重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2025-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心是正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。负责社区矫正人员集中教育工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员社会适应性指导工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员心理咨询和心理辅导工作；负责协调落实“三无人员”临时救助工作；负责为社区矫正人员和刑满释放人员提供就业帮助工作；负责为社区矫正人员提供社区服务项目工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计143.77万元，其中：本年收入142.86万元，主要是一般公共预算拨款142.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0.91万元，主要是一般公共预算拨款0.91万元。收入较去年预算数106.09万元增加37.68万元，主要是人员经费拨款增加8.19万元，日常公用经费拨款减少2.42万元，项目经费拨款增加31.91万元。

（二）支出预算：2025年支出合计143.77万元，其中：公共安全支出121.19万元，教育支出0.55万元，社会保障和就业支出13.15万元，卫生健康支出4.47万元，住房保障支出4.41万元；支出较去年增加37.68万元，主要是基本支出增加5.77万元，项目支出增加31.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计143.77万元，其中：本年收入143.77万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出143.77万元，比2024年增37.68万元。其中：基本支出110.86万元，比2024年预算数105.09万元增加5.77万元，主要原因是在职人员工资调整、社保缴费基数口径调整增加了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.91万元，比2024年预算数1万元增加31.91万元，主要原因是上级政法转移支付资金增加，主要用于开展社区矫正和安置帮教相关司法业务工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，比2024年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2024年增加0.5万元，主要原因是2024年未安排公务接待费预算，在实际工作中存在公务接待需求，为满足工作需要本年预算安排0.5万元公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款143.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。截止2024年12月，共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：郑琳联系方式：023-46734343

表一

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	142.86	一、本年支出	143.77	143.77
一般公共预算资金	142.86	公共安全支出	121.19	121.19
政府性基金预算资金		教育支出	0.55	0.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.15	13.15
		卫生健康支出	4.47	4.47
		住房保障支出	4.41	4.41

二、上年结转	0.91	二、结转下年
一般公共预算拨款	0.91
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	143.77	支出合计	143.77	143.77

表二
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		143.77	110.86	32.91
204	公共安全支出	121.19	88.28	32.91
20406	司法	121.19	88.28	32.91
2040604	基层司法业务	0.91		0.91
2040610	社区矫正	32.00		32.00
2040650	事业运行	88.28	88.28
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050803	培训支出	0.55	0.55
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38
210	卫生健康支出	4.47	4.47
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35
221	住房保障支出	4.41	4.41
22102	住房改革支出	4.41	4.41
2210201	住房公积金	4.41	4.41

表三
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		110.86	91.22	19.64
301	工资福利支出	91.21	91.21
30101	基本工资	19.36	19.36
30107	绩效工资	47.58	47.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77
30109	职业年金缴费	4.38	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03
30113	住房公积金	4.41	4.41
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
30102	津贴补贴	0.77	0.77
3010202	其他津补贴	0.77	0.77
302	商品和服务支出	19.64		19.64
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	8.35		8.35

表四
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.50					0.50

表五
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年单位收支总表
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	143.77	合计	143.77
一般公共预算资金	143.77	公共安全支出	121.19
政府性基金预算资金		教育支出	0.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.47
事业收入资金		住房保障支出	4.41
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年单位收入总表

															单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			143.77	143.77
204	公共安全支出		121.19	121.19
20406	司法		121.19	121.19
2040604	基层司法业务		0.91	0.91
2040610	社区矫正		32.00	32.00
2040650	事业运行		88.28	88.28
205	教育支出		0.55	0.55
20508	进修及培训		0.55	0.55
2050803	培训支出		0.55	0.55
208	社会保障和就业支出		13.15	13.15
20805	行政事业单位养老支出		13.15	13.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.77	8.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.38	4.38
210	卫生健康支出		4.47	4.47
21011	行政事业单位医疗		4.47	4.47
2101102	事业单位医疗		3.12	3.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.35	1.35
221	住房保障支出		4.41	4.41
22102	住房改革支出		4.41	4.41
2210201	住房公积金		4.41	4.41
表八
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年单位支出总表


												单位：万元
科目编码		科目名称				总计			基本支出			项目支出
合计						143.77			110.86			32.91
204		公共安全支出				121.19			88.28			32.91
20406		司法				121.19			88.28			32.91
2040604		基层司法业务				0.91						0.91
2040610		社区矫正				32.00						32.00
2040650		事业运行				88.28			88.28
205		教育支出				0.55			0.55
20508		进修及培训				0.55			0.55
2050803		培训支出				0.55			0.55
208		社会保障和就业支出				13.15			13.15
20805		行政事业单位养老支出				13.15			13.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.77			8.77
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4.38			4.38
210		卫生健康支出				4.47			4.47
21011		行政事业单位医疗				4.47			4.47
2101102		事业单位医疗				3.12			3.12
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.35			1.35
221		住房保障支出				4.41			4.41
22102		住房改革支出				4.41			4.41
2210201		住房公积金				4.41			4.41

表九
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	119003-重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心							单位：万元
项目名称	50015323T000003467493-政法转移支付（社区矫正）			业务主管部门		重庆市荣昌区司法局
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	32.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		32.00
项目概述	实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。
立项依据	渝财政法[2021]84号
当年绩效目标	实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象监控率	40	%		≥		99	是
	产出指标	数量指标	聘用社区人数	40	人		≥		21	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥		90	否

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