重庆市荣昌区村镇供水服务中心

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责为村镇供水企业的生产经营管理提供技术指导和业务技能培训。负责对河流、水库、供水工程的水质状况进行监测，收集、分析监测数据，提出工作建议。承担全区村镇供水方面的技术指导和相关事务性工作。

（二）部门构成。

根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编发〔2019〕73号）文件精神，将重庆市荣昌区供水排水管理站更名为重庆荣昌区村镇供水服务中心，为区水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2025年收入合计199.93万元，其中：本年收入199.93万元，主要是一般公共预算拨款199.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.77万元，主要是基本支出预算收入增加6.77万元。

（二）支出预算。

2025年支出合计199.93万元，其中：一般公共服务支出199.93万元，教育支出0.98万元，社会保障和就业支出38.91万元，卫生健康支出7.82万元，住房保障支出7.85万元，农林水支出144.37万元；支出较去年增加6.77万元，主要是基本支出增加6.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计199.93万元，其中：本年收入199.93万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出199.93万元，比2024年增加6.77万元，其中：基本支出199.93万元，比2024年增加6.77万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费0万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项开支；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。

2025年单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区村镇供水服务中心2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：江祎联系方式：023―85265165

附件１

重庆市荣昌区村镇供水服务中心财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

附件2

重庆市荣昌区村镇供水服务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           单位：万元

附件３

重庆市荣昌区村镇供水服务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

附件４

重庆市荣昌区村镇供水服务中心一般公共预算三公经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

    （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

附件５

重庆市荣昌区村镇供水服务中心政府性基金预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

　　　（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件６

重庆市荣昌区村镇供水服务中心收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                单位：万元

附件７

重庆市荣昌区村镇供水服务中心收入总表

                                                   单位：万元

附件８

重庆市荣昌区村镇供水服务中心支出总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        单位：万元

附件９

重庆市荣昌区村镇供水服务中心支出总表

                                                                单位：万元

       （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

附件10

重庆市荣昌区村镇供水服务中心2025年项目绩效目标表

     （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）