重庆市荣昌区司法局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3,331.98

一、本年支出

3,359.79

3,359.79

一般公共预算资金

3,331.98

公共安全支出

2,623.67

2,623.67

政府性基金预算资金

教育支出

11.65

11.65

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

390.45

390.45

卫生健康支出

175.02

175.02

住房保障支出

159.00

159.00

二、上年结转

27.81

二、结转下年

一般公共预算拨款

27.81

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

3,359.79

支出合计

3,359.79

3,359.79

重庆市荣昌区司法局2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,359.79

2,826.60

533.19

204

公共安全支出

2,623.67

2,090.48

533.19

20406

司法

2,623.67

2,090.48

533.19

2040601

行政运行

2,003.38

2,003.38

2040604

基层司法业务

136.58

136.58

2040605

普法宣传

156.35

156.35

2040606

律师管理

47.00

47.00

2040607

公共法律服务

121.22

121.22

2040610

社区矫正

38.00

38.00

2040612

法治建设

22.00

22.00

2040650

事业运行

87.11

87.11

2040699

其他司法支出

12.03

12.03

205

教育支出

11.65

11.65

20508

进修及培训

11.65

11.65

2050803

培训支出

11.65

11.65

208

社会保障和就业支出

390.45

390.45

20805

行政事业单位养老支出

390.45

390.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.86

184.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.43

92.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

113.16

113.16

210

卫生健康支出

175.02

175.02

21011

行政事业单位医疗

175.02

175.02

2101101

行政单位医疗

95.13

95.13

2101102

事业单位医疗

3.08

3.08

2101103

公务员医疗补助

44.77

44.77

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.05

32.05

221

住房保障支出

159.00

159.00

22102

住房改革支出

159.00

159.00

2210201

住房公积金

159.00

159.00

重庆市荣昌区司法局2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,826.60

2,303.34

523.26

301

工资福利支出

2,197.77

2,197.77

30101

基本工资

420.02

420.02

30102

津贴补贴

429.35

429.35

30103

奖金

581.64

581.64

30107

绩效工资

43.87

43.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

184.86

184.86

30109

职业年金缴费

92.43

92.43

30110

职工基本医疗保险缴费

98.21

98.21

30111

公务员医疗补助缴费

44.77

44.77

30112

其他社会保障缴费

26.52

26.52

30113

住房公积金

159.00

159.00

30114

医疗费

14.72

14.72

30199

其他工资福利支出

102.40

102.40

302

商品和服务支出

523.26

523.26

30201

办公费

20.00

20.00

30205

水费

2.00

2.00

30206

电费

16.00

16.00

30207

邮电费

38.24

38.24

30211

差旅费

12.00

12.00

30216

培训费

11.65

11.65

30217

公务接待费

1.00

1.00

30226

劳务费

60.00

60.00

30228

工会经费

101.32

101.32

30229

福利费

23.30

23.30

30231

公务用车运行维护费

6.90

6.90

30239

其他交通费用

77.83

77.83

30299

其他商品和服务支出

153.02

153.02

303

对个人和家庭的补助

105.57

105.57

30305

生活补助

82.74

82.74

30307

医疗费补助

22.79

22.79

30309

奖励金

0.04

0.04

重庆市荣昌区司法局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.90

6.90

6.90

1.00

重庆市荣昌区司法局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区司法局2024年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3,359.79

合计

3,359.79

一般公共预算资金

3,359.79

公共安全支出

2,623.67

政府性基金预算资金

教育支出

11.65

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

390.45

财政专户管理资金

卫生健康支出

175.02

事业收入资金

住房保障支出

159.00

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区司法局2024年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3,359.79

3,359.79

204

公共安全支出

2,623.67

2,623.67

20406

司法

2,623.67

2,623.67

2040601

行政运行

2,003.38

2,003.38

2040604

基层司法业务

136.58

136.58

2040605

普法宣传

156.35

156.35

2040606

律师管理

47.00

47.00

2040607

公共法律服务

121.22

121.22

2040610

社区矫正

38.00

38.00

2040612

法治建设

22.00

22.00

2040650

事业运行

87.11

87.11

2040699

其他司法支出

12.03

12.03

205

教育支出

11.65

11.65

20508

进修及培训

11.65

11.65

2050803

培训支出

11.65

11.65

208

社会保障和就业支出

390.45

390.45

20805

行政事业单位养老支出

390.45

390.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.86

184.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.43

92.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

113.16

113.16

210

卫生健康支出

175.02

175.02

21011

行政事业单位医疗

175.02

175.02

2101101

行政单位医疗

95.13

95.13

2101102

事业单位医疗

3.08

3.08

2101103

公务员医疗补助

44.77

44.77

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.05

32.05

221

住房保障支出

159.00

159.00

22102

住房改革支出

159.00

159.00

2210201

住房公积金

159.00

159.00

重庆市荣昌区司法局2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3,359.79

2,826.60

533.19

204

公共安全支出

2,623.67

2,090.48

533.19

20406

司法

2,623.67

2,090.48

533.19

2040601

行政运行

2,003.38

2,003.38

2040604

基层司法业务

136.58

136.58

2040605

普法宣传

156.35

156.35

2040606

律师管理

47.00

47.00

2040607

公共法律服务

121.22

121.22

2040610

社区矫正

38.00

38.00

2040612

法治建设

22.00

22.00

2040650

事业运行

87.11

87.11

2040699

其他司法支出

12.03

12.03

205

教育支出

11.65

11.65

20508

进修及培训

11.65

11.65

2050803

培训支出

11.65

11.65

208

社会保障和就业支出

390.45

390.45

20805

行政事业单位养老支出

390.45

390.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.86

184.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.43

92.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

113.16

113.16

210

卫生健康支出

175.02

175.02

21011

行政事业单位医疗

175.02

175.02

2101101

行政单位医疗

95.13

95.13

2101102

事业单位医疗

3.08

3.08

2101103

公务员医疗补助

44.77

44.77

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.05

32.05

221

住房保障支出

159.00

159.00

22102

住房改革支出

159.00

159.00

2210201

住房公积金

159.00

159.00

重庆市荣昌区司法局2024年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

重庆市荣昌区司法局2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称

重庆市荣昌区司法局

部门支出预算数

3,359.79

当年整体绩效目标

目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍；形成党委领导、政府主导，司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局；实现矛盾不上交，最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷，保障和促进经济社会健康发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
目标2：以区公共法律服务体系为载体，推进公共法律服务实体平台规范化建设，显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。  
目标3：积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班，协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件；引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解；组织律师参与社区工作并担任村（社区）法律顾问，指导村（社区）起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度，协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询；积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训，提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。
目标4：以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务咨询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，力争2022年群众对法律援助知晓率达到70%以上；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。
目标5：实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。
目标6：坚持每年开展1次农村普法骨干大培训；在全区新增8个村（社区）开展民主法治村（社区）自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作，在全区推进“新风小院”创建不低于100个。开展“小威送法”进校园、进小院、进村（社区）等群众性法治文化活动不少于100场次。 持续推进“棠城普法”项目，在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传50期以上。持续更新荣昌区法治教育基地。
目标7：举办行政执法专题培训，依法办理完成申请人申请的各类行政复议案件，办理和组织区政府发生的行政应诉案件，强化行政负责人出庭应诉工作，按照改革方案持续推进行政复议体制改革各项任务，强化行政复议规范化建设，确保在全国行政复议工作平台在线办案率达100%，根据安排完成其他有关行政复议应诉工作和全面依法治区工作。;做到专款专用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

综合行政执法拓展范围

6

%

≥

40

否

产出指标

质量指标

律师指派率

6

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

购置办公设备数量

7

台（套）

≥

20

否

产出指标

数量指标

人民调解案件数

10

案件数

≥

5000

是

产出指标

数量指标

法律援助案件数

8

案件数

≥

800

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人民调解对象满意度

8

%

≥

90

否

产出指标

效果指标

机关正常运转率

15

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

司法公信度

15

%

≥

90

是

效益指标

社会效益指标

综合行政执法改革工作展开率

15

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

社区矫正对象监控率

10

%

＝

100

是

重庆市荣昌区司法局2024年项目支出绩效目标表

项目1：

特殊群体和困难企业法律援助工程

单位：万元

项目名称

50015324T000004024205-特殊群体和困难企业法律援助工程

业务主管部门

重庆市荣昌区司法局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

区司法局按照区委政法委和区信访办要求推进落实，对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人，参照法律援助形式为其提供法律服务。

立项依据

区司法局按照区委政法委和区信访办要求推进落实，对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人，参照法律援助形式为其提供法律服务所需工作经费。

当年绩效目标

按照区委政法委和区信访办要求推进落实，对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人，参照法律援助形式为其提供法律服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受援群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

符合条件对象援助率

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

援助案件完成率

20

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

法律援助咨询答复率

10

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

特殊群体援助案件数

30

案件数

≥

130

是

项目2：

“非公”党组织经费

单位：万元

项目名称

50015324T000004018271-“非公”党组织经费

业务主管部门

重庆市荣昌区司法局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.78

本级安排（万元)

3.78

上级补助（万元)

项目概述

1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。

当年绩效目标

律师行业“非公”支部建设费用，用于“非公”支部开展工作和发放“非公”党支部书记工作补贴。律师行业党组织建设率达到85%以上；党组织活动全面落实“五个规范”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

非公党组织组建率

30

%

≥

85

是

效益指标

社会效益指标

非公党组织阵地建设规范率

20

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

非公党建工作覆盖率

10

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

非公党支部建设数量

30

个

≥

6

否

项目名称

50015321T000000044635-村居法律顾问

业务主管部门

重庆市荣昌区司法局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.00

本级安排（万元)

19.00

上级补助（万元)

项目概述

项目背景：市委政法委将村居法律顾问全覆盖纳入对区县平安建设考核内容；重点目标：我区156个村社区（矿区）均聘请法律顾问；主要内容：由村居法律顾问为村社、矿区提供法律服务，促进地方法治建设、社会和谐稳定。投入资源：计划按照每村（社区）每年1410元的标准投入项目资金。

立项依据

1.《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加快推进公共法律服务体系建设的意见>》；2.中共重庆市委全面依法治市委员会印发《贯彻落实<关于加快推进公共法律服务体系建设的意见>的具体措施》的通知（）；3.中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会关于印发《贯彻落实<关于加快推进公共法律服务体系建设的意见>具体措施的责任清单》的通知（荣委法发﹝2020﹞4号）

当年绩效目标

156个村社（矿区）法律顾问全覆盖；90%的村民对村居法律顾问知晓；法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

村民对村居法律顾问知晓率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民对村居法律顾问满意度

10

%

≥

85

否

产出指标

数量指标

法律顾问到村社区定期值班次数

30

次/年

≥

12

否

产出指标

数量指标

购买村居法律顾问人数

30

人/年

≥

156

是