重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2025-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区法律援助中心是正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。负责组织、指导、协调全区的法律援助工作；负责受理、审查法律援助申请，作出是否提供法律援助的决定，并指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；对法律服务机构和法律服务人员履行法律援助义务情况进行指导；负责“12348”法律咨询台值班工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区法律援助中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计789.07万元，其中：本年收入783.22万元，主要是一般公共预算拨款783.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入5.85万元，主要是一般公共预算拨款5.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年预算数779.71万元增加9.36万元，主要是在编人员增加1人以及职务职级工资正常晋升，导致人员经费拨款收入增加35.38万元，压减公用经费定额标准导致公用经费拨款收入较上年减少6.43万元，因上级政法转移支付资金减少导致项目经费拨款收入减少19.59万元。

（二）支出预算：2025年支出合计789.07万元，其中：公共安全支出625.51万元，教育支出2.85万元，社会保障和就业支出70.22万元，卫生健康支出44.96万元，住房保障支出45.52万元；支出较去年增加9.36万元，主要是人员增加导致基本支出增加28.95万元，上级政法转移支付资金减少导致项目支出减少19.59万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计789.07万元，其中：本年收入783.22万元，上年结转收入5.85万元；一般公共预算财政拨款支出789.07万元，比2024年增加9.36万元。其中：基本支出671.22万元，比2024年增加28.95万元，主要原因是人员增加、职务职级工资正常晋升导致人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出117.85万元，比2024年减少19.59万元，主要原因是上级政法转移支付资金减少，主要用于法律援助、法律咨询服务等公共法律服务相关工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.5万元，比2024年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2024年增加1.5万元，主要原因是上年未安排公务接待费预算，在实际工作中存在公务接待需求，为满足工作需要本年预算安排1.5万元公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费125.27万元，比上年减少6.43万元，主要原因为按照“过紧日子”的要求，公用经费定额标准较上年压减0.6万元/人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、接待费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款789.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：郑琳联系方式：023-46734343

表一

重庆市荣昌区法律援助中心2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	783.22	一、本年支出	789.07	789.07
一般公共预算资金	783.22	公共安全支出	625.51	625.51
政府性基金预算资金		教育支出	2.85	2.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	70.22	70.22
		卫生健康支出	44.96	44.96
		住房保障支出	45.52	45.52

二、上年结转	5.85	二、结转下年
一般公共预算拨款	5.85
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	789.07	支出合计	789.07	789.07

表二
重庆市荣昌区法律援助中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区法律援助中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		789.07	671.22	117.85
204	公共安全支出	625.51	507.66	117.85
20406	司法	625.51	507.66	117.85
2040601	行政运行	507.66	507.66
2040606	律师管理	1.76		1.76
2040607	公共法律服务	116.09		116.09
205	教育支出	2.85	2.85
20508	进修及培训	2.85	2.85
2050803	培训支出	2.85	2.85
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41
210	卫生健康支出	44.96	44.96
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39
221	住房保障支出	45.52	45.52
22102	住房改革支出	45.52	45.52
2210201	住房公积金	45.52	45.52

表三
重庆市荣昌区法律援助中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区法律援助中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		671.22	545.95	125.27
301	工资福利支出	545.93	545.93
30101	基本工资	99.52	99.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81
30109	职业年金缴费	23.41	23.41
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27
30113	住房公积金	45.52	45.52
30114	医疗费	4.00	4.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00
30102	津贴补贴	118.29	118.29
3010201	规范性津补贴	74.87	74.87
3010202	其他津补贴	43.42	43.42
30103	奖金	161.53	161.53
3010301	公务员基础绩效奖	102.48	102.48
3010302	公务员年度考核奖	50.76	50.76
3010303	年终一次性奖金	8.29	8.29
302	商品和服务支出	125.27		125.27
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	10.30		10.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	12.50		12.50
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	32.28		32.28
30229	福利费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	18.78		18.78
30299	其他商品和服务支出	11.65		11.65
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
重庆市荣昌区法律援助中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50					1.50

表五
重庆市荣昌区法律援助中心2025年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区法律援助中心2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位收支总表
重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	789.07	合计	789.07
一般公共预算资金	789.07	公共安全支出	625.51
政府性基金预算资金		教育支出	2.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	70.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	44.96
事业收入资金		住房保障支出	45.52
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位收入总表
重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		789.07	789.07
204	公共安全支出	625.51	625.51
20406	司法	625.51	625.51
2040601	行政运行	507.66	507.66
2040606	律师管理	1.76	1.76
2040607	公共法律服务	116.09	116.09
205	教育支出	2.85	2.85
20508	进修及培训	2.85	2.85
2050803	培训支出	2.85	2.85
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41
210	卫生健康支出	44.96	44.96
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39
221	住房保障支出	45.52	45.52
22102	住房改革支出	45.52	45.52
2210201	住房公积金	45.52	45.52

表八
重庆市荣昌区法律援助中心2025年单位支出总表

												单位：万元
科目编码		科目名称					总计			基本支出		项目支出
合计							789.07			671.22		117.85
204		公共安全支出					625.51			507.66		117.85
20406		司法					625.51			507.66		117.85
2040601		行政运行					507.66			507.66
2040606		律师管理					1.76					1.76
2040607		公共法律服务					116.09					116.09
205		教育支出					2.85			2.85
20508		进修及培训					2.85			2.85
2050803		培训支出					2.85			2.85
208		社会保障和就业支出					70.22			70.22
20805		行政事业单位养老支出					70.22			70.22
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					46.81			46.81
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					23.41			23.41
210		卫生健康支出					44.96			44.96
21011		行政事业单位医疗					44.96			44.96
2101101		行政单位医疗					24.87			24.87
2101103		公务员医疗补助					11.70			11.70
2101199		其他行政事业单位医疗支出					8.39			8.39
221		住房保障支出					45.52			45.52
22102		住房改革支出					45.52			45.52
2210201		住房公积金					45.52			45.52
表九
重庆市荣昌区法律援助中心2025年政府采购预算明细表


															单位：万元
项目编号	项目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区法律援助中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	119002-重庆市荣昌区法律援助中心							单位：万元
项目名称	50015323T000003466799-政法转移支付（公共法律服务）			业务主管部门		重庆市荣昌区司法局
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	96.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		96.00
项目概述	以便民利民为目的，以标准化规范化为基础，以信息化为重点，升级三级实体平台基础设施，配置办公办事设备。以区公共法律服务体系为载体，推进公共法律服务实体平台规范化建设，显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务咨询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，力争2022年群众对法律援助知晓率达到70%以上；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。
立项依据	渝财政法[2021]84号
当年绩效目标	以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，积极推进律师法律援助中心值班，推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务咨询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，有效提高群众对法律援助知晓率；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支持法律援助案件数量	30	件		≥		800	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援对象满意度	10	%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	对符合条件群众提供法律援助率	20	%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	法律援助案件办结率	30	%		≥		95	否
重庆市荣昌区法律援助中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	119002-重庆市荣昌区法律援助中心							单位：万元
项目名称	50015324T000004024205-特殊群体和困难企业法律援助工程			业务主管部门		重庆市荣昌区司法局
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	16.00			本级安排（万元)		16.00
				上级补助（万元)
项目概述	区司法局按照区委政法委和区信访办要求推进落实，对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人，参照法律援助形式为其提供法律服务。
立项依据	区司法局按照区委政法委和区信访办要求推进落实，对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人，参照法律援助形式为其提供法律服务所需工作经费。
当年绩效目标	按照区委政法委和区信访办要求推进落实，对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人，参照法律援助形式为其提供法律服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	10	%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象援助率	20	%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	援助案件完成率	20	%		≥		90	是
	产出指标	数量指标	特殊群体援助案件数	30	案件数		≥		260	是
	产出指标	质量指标	法律援助咨询答复率	10	%		＝		100	否

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