预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2024-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心是正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。负责社区矫正人员集中教育工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员社会适应性指导工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员心理咨询和心理辅导工作；负责协调落实“三无人员”临时救助工作；负责为社区矫正人员和刑满释放人员提供就业帮助工作；负责为社区矫正人员提供社区服务项目工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计106.09万元，其中：本年收入106.09万元，主要是一般公共预算拨款106.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加0.47万元，主要是人员经费拨款增加0.43万元，日常公用经费拨款增加0.04万元，项目经费拨款与上年持平。

（二）支出预算：2024年支出合计106.09万元，其中：公共安全支出88.11万元，教育支出0.54万元，社会保障和就业支出8.68万元，卫生健康支出4.42万元，住房保障支出4.34万元；支出较去年增加0.47万元，主要是基本支出增加0.47万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计106.09万元，其中：本年收入106.09万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出106.09万元，比2023年增加0.47万元。其中：基本支出105.09万元，比2023年增加0.47万元，主要原因是在职人员工资调整、社保缴费调整增加了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1万元，与2022年持平，主要用于开展社区矫正和安置帮教相关各项司法工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无车辆编制，不购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款106.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。截至2023年12月，共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：鄢伟林联系方式：023-46734343

附表：1、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位收支总表

7、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位收入总表

8、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位支出总表

9、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	106.09	一、本年支出	106.09	106.09
一般公共预算资金	106.09	公共安全支出	88.11	88.11
政府性基金预算资金		教育支出	0.54	0.54
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.68	8.68
		卫生健康支出	4.42	4.42
		住房保障支出	4.34	4.34

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	106.09	支出合计	106.09	106.09

表二
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		106.09	105.09	1.00
204	公共安全支出	88.11	87.11	1.00
20406	司法	88.11	87.11	1.00
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040650	事业运行	87.11	87.11
205	教育支出	0.54	0.54
20508	进修及培训	0.54	0.54
2050803	培训支出	0.54	0.54
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	4.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34
221	住房保障支出	4.34	4.34
22102	住房改革支出	4.34	4.34
2210201	住房公积金	4.34	4.34

表三
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		105.09	83.03	22.06
301	工资福利支出	83.03	83.03
30101	基本工资	19.04	19.04
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	43.87	43.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79
30109	职业年金缴费	2.89	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45
30113	住房公积金	4.34	4.34
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	22.06		22.06
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.54		0.54
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.43		5.43
30229	福利费	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80

表四
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无“三公”经费支出预算，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	106.09	合计	106.09
一般公共预算资金	106.09	公共安全支出	88.11
政府性基金预算资金		教育支出	0.54
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.68
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.42
事业收入资金		住房保障支出	4.34
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		106.09	106.09
204	公共安全支出	88.11	88.11
20406	司法	88.11	88.11
2040604	基层司法业务	1.00	1.00
2040650	事业运行	87.11	87.11
205	教育支出	0.54	0.54
20508	进修及培训	0.54	0.54
2050803	培训支出	0.54	0.54
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	4.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34
221	住房保障支出	4.34	4.34
22102	住房改革支出	4.34	4.34
2210201	住房公积金	4.34	4.34

表八
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		106.09	105.09	1.00
204	公共安全支出	88.11	87.11	1.00
20406	司法	88.11	87.11	1.00
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040650	事业运行	87.11	87.11
205	教育支出	0.54	0.54
20508	进修及培训	0.54	0.54
2050803	培训支出	0.54	0.54
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	4.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34
221	住房保障支出	4.34	4.34
22102	住房改革支出	4.34	4.34
2210201	住房公积金	4.34	4.34

表九
重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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