重庆市荣昌区司法局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2025-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.统筹全面依法治区工作。

2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。

5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。

6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市荣昌区司法局，设置区委依法治区办综合科。重庆市荣昌区司法局设11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。下属2个正科级财政全额拨款事业单位分别为：荣昌区法律援助中心（公益一类）、荣昌区矫正帮教管理服务中心（公益一类）。1个正科级自收自支事业单位荣昌公证处（公益二类）。派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计3677.24万元，其中：本年收入3582.07万元，主要是一般公共预算拨款3203.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，经营收入378.22万元，其他收入0万元；上年结转收入95.17万元，主要是一般公共预算拨款95.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年预算数3359.79万元增加317.45万元，主要原因是将局属自收自支事业单位荣昌公证处收入378.22万元纳入本年预算编制范围，人员经费较上年增加92.85万元，公用经费较上年减少61.38万元，项目经费较上年增加285.99万元。

（二）支出预算：2025年支出合计3677.24万元，其中：公共安全支出2899.25万元，教育支出11.84万元，社会保障和就业支出414.88万元，卫生健康支出174.88万元，住房保障支出176.59万元；支出较去年预算数3359.79万元增加317.45万元，主要是基本支出增加31.46万元，项目支出增加285.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计3299.02万元，其中：本年收入3203.86万元，上年结转收入95.17万元。

2025年一般公共预算财政拨款支出3299.02万元，比2024年预算数3359.79减少60.77万元。其中：基本支出2747.45万元，比2024年减少79.15万元，主要原因是在职人员减少3人，同时按照“过紧日子”的要求压减公用经费定额标准0.6万元/人，导致人员经费和公用经费拨款收入减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出551.27万元，比2024年增加18.08万元，主要原因是本年新增加综合行政执法改革、补缴土地有偿使用费项目资金18.62万元纳入年初部门预算。主要用于开展法治建设、普法宣传、行政复议及应诉、行政执法培训及监督、规范性文件审查、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、律师管理、公共法律服务、村居法律顾问等司法行政工作。

2025年事业经营收入378.22万元，其中：本年收入378.22万元，上年结转收入0万元。

2025年事业经营收入资金支出378.22万元，较上年增加378.22万元，主要原因是本年将局属事业单位纳入部门预算编制范围，无上年预算数。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.4万元，比2024年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费4.50万元，比2024年增加3.5万元，主要原因是历年公务接待费预算不足，特别是下属事业单位未预算公务接待费，不能满足司法行政工作需要，本年度进行适当调整增加；公务用车运行维护费6.90万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费429.34万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少71.86万元，主要原因是在职在编人员减少3人，同时按照“过紧日子”的要求压减公用经费定额标准0.6万/人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度政府采购预算总额34.99万元：政府采购货物预算34.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.99万元：政府采购货物预算34.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3299.02万元，事业经营收入资金378.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车17辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区司法局2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：郑琳联系方式：023-46734343

表一
重庆市荣昌区司法局2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,203.86	一、本年支出	3,299.02	3,299.02
一般公共预算资金	3,203.86	公共安全支出	2,545.78	2,545.78
政府性基金预算资金		教育支出	11.28	11.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	401.88	401.88
		卫生健康支出	169.49	169.49
		住房保障支出	170.59	170.59

二、上年结转	95.17	二、结转下年
一般公共预算拨款	95.17
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,299.02	支出合计	3,299.02	3,299.02

表二
重庆市荣昌区司法局2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区司法局2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,299.02	2,747.75	551.27
204	公共安全支出	2,545.78	1,994.51	551.27
20406	司法	2,545.78	1,994.51	551.27
2040601	行政运行	1,906.23	1,906.23
2040604	基层司法业务	147.20		147.20
2040605	普法宣传	83.00		83.00
2040606	律师管理	3.49		3.49
2040607	公共法律服务	119.87		119.87
2040610	社区矫正	37.26		37.26
2040612	法治建设	96.21		96.21
2040650	事业运行	88.28	88.28
2040699	其他司法支出	64.24		64.24
205	教育支出	11.28	11.28
20508	进修及培训	11.28	11.28
2050803	培训支出	11.28	11.28
208	社会保障和就业支出	401.88	401.88
20805	行政事业单位养老支出	401.88	401.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.87	128.87
210	卫生健康支出	169.49	169.49
21011	行政事业单位医疗	169.49	169.49
2101101	行政单位医疗	92.03	92.03
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.03	31.03
221	住房保障支出	170.59	170.59
22102	住房改革支出	170.59	170.59
2210201	住房公积金	170.59	170.59

表三
重庆市荣昌区司法局2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区司法局2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,747.75	2,298.78	448.98
301	工资福利支出	2171.18	2171.18
30101	基本工资	406.84	406.84
30107	绩效工资	47.58	47.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00
30109	职业年金缴费	91.00	91.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.15	95.15
30111	公务员医疗补助缴费	43.31	43.31
30112	其他社会保障缴费	20.52	20.52
30113	住房公积金	170.59	170.59
30114	医疗费	14.24	14.24
30199	其他工资福利支出	101.80	101.80
30102	津贴补贴	416.06	416.06
3010201	规范性津补贴	267.13	267.13
3010202	其他津补贴	148.93	148.93
30103	奖金	582.09	582.09
3010301	公务员基础绩效奖	367.20	367.20
3010302	公务员年度考核奖	182.60	182.60
3010303	年终一次性奖金	32.29	32.29
302	商品和服务支出	448.98		448.98
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	37.26		37.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	9.50		9.50
30216	培训费	11.28		11.28
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	48.40		48.40
30227	委托业务费	21.80		21.80
30228	工会经费	108.53		108.53
30229	福利费	22.57		22.57
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	72.24		72.24
30299	其他商品和服务支出	71.00		71.00
303	对个人和家庭的补助	127.60	127.60
30305	生活补助	101.80	101.80
30307	医疗费补助	25.75	25.75
30309	奖励金	0.05	0.05

表四
重庆市荣昌区司法局2025年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.40		6.90		6.90	4.50

表五
重庆市荣昌区司法局2025年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区司法局2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区司法局2025年部门收支总表
重庆市荣昌区司法局2025年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,677.24	合计	3,677.24
一般公共预算资金	3,299.02	公共安全支出	2,899.25
政府性基金预算资金		教育支出	11.64
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	414.88
财政专户管理资金		卫生健康支出	174.88
事业收入资金		住房保障支出	176.59
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金	378.22
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区司法局2025年部门收入总表

															单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			3,677.24	3,299.02										378.22
204	公共安全支出		2,899.25	2,545.78										353.47
20406	司法		2,899.25	2,545.78										353.47
2040601	行政运行		1,906.23	1,906.23
2040604	基层司法业务		147.20	147.20
2040605	普法宣传		83.00	83.00
2040606	律师管理		3.49	3.49
2040607	公共法律服务		387.78	119.87										267.91
2040610	社区矫正		37.26	37.26
2040612	法治建设		96.21	96.21
2040650	事业运行		173.84	88.28										85.56
2040699	其他司法支出		64.24	64.24
205	教育支出		11.64	11.28										0.36
20508	进修及培训		11.64	11.28										0.36
2050803	培训支出		11.64	11.28										0.36
208	社会保障和就业支出		414.88	401.88										13.00
20805	行政事业单位养老支出		414.88	401.88										13.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.50	182.00										8.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.50	91.00										4.50
2080599	其他行政事业单位养老支出		128.87	128.87
210	卫生健康支出		174.88	169.49										5.39
21011	行政事业单位医疗		174.88	169.49										5.39
2101101	行政单位医疗		92.03	92.03
2101102	事业单位医疗		7.39	3.12										4.27
2101103	公务员医疗补助		43.31	43.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.15	31.03										1.12
221	住房保障支出		176.59	170.59										6.00
22102	住房改革支出		176.59	170.59										6.00
2210201	住房公积金		176.59	170.59										6.00
表八
重庆市荣昌区司法局2025年部门支出总表

													单位：万元
科目编码		科目名称					总计			基本支出			项目支出
合计							3,677.24			2,858.06			819.18
204		公共安全支出					2,899.25			2,080.07			819.18
20406		司法					2,899.25			2,080.07			819.18
2040601		行政运行					1,906.23			1,906.23
2040604		基层司法业务					147.20						147.20
2040605		普法宣传					83.00						83.00
2040606		律师管理					3.49						3.49
2040607		公共法律服务					387.78						387.78
2040610		社区矫正					37.26						37.26
2040612		法治建设					96.21						96.21
2040650		事业运行					173.84			173.84
2040699		其他司法支出					64.24						64.24
205		教育支出					11.64			11.64
20508		进修及培训					11.64			11.64
2050803		培训支出					11.64			11.64
208		社会保障和就业支出					414.88			414.88
20805		行政事业单位养老支出					414.88			414.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					190.50			190.50
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					95.50			95.50
2080599		其他行政事业单位养老支出					128.87			128.87
210		卫生健康支出					174.88			174.88
21011		行政事业单位医疗					174.88			174.88
2101101		行政单位医疗					92.03			92.03
2101102		事业单位医疗					7.39			7.39
2101103		公务员医疗补助					43.31			43.31
2101199		其他行政事业单位医疗支出					32.15			32.15
221		住房保障支出					176.59			176.59
22102		住房改革支出					176.59			176.59
210201		住房公积金					176.59			176.59

表九
重庆市荣昌区司法局2025年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区司法局2025年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		34.99	34.99
A	货物	34.99	34.99

表十
重庆市荣昌区司法局2025年部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区司法局2025年部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	119-重庆市荣昌区司法局				部门支出预算数	3,677.24
当年整体绩效目标	目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍；形成党委领导、政府主导，司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局；实现矛盾不上交，最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷，保障和促进经济社会健康发展。目标2：以区公共法律服务体系为载体，推进公共法律服务实体平台规范化建设，显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。目标3：积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班，协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件；引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解；组织律师参与社区工作并担任村（社区）法律顾问，指导村（社区）起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度，协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询；积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训，提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。目标4：以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务咨询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，力争群众对法律援助知晓率达到70%以上；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。目标5：实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。目标6：坚持每年开展1次农村普法骨干大培训；在全区新增8个村（社区）开展民主法治村（社区）自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作，在全区推进“新风小院”创建不低于100个。开展“小威送法”进校园、进小院、进村（社区）等群众性法治文化活动不少于100场次。持续推进“棠城普法”项目，在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传50期以上。持续更新荣昌区法治教育基地。目标7：举办行政执法专题培训，依法办理完成申请人申请的各类行政复议案件，办理和组织区政府发生的行政应诉案件，强化行政负责人出庭应诉工作，按照改革方案持续推进行政复议体制改革各项任务，强化行政复议规范化建设，确保在全国行政复议工作平台在线办案率达100%，根据安排完成其他有关行政复议应诉工作和全面依法治区工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人民调解案件数	15	件	≥	5000	是
	产出指标	质量指标	法律援助案件数	10	件	≥	800	是
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	司法公信度	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象监控率	15	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	综合行政执法改革工作开展率	15	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	律师指派率	10	%	＝	100	否

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