重庆市荣昌区水利局（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准组织实施；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门（正处级）。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构:办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计60423.23万元，其中：本年收入58366.46万元，主要是一般公共预算拨款8323.62万元，政府性基金预算拨款50042.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2056.77万元，主要是一般公共预算拨款1653.93万元，政府性基金预算拨款402.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加19173.57万元，主要是基本支出预算收入增加4.84万元，项目支出预算收入增加19168.73万元。

（二）支出预算：2024年支出合计60423.23万元，其中：教育支出1.96万元，社会保障和就业支出156.33万元，卫生健康支出29.84万元，住房保障支出27.22万元，节能环保支出185.69万元，城乡社区支出49011.08万元，农林水支出11011.11万元；支出较去年增加19173.57万元，主要是基本支出增加4.84万元，项目支出增加19168.73万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计9977.55万元，其中：本年收入8323.62万元，上年结转收入1653.93万元；一般公共预算财政拨款支出9977.55万元，比2023年减少28502.04万元。其中：基本支出532.07万元，比2023年增加4.84万元，主要原因是人员增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9445.48万元，比2023年减少28506.88万元，主要原因是项目经费预算减少，项目支出主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、农村基础设施建设等项目。

2024年政府性基金预算财政拨款收入50445.68万元，其中：本年收入50042.84万元，上年结转收入402.84万元；政府性基金预算支出50445.68万元，比2023年增加47675.6万元，主要原因是2024年上级安排项目资金比2023年增加，主要用于黄桷滩水库库区移民经济合作联社产业转型升级示范项目、麻雀岩水库库区人居环境改造提升工程、双河口水库泵站改造工程、重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、盘龙镇2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目、大中型水库移民后期直补等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费1.5万元，比2023年减少5.5万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费88.65万元，比上年增加0.38万元，主要原因为人员增加；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额366.8万元：政府采购货物预算24.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342万元；其中一般公共预算拨款政府采购366.8万元：政府采购货物预算24.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9445.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江祎   联系方式：023-85265165

附表：表一、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位收支总表

      表七、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位收入总表  

      表八、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位支出总表

      表九、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年单位政府采购预算明细表

表十、重庆市荣昌区水利局（本级）2024年项目支绩效目标表

表十

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

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2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

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2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

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2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表