重庆市荣昌区法律援助中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区法律援助中心是正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。负责组织、指导、协调全区的法律援助工作；负责受理、审查法律援助申请，作出是否提供法律援助的决定，并指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；对法律服务机构和法律服务人员履行法律援助义务情况进行指导；负责“12348”法律咨询台值班工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区法律援助中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数798.89万元，其中：一般公共预算拨款798.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加195.81万元，主要是在职人员增加、工资调整、社保缴费调整增加了基本预算，转移支付法律援助案件补贴项目经费拨款增加了项目预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数798.89万元，其中：公共安全支出636.57万元，教育支出2.69万元，社会保障和就业支出92.11万元，卫生健康支出28.93万元，住房保障支出38.59万元；支出较去年增加195.81万元，主要是基本支出增加69.81万元，项目支出增加126.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入798.89万元，一般公共预算财政拨款支出798.89万元，比2022年增加195.81万元。其中：基本支出655.89万元，比2022年增加69.81万元，主要原因是在职人员增加、工资调整、社保缴费调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出143.00万元，比2022年增加126.00万元，主要原因是转移支付法律援助案件补贴项目经费增加，主要用于法律援助相关各项司法工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是本单位接待由司法局统一安排，无相关费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是未安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.70万元，比上年增加131.70万元，主要原因为上年本单位未纳入机关运行经费统计。如上年公用经费133.36万元纳入机关运行经费统计，则机关运行经费较上年减少1.66万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位今年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款798.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：鄢伟林   联系方式：023-46734343  

附表：1、重庆市荣昌区法律援助中心2023年财政拨款收支总表

      2、重庆市荣昌区法律援助中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、重庆市荣昌区法律援助中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、重庆市荣昌区法律援助中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、重庆市荣昌区法律援助中心2023年政府性基金预算支出表

      6、重庆市荣昌区法律援助中心2023年单位收支总表

      7、重庆市荣昌区法律援助中心2023年单位收入总表

      8、重庆市荣昌区法律援助中心2023年单位支出总表

      9、重庆市荣昌区法律援助中心2023年政府采购预算明细表

      附表：重庆市荣昌区法律援助中心2023年单位预算公开表1-表9.xlsx