20			%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	截止2025年12月底，项目完工率	20			%		＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10			%		≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	10			年		≥	5	否
	产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固座数	20			座		＝	17	是
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	10					定性	是	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004978493-荣昌区2025年农业水价综合改革项目				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	56.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			56.00
项目概述	巩固农业水价综合改革面积50.99万亩，开展农业水价综合改革节水奖励和精准补贴；开展深化农业水价综合改革推进黄桷滩现代化灌区建设试点。
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	巩固农业水价综合改革面积50.99万亩，开展农业水价综合改革节水奖励和精准补贴；开展深化农业水价综合改革推进黄桷滩现代化灌区建设试点。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	巩固农业水价综合改革面积	20		万亩			≥	50.99	是
	产出指标	数量指标	试点项目	20		个			＝	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%			≥	85	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底，建设任务完成比例	20		%			≥	80	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20		%			＝	100	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级				单位：万元
项目名称	50015325T000004978513-2025年农田灌溉水有效利用系数			业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元)	6.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)			6.00
项目概述	延续开展2025年农田灌溉水有效利用系数测算分析相关工作。《重庆市水利发展资金使用管理细则》《渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号)《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》(渝财农〔2019)117号)
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	完成样点灌区及典型田块选择、毛灌溉用水量测算、典型田块净灌溉用水量测算、编制荣昌区样点灌区灌溉水有效利用系数调查分析表、编制《荣昌区2025年农田灌溉水有效利用系数分析成果报告》及其市水利局要求的其他内容。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农田灌溉水有效利用系数分析成果报告	20		份		＝	5	是
	产出指标	数量指标	开展农田灌溉水有效利用系数测算工作	20		个		＝	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥	90	否
	产出指标	质量指标	通过市水利局考核	20		%		≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	节水量	20		立方米		≥	10000	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004978945-荣昌区2025年沙坝子项目区小流域综合治理提质增效项目				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	1,421.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			1,421.00
项目概述	项目工程总投资2000.46万元，主要实施封禁治理、保土耕作、补植经果林、渠道修复及生态护岸等。配套蓄水池、提水管道、人行便道、排水沟、沉砂池、机耕道、村庄粪化等。
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	治理水土流失面积39平方公里，实施封禁治理、保土耕作、封禁治理、经果林补植及坡面径流调控等，配套修建排水沟、机耕道、灌溉管网、沉砂池、蓄水池及人居环境整治等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	蓄水保水总量	20			立方米		≥	2000000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10			%		≥	90	否
	产出指标	时效指标	投资完成率	15			%		≥	90	否
	产出指标	质量指标	水土流失治理程度	15			%		≥	85	否
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	30			平方千米		≥	39	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004978948-昌元街道新峰社区美丽家园建设项目				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	206.33				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			206.33
项目概述	高升桥水库库区建造生活污水处理设施，改造农贸市场，安装垃圾收集箱，对百姓外立面整治，新建移动公厕1座。
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号）《重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法》（渝水〔2019〕138号）大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法(财农〔2017〕128号) 《重庆市大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（渝财农〔2022〕159号）
当年绩效目标	高升桥水库库区建造生活污水处理设施，改造农贸市场，安装垃圾收集箱，对百姓外立面整治。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安装垃圾收集箱	15			座		≥	8	是
	产出指标	数量指标	改造农贸市场	15			个		＝	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	10			%		≥	80	否
	产出指标	成本指标	项目支出占批复的概算比例	10			%		≤	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底投资完成率	10			%		＝	80	否
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	10			%		＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益库区移民村	20			个		＝	1	是

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级						单位：万元
项目名称	50015325T000004979284-资产转让涉税				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	5.23				本级安排（万元)			5.23
					上级补助（万元)
项目概述	资产转让涉税
立项依据	《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号）《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号）《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号）
当年绩效目标	完成资产税金上交
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位			指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	税金上交率	50		%			＝	100	是
	产出指标	时效指标	税金完成及时率	10		%			＝	100	否
	效益指标	经济效益指标	税金完成率	30		%			＝	100	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004979334-荣昌区安富街道抗旱水源工程				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	17.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			17.00
项目概述	更换DN110供水管道13500米。解决干旱缺水人口60人，全力保障群众生活用水和饮水安全。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	更换DN110供水管道13500米。解决干旱缺水人口60人，全力保障群众生活用水和饮水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工程处数	20			座		＝	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数	20			人		≥	60	是
	产出指标	质量指标	水质达标率	10			%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	10			%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底投资完成率	10			%		＝	100	否
	产出指标	成本指标	投入衔接资金	10			万元		＝	7	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10			%		≥	90	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004979343-重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第三期）				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			100.00
项目概述	根据荣昌区农村供水保障"十四五"规划要求，完成河包水厂、清升水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	完成河包水厂、清升水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工程处数	20			处		＝	1	是
	效益指标	社会效益指标	巩固提升受益总人口数	20			万人		≥	4	是
	产出指标	成本指标	投入衔接资金	15			万元		＝	100	否
	产出指标	质量指标	水质达标率	15			%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底投资完成率	10			%		≥	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10			%		≥	90	否

重庆市荣昌区水利局（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	126001-重庆市荣昌区水利局本级					单位：万元
项目名称	50015325T000004980447-小型水库库区困难扶助项目				业务主管部门			重庆市荣昌区水利局
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元)	252.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)			252.00
项目概述	主要涉及荣昌区小型水库库区移民群众集中居住区域人居环境整治、公路、水利基础设施等。
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号）《重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法》（渝水〔2019〕138号）大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法(财农〔2017〕128号) 《重庆市大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（渝财农〔2022〕159号）
当年绩效目标	改善库区移民群众出行安全、居住环境等，又保护库周生态环境，极大的提升了库区的乡村生活品质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重			计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	15			%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	截至2025年底投资完成率	15			%		≥	90	否
	产出指标	数量指标	改善库区基础设施	20			处		＝	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对项目实施满意度	10			%		≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	受益库区移民村	20			个		＝	5	是
	产出指标	成本指标	项目支出占批复的概算比例	10			%		≤	100	否

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