重庆市荣昌区司法局

2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区司法局职能职责：1.统筹全面依法治区工作。2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。3.承担统筹推进法治建设的责任。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区司法局部门下属1个正处级行政单位重庆市荣昌区司法局本级，本级下设10个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科；另设区委依法治区办综合科、政治处、机关党委；派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。下属2个正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），分别是重庆市荣昌区法律援助中心（参公）和重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心。下属1个正科级自收自支事业单位（公益二类），为重庆市荣昌公证处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3362.82万元。其中：本年收入一般公共预算拨款3034.04万元，上年结转一般公共预算拨款328.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加888.29万元，主要原因是中央、市级转移支付资金纳入本年年初预算收入范围；在职人员增加导致基本支出经费预算增加；新增“荣昌区行政复议经费”项目。

（二）支出预算：2022年年初预算数3362.82万元，其中：公共安全支出2751.92万元，教育支出12.33万元，社会保障和就业支出298.73万元，卫生健康支出127.92万元，住房保障支出171.92万元。支出较去年增加888.29万元。主要原因是中央、市级转移支付资金纳入本年年初预算支出范围；在职人员增加导致基本支出经费预算增加；新增“荣昌区行政复议经费”项目。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3362.82万元，一般公共预算财政拨款支出3362.82万元，比2021年增加888.29万元。其中：基本支出2499.38万元，比2021年增加106.61万元，主要原因是人员变动（行政编制人员增加4人，事业编制人员减少1人）、工资调整及社保缴费调标等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出863.44万元，比2021年增加781.68万元，主要原因是中央、市级转移支付资金纳入本年年初预算支出范围；区级资金新增“荣昌区行政复议经费”项目。主要用于开展法治建设、普法宣传、行政复议、行政执法培训监督、规范性文件审查、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、律师管理、公共法律服务、村居法律顾问等司法工作。

重庆市荣昌区司法局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.50万元，比上年减少0.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费4.50万元，比上年减少0.35万元，主要原因是严格按照公务接待要求，用餐不提供烟酒，就餐尽量安排在政府机关食堂，尽量减少公务接待费支出；公务用车运行维护费9.00万元，比上年减少0.5万元，主要原因是依据公车管理规定严格落实公车使用制度，尽量缩减公车运行费用；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费388.95万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金863.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车17辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：鄢伟林    联系方式：023-46734343

附表：1、重庆市荣昌区司法局2022年财政拨款收支总表

      2、重庆市荣昌区司法局2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、重庆市荣昌区司法局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、重庆市荣昌区司法局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、重庆市荣昌区司法局2022年政府性基金预算支出表

      6、重庆市荣昌区司法局2022年部门收支总表

      7、重庆市荣昌区司法局2022年部门收入总表

      8、重庆市荣昌区司法局2022年部门支出总表

      9、重庆市荣昌区司法局2022年政府采购预算明细表

      10、重庆市荣昌区司法局2022年整体支出绩效目标表

      11、重庆市荣昌区司法局2022年项目资金绩效目标表

  附表：重庆市荣昌区司法局2022年部门预算公开表1-表11.xlsx