重庆市荣昌区水库及灌区服务中心

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责全区中型及小（一）型等区级直管水库的枢纽工程管理、防汛度汛、用水调度、水雨情观测、工程安全监测、日常维护养护。负责水库运行维护的新技术应用及推广，承担工程更新改造、除险加固等工作。对全区的灌溉泵站开展业务技术指导和服务，推广节水灌溉新技术，承担大、中型灌区改造等工作。承担修编水库大坝安全管理应急预案、水库调度运行规程（方案）等工作。负责为镇街水库、灌区（泵站）的运行维护提供技术培训和指导。

（二）部门构成。

根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编发〔2019〕73号）文件精神，将重庆市荣昌区黄桷滩水库管理所更名为重庆市荣昌区水库及灌区服务中心，为区水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计586.09万元，其中：本年收入586.09万元，主要是一般公共预算拨款586.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加30.8万元，主要是基本支出预算收入增加30.8万元。

（二）支出预算：2025年支出合计586.09万元，其中：教育支出3.1万元，社会保障和就业支出79.72万元，卫生健康支出24.68万元，住房保障支出24.82万元，农林水支出453.77万元；支出较去年增加30.8万元，主要是基本支出增加30.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计586.09万元，其中：本年收入586.09万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出586.09万元，比2024年增加30.8万元，其中：基本支出586.09万元，比2024年增加30.8万元，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费3万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心单位2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：江祎   联系方式：023-85265165

附件1

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心财政拨款收支总表

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附件2

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                        单位：万元

附件3

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

                                              单位：万元

附件4

        重庆市荣昌区水库及灌区服务中心一般公共预算三公经费支出表 

                                                          单位：万元

附件5

            重庆市荣昌区水库及灌区服务中心政府性基金预算支出表          

                                                      单位：万元

  （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心收支总表     

                                                          单位：万元

附件7

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心收入总表

                                                       单位：万元

附件8

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心支出总表     

                                                         单位：万元

附件9

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心支出总表

                                                     单位：万元

      （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

附件10

重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2025年项目绩效目标表

    （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）