重庆市荣昌区水利综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关水利行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区水利局委托，以水利局名义统一行使水利领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。依法对水资源、水域、水利工程、水土保持、河道、水文和供水设施等开展执法检查；依法对水事活动进行执法检查，维护正常的水事秩序。依法查处擅自取水、非法采砂、侵占河道和水利设施、破坏水文设施、造成水土流失等水事违法行为和水利安全生产违法行为。配合司法机关查处水事治安和刑事案件。受理对水事违法行为的举报、投诉工作。指导各镇（街道）水利行政执法工作。

（二）机构设置。

根据《荣昌县机构编制委员会关于设立县水政监察大队及职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣编〔2008〕122号）文件精神，设立荣昌县水政监察大队，为区水利局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。根据荣委编委〔2019〕109号将下属事业单位重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。

2022年度收入总计526.02万元，支出总计526.02万元。收支较上年决算数增加526.02万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

2．收入情况。

2022年度收入合计526.02万元，较上年决算数增加526.02万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入526.02万元，占100%。

3．支出情况。

2022年度支出合计526.02万元，较上年决算增加526.02万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出526.02万元，占100%。

4．结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照2022年决算口径填报,收支持平无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计526.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加526.02万元，增长100%。主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入526.02万元，较上年决算数增加526.02万元，增长100%。主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少25.95万元，下降4.7%。主要原因为：一是年中预算调整削减行政事业单位公用经费；二是人员变动减少人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出526.02万元，较上年决算数增加526.02万元，增长100%。主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少25.95万元，下降4.7%。主要原因为：一是年中预算调整削减行政事业单位公用经费；二是人员变动减少人员经费，导致本年基本支出减少。

3．结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

4．比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.59万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00，增长0%。

（2）社会保障与就业支出60.19万元，占11.4%，较年初预算数减少1.72万元，下降2.8%，主要原因是该单位人员分别于2022年4月退休1名，2022年10月退休2名，造成社会保障与就业支出较年初预算数减少1.72万元。

（3）卫生健康支出26.22万元，占5%，较年初预算数减少1.33万元，下降4.8%，主要原因是该单位人员分别于2022年4月退休1名，2022年10月退休2名，造成卫生健康支出较年初预算数减少1.33万元。

（4）农林水支出398.70万元，占75.8%，较年初预算数减少22.91万元，下降5.4%，主要原因为：一是年中预算调整削减行政事业单位公用经费；二是人员变动减少人员经费。其中人员经费较年初预算减少13.91万元，公用经费较年初减少9.00万元。

（5）住房保障支出38.31万元，占7.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出526.02万元。其中：人员经费417.36万元，较上年决算数增加417.36万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资和福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费108.66万元，较上年决算数增加108.66万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加9.00万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据，本单位2022年以来未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据，本单位2022年以来未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费9.00万元，主要用于接待上级部门对我单位实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查；接待有关公司对我单位实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计，规划、审计等工作；接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加9.00万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待92批次721人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。本单位2022年无会议费支出。年度培训费支出3.09万元，较上年决算数增加3.09万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出108.66万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加108.66万元，增长100%，主要原因是该参照公务员法管理事业单位为新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2022年无项目支出，无绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

莫永梅   023-85265165

附件：重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2022年部门决算公开报表（公开01―09表）

附件