预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2024-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区司法局本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区司法局本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹全面依法治区工作。

2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。

5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。

6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。

派出机构:设21个基层司法所，实行“一镇（街道）一所”。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2473.99万元，其中：本年收入2462.62万元，主要是一般公共预算拨款2462.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入11.36万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.91万元，主要是人员经费拨款增加47.43万元，公用经费拨款增加2.23万元，项目经费拨款减少39.84万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2473.99万元，其中：公共安全支出1905.83万元，教育支出8.42万元，社会保障和就业支出315.40万元，卫生健康支出128.05万元，住房保障支出116.28万元；支出较去年增加9.91万元，主要是基本支出增加49.75万元，项目支出减少39.84万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2473.99万元，其中：本年收入2462.62万元，上年结转收入11.36万元；一般公共预算财政拨款支出2473.99万元，比2023年增加9.91万元。其中：基本支出2079.24万元，比2023年增加49.75万元，主要原因是在职人员增加、工资调整、社保缴费调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出394.74万元，比2023年减少39.84万元，主要原因是转移支付项目资金拨款减少，上年结转项目资金减少，主要用于开展法治建设、普法宣传、行政复议、行政执法培训监督、规范性文件审查、人民调解、社区矫正、律师管理、公共法律服务、村居法律顾问等司法行政工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.90万元，比2023年减少22.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费1.00万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务接待预算金额较少，已无法降低预算；公务用车运行维护费6.90万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是公务用车运行维护费预算金额较少，已无法大幅降低预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少22.00万元；主要原因是本年度未计划购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费369.50万元，比上年增加2.23万元，主要原因为机关任务有所增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2473.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车17辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：鄢伟林联系方式：023-46734343

附表：1、重庆市荣昌区司法局本级2024年财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区司法局本级2024年政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区司法局本级2024年单位收支总表

7、重庆市荣昌区司法局本级2024年单位收入总表

8、重庆市荣昌区司法局本级2024年单位支出总表

9、重庆市荣昌区司法局本级2024年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区司法局本级2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,462.62	一、本年支出	2,473.99	2,473.99
一般公共预算资金	2,462.62	公共安全支出	1,905.83	1,905.83
政府性基金预算资金		教育支出	8.42	8.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	315.40	315.40
		卫生健康支出	128.05	128.05
		住房保障支出	116.28	116.28

二、上年结转	11.36	二、结转下年
一般公共预算拨款	11.36
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,473.99	支出合计	2,473.99	2,473.99

表二
重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,473.99	2,079.24	394.74
204	公共安全支出	1,905.83	1,511.09	394.74
20406	司法	1,905.83	1,511.09	394.74
2040601	行政运行	1,511.09	1,511.09
2040604	基层司法业务	135.58		135.58
2040605	普法宣传	156.35		156.35
2040606	律师管理	27.00		27.00
2040607	公共法律服务	3.78		3.78
2040610	社区矫正	38.00		38.00
2040612	法治建设	22.00		22.00
2040699	其他司法支出	12.03		12.03
205	教育支出	8.42	8.42
20508	进修及培训	8.42	8.42
2050803	培训支出	8.42	8.42
208	社会保障和就业支出	315.40	315.40
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.83	134.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.16	113.16
210	卫生健康支出	128.05	128.05
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72
221	住房保障支出	116.28	116.28
22102	住房改革支出	116.28	116.28
2210201	住房公积金	116.28	116.28

表三
重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,079.24	1,709.75	369.50
301	工资福利支出	1,604.20	1,604.20
30101	基本工资	308.22	308.22
30102	津贴补贴	315.33	315.33
30103	奖金	433.27	433.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.83	134.83
30109	职业年金缴费	67.41	67.41
30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	71.63
30111	公务员医疗补助缴费	33.71	33.71
30112	其他社会保障缴费	16.85	16.85
30113	住房公积金	116.28	116.28
30114	医疗费	10.08	10.08
30199	其他工资福利支出	96.60	96.60
302	商品和服务支出	369.50		369.50
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	28.25		28.25
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	8.42		8.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	48.00		48.00
30228	工会经费	69.74		69.74
30229	福利费	16.84		16.84
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	59.83		59.83
30299	其他商品和服务支出	90.42		90.42
303	对个人和家庭的补助	105.55	105.55
30305	生活补助	82.74	82.74
30307	医疗费补助	22.79	22.79
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
重庆市荣昌区司法局本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.90		6.90		6.90	1.00

表五
重庆市荣昌区司法局本级2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区司法局本级2024年单位收支总表
重庆市荣昌区司法局本级2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,473.99	合计	2,473.99
一般公共预算资金	2,473.99	公共安全支出	1,905.83
政府性基金预算资金		教育支出	8.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	315.40
财政专户管理资金		卫生健康支出	128.05
事业收入资金		住房保障支出	116.28
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区司法局本级2024年单位收入总表
重庆市荣昌区司法局本级2024年单位收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,473.99	2,473.99
204	公共安全支出	1,905.83	1,905.83
20406	司法	1,905.83	1,905.83
2040601	行政运行	1,511.09	1,511.09
2040604	基层司法业务	135.58	135.58
2040605	普法宣传	156.35	156.35
2040606	律师管理	27.00	27.00
2040607	公共法律服务	3.78	3.78
2040610	社区矫正	38.00	38.00
2040612	法治建设	22.00	22.00
2040699	其他司法支出	12.03	12.03
205	教育支出	8.42	8.42
20508	进修及培训	8.42	8.42
2050803	培训支出	8.42	8.42
208	社会保障和就业支出	315.40	315.40
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.83	134.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.16	113.16
210	卫生健康支出	128.05	128.05
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72
221	住房保障支出	116.28	116.28
22102	住房改革支出	116.28	116.28
2210201	住房公积金	116.28	116.28

表八
重庆市荣昌区司法局本级2024年单位支出总表
重庆市荣昌区司法局本级2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,473.99	2,079.24	394.74
204	公共安全支出	1,905.83	1,511.09	394.74
20406	司法	1,905.83	1,511.09	394.74
2040601	行政运行	1,511.09	1,511.09
2040604	基层司法业务	135.58		135.58
2040605	普法宣传	156.35		156.35
2040606	律师管理	27.00		27.00
2040607	公共法律服务	3.78		3.78
2040610	社区矫正	38.00		38.00
2040612	法治建设	22.00		22.00
2040699	其他司法支出	12.03		12.03
205	教育支出	8.42	8.42
20508	进修及培训	8.42	8.42
2050803	培训支出	8.42	8.42
208	社会保障和就业支出	315.40	315.40
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.83	134.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.16	113.16
210	卫生健康支出	128.05	128.05
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05
2101101	行政单位医疗	71.63	71.63
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72
221	住房保障支出	116.28	116.28
22102	住房改革支出	116.28	116.28
2210201	住房公积金	116.28	116.28

表九
重庆市荣昌区司法局本级2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区司法局本级2024年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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