一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构:办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。根据荣编〔2019〕73号下设重庆市荣昌区村镇供水服务中心、重庆市荣昌区水利工程建设中心、重庆市荣昌区水文与河道服务中心、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心。根据荣委编委〔2019〕109号将下属事业单位重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数43343.52万元，其中：一般公共预算拨款41099.25万元（上年结转10748.57万元），政府性基金预算拨款2244.27万元（上年结转1930.27万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加35662.03万元。主要是基本支出预算收入增加149.87万元，项目支出预算收入增加33267.89万元，政府性基金预算资金2244.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数43343.52万元，其中：教育支出9.55万元，社会保障和就业支出1026.88 万元，卫生健康支出88.2万元，节能环保支出2105.97万元，城乡社区支出2200万元，农林水支出34670.32万元，住房保障支出1695.31万元，其他支出1547.3万元。支出较去年增加356662.03万元，主要是基本支出预算增加149.87万元，项目支出预算增加33267.89万元，政府性基金预算资金2244.27万元。

三、部门预算情况说明                         

2022年一般公共预算财政拨款收入41099.25万元，其中本年一般公共预算拨款收入30350.68万元，上年结转一般公共预算拨款收入10748.57万元；一般公共预算财政拨款支出41099.25万元，比2021年增加33417.76万元。其中：基本支出2118.13万元，比2021年增加149.87万元，主要原因是人员增加4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38981.12万元，比2021年增加33267.89万元，主要原因是项目经费预算增加，主要用于荣峰河、池水河污水管网维修维护工程，重点河流流域上下游横向生态补偿资金、村镇供水一体化工程PPP项目、水系连通及水美乡村、山洪灾害防治、水土保持、中型灌区建设、农村饮水工程维修养护等。

2022年政府性基金预算收入2244.27万元，其中本年政府性基金预算收入314万元，上年结转政府性基金预算收入1930.27万元；政府性基金预算支出2244.27万元，比2021年增加2244.27万元，主要原因是2021年政府性基金没纳入年初部门预算，在年中进行追加项目。主要用于大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金、其他政府性基金及对应专项债务收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46万元，比2021年减少0.94万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费37万元，比2021年减少0.94万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费9万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费208.65万元，比上年减少186.23万元，主要原因为2022年下属事业单位不纳入机关运行经费统计范围内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额289.83万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算284.83万元；其中一般公共预算拨款政府采购289.83万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算284.83万元。

3、绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理，同时所有当年项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金26302.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江祎    联系方式：13627671158

附表：表一、重庆市荣昌区水利局2022年财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区水利局2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区水利局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算

            表

      表四、重庆市荣昌区水利局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区水利局2022年政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区水利局2022年部门收支总表

      表七、重庆市荣昌区水利局2022年部门收入总表   

      表八、重庆市荣昌区水利局2022年部门支出总表

      表九、重庆市荣昌区水利局2022年政府采购预算明细表

          表十、重庆市荣昌区水利局2022年整体绩效目标表

          表十一、重庆市荣昌区水利局2022年项目资金绩效目标表