重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心是正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。负责社区矫正人员集中教育工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员社会适应性指导工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员心理咨询和心理辅导工作；负责协调落实“三无人员”临时救助工作；负责为社区矫正人员和刑满释放人员提供就业帮助工作；负责为社区矫正人员提供社区服务项目工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数105.62万元，其中：一般公共预算拨款105.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加35.03万元，主要是在职人员增加、工资调整、社保缴费调整增加了基本预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数105.62万元，其中：公共安全支出87.33万元，教育支出0.53万元，社会保障和就业支出9.16万元，卫生健康支出4.35万元，住房保障支出4.25万元；支出较去年增加35.03万元，主要是基本支出增加35.03万元，项目支出较上年持平。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入105.62万元，一般公共预算财政拨款支出105.62万元，比2022年增加35.03万元。其中：基本支出104.62万元，比2022年增加35.03万元，主要原因是在职人员增加、工资调整、社保缴费调整增加了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1万元，与2022年持平，主要用于开展社区矫正和安置帮教相关各项司法工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位今年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：鄢伟林   联系方式：023-46734343  

附表：1、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年财政拨款收支总表

      2、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

      6、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位收支总表

      7、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位收入总表

      8、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位支出总表

      9、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年政府采购预算明细表

      附表：重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2023年单位预算公开表1-表9.xlsx