重庆市荣昌区司法局本级2023年度决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2024-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区司法局本级

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹全面依法治区工作。

2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。

5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。

6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市荣昌区司法局，设置区委依法治区办综合科。11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（重庆市荣昌区综合行政执法指导办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。

派出机构:设21个基层司法所，实行“一镇（街道）一所”。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2466.60万元，支出总计2466.60万元。收支较上年决算数减少249.78万元，下降9.20%，主要原因是：继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少337.61万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加87.83万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2466.60万元，较上年决算数减少249.78万元，下降9.20%，主要原因是：继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。其中：财政拨款收入2466.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2466.60万元，较上年决算数减少249.78万元，下降9.20%，主要原因是：继续落实政府过“紧日子”的政策要求，提高办事效率，厉行节约，在完成各项工作的前提下压减财政资金支出。其中：基本支出2019.98万元，占81.89%；项目支出446.63万元，占18.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2466.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少249.78万元，下降9.20%。主要原因是：继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少337.61万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加87.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2466.60万元，较上年决算数减少249.78万元，下降9.20%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。较年初预算数增加2.55万元，增长0.00%。主要原因是区级项目资金增加11.46万元，政法转移支付项目资金增加0.58万元，共计调增项目资金12.04万元；人员经费调剂增加职业年金61.63万元、未休假补贴0.31万元、离退休人员健康休养费9.77万元、离退休人员医疗补助0.77万元、调减住房公积金、公务员基础绩效奖等其他人员经费82.03万元，人员经费共计调减9.55万元；公用经费调增0.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2466.60万元，较上年决算数减少249.78万元，下降9.20%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算支出。较年初预算数增加2.55万元，增长0.00%。主要原因是本年度区级项目追加“荣昌区道路交通安全和运输执法专项整治”，增加了区级项目支出；补缴职业年金增加了人员经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1923.69万元，占77.99%，较年初预算数减少26.58万元，下降1.36%，主要原因是政府继续落实过“紧日子”政策要求，压减部分预算支出。

（2）教育支出8.31万元，占0.34%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出368.72万元，占14.95%，较年初预算数增加67.84万元，增长22.55%，主要原因是补缴在职人员职业年金追加预算。

（4）卫生健康支出87.65万元，占3.55%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出78.24万元，占3.17%，较年初预算数减少38.73万元，下降33.11%，主要原因是调减住房公积金基数，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2019.98万元。其中：人员经费1652.73万元，较上年决算数增加96.94万元，增长6.23%，主要原因是人员晋级晋档、工资结构调整、补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费367.24万元，较上年决算数减少8.77万元，下降2.33%，主要原因是继续落实过“紧日子”政策要求，厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.33万元，较年初预算数减少3.67万元，下降12.23%，主要原因：一是严格落实公车管理规定，严格控制公车运行维护费；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待范围和标准等规定；三是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加18.71万元，增长245.54%，主要原因是今年年购置警车一辆，上年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费18.33万元，主要用于购置执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降16.68%，主要原因是在预算内控制购车成本。较上年支出数增加18.33万元，增长100.00%，主要原因是上年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费7.00万元，主要用于本单位执法执勤用车的维修费、年检费、保险费、洗车费、道路通行费、燃料费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是在预算内严格落实公车管理规定，严格控制公车运行维护费。较上年支出数增加0.44万元，增长6.71%，主要原因是司法工作任务加重，公车使用频率增加。

公务接待费1.00万元，主要用于接待市局和区外司法局来我局检查调研，接待监狱警察送回刑满释放人员等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是在预算内控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降5.66%，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出，尽量在机关食堂进行接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待9批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.33元，车均购置费18.33万元，车均维护费0.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未组织大型会议。本年度培训费支出18.79万元，较上年决算数增加0.98万元，增长5.50%，主要原因是本年度组织了“党员教育培训”、“全区行政执法培训”、“法律明白人培训”以及参加各级组织的业务培训，故培训费有所增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出367.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少8.77万元，下降2.33%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”政策要求，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购执法执勤用车1辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金446.63万元。因政法转移支付资金项目涉及国家秘密，因此14个使用政法转移支付资金的项目不公开。

重庆市荣昌区司法局本级2023年度项目绩效自评表
项目1：
项目名称：	村居法律顾问		项目编码：	50015321T000000044635		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	吴国玉		联系电话：	023-46765900
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		190,000.00		190,000.00		190,000.00
其中：财政拨款		190,000.00		190,000.00		190,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		190,000.00		190,000.00		190,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
156个村社（矿区）法律顾问全覆盖；90%的村民对村居法律顾问知晓；法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。				156个村社（矿区）法律顾问全覆盖；90%的村民对村居法律顾问知晓；法律顾问到村社区每月定期值班至少一次。				156个村社（矿区）法律顾问全覆盖；92%的村民对村居法律顾问知晓；法律顾问到村社区每月定期值班一次。村民满意度达89%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
法律顾问到村社区定期值班次数	次/年	≥	12	12	0	100	30	30
购买村居法律顾问人数	人/年	≥	156	156	0	100	30	30
村民对村居法律顾问知晓率	%	≥	90	92	2.22	100	20	20
村民对村居法律顾问满意度	%	≥	85	89	4.71	100	10	10

项目2：
项目名称：	普法经费		项目编码：	50015321T000000044636		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	郭兰		联系电话：	023-46765925
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		120,000.00		120,000.00
其中：财政拨款		120,000.00		120,000.00		120,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		120,000.00		120,000.00		120,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
持续开展宪法学习宣传，组织开展“宪法宣传周”系列活动、加强全区法治文化阵地建设，维护好荣昌区法治教育基地，积极推动镇街法治阵地建设。针对重点对象开展普法宣传，加大领导干部法治宣传教育力度，强化青少年法治宣传教育工作，对全区各中小学进行针对性普法。								促进党员干部对习近平法治思想的常态化学习，在全区开展习近平法治思想专题学习宣传教育200余场次。深入开展“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传活动，全区举办各类宪法培训、讲座、集中学习100余场次。组织128名区管领导干部以及14名市管领导干部参加新提任法治理论考试并参与旁听庭审，150名领导干部参加线上抽考考试并参与旁听，1.3万余名干部职工参加线上法治理论学习考试，参考率和合格率均达到100%。依托《荣昌法治》栏目、荣昌区法治宣传教育基地等开展“小威送法进校园”“心·希望工程”青年团员律师法律服务志愿活动等青少年法治教育100余场次。提档升级荣昌区法治教育基地，在乡村持续推进“一镇（街）一法治文化阵地”建设，将法治元素充分融入“小院+”建设，“一村（社区）一法治文化小院”实现全覆盖。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展普法活动数量	%	≥	1000	2300	130	100	30	30	是	普法宣传活动增多，超额完成任务。
领导干部普法考试通过率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	否
群众法律意识		定性	持续增强	1	0	100	20	20	否
接受普法群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否

项目3：
项目名称：	“非公”党组织经费		项目编码：	50015322T000000084701		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	吴国玉		联系电话：	023-46765900
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		43,200.00		43,200.00		43,200.00
其中：财政拨款		43,200.00		43,200.00		43,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		43,200.00		43,200.00		43,200.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
律师行业“非公”支部建设费用，用于“非公”支部开展工作和发放“非公”党支部书记工作补贴。律师行业党组织建设率达到85%以上；党组织活动全面落实“五个规范”。				律师行业“非公”支部建设费用，用于“非公”支部开展工作和发放“非公”党支部书记工作补贴。律师行业党组织建设率达到85%以上；党组织活动全面落实“五个规范”。				律师行业“非公”支部建设费用，发放“非公”支部开展工作活动经费26400元和发放“非公”党支部书记工作补贴16800元。律师行业党组织建设率达到85%以上；党组织活动全面落实“五个规范”。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“五送”非公党组织	个	≥	3	7	133.33	100	10	10		按照计划超额完成任务
党群服务中心管理	个	≥	0	0	0	100	5	5
非公党支部建设数量	个	≥	5	7	40	100	15	15		按照计划超额完成任务
非公党支部书记数量	人	≥	5	7	40	100	10	10		按照计划超额完成任务
新建非公党组织	个	≥	0	0	0	100	5	5
专职非公党建指导员管理	个	≥	0	0	0	100	5	5
非公党建工作覆盖	%	≥	100	100	0	100	10	10
非公党组织阵地规范率	%	≥	100	100	0	100	10	10
非公党组织组建率	%	≥	85	85	0	100	10	10
非公党组织满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10

项目4：
项目名称：	荣昌区规范性文件审查经费		项目编码：	50015322T000000086116		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	周胜波		联系电话：	023-46765926
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		80,000.00		80,000.00		80,000.00
其中：财政拨款		80,000.00		80,000.00		80,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			80,000.00		80,000.00		80,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区政府行政规范性文件合法性审核率达100%；行政规范性文件向市司法局和区人大常委会报备率达100%；从源头上防止违法文件出台。				区政府行政规范性文件合法性审核率达100%；行政规范性文件向市司法局和区人大常委会报备率达100%；从源头上防止违法文件出台。				全年共审核区政府规范性文件送审稿17件,在规定时限内将区政府规范性文件报请市政府和区人大常委会备案审查，无在备案过程中被建议修改的情况发生。区政府行政规范性文件合法性审核率达100%；行政规范性文件向市司法局和区人大常委会报备率达100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
规范性文件审查数量	件	≥	15	17	13.33	100	30	30
文件审查错误率	%	＝	0	0	0	100	30	30
依法治区态势		定性	持续变好	1	0	100	20	20
服务单位满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10

项目5：
项目名称：	荣昌区法制办案经费		项目编码：	50015322T000000086494		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	谭述引		联系电话：	023-46765920
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于开展案件调查、咨询论证、典型案例研究、宣传指导和办案设备、行政执法培训、聘请区政府法律顾问等事项。				用于开展案件调查、咨询论证、典型案例研究、宣传指导和办案设备、行政执法培训、聘请区政府法律顾问等事项。				组织开展2023年度行政执法网络教育培训、基层行政执法干部培训班，累计培训350余人次，持续提升行政执法人员能力素质；续聘4名区政府法律顾问，每人每年2.5万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘请区政府法律顾问	人/年	≥	3	4	33.33	100	30	30		区政府要求聘4名。
组织全区执法培训	次/年	≥	1	2	100	100	30	30		人数过多分两批组织培训。
全区执法规范度		定性	持续增强	1	0	100	20	20
行政机关满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10

项目6：
项目名称：	“荣昌法治”电视栏目		项目编码：	50015322T000000094573		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	郭兰		联系电话：	023-46765925
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			70,000.00		70,000.00		70,000.00
其中：财政拨款			70,000.00		70,000.00		70,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			70,000.00		70,000.00		70,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
进一步推进法治宣传教育深入人心，培育“荣昌法治”电视栏目品牌，播出普法公益广告。				进一步推进法治宣传教育深入人心，培育“荣昌法治”电视栏目品牌，播出普法公益广告。				与区融媒体合作，开设《荣昌法治》电视专栏开展“以案释法”，将“法言法语”转化为“方言土语”，2023年播出节目12期，收视率达60%，接受普法群众达38000人/年，接受普法群众满意度达90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
栏目播放期数	期/年	≥	12	12	0	100	30	30
电视栏目收视率	%	≥	30	60	100	100	20	20		普法栏目比计划收视率高
接受普法群众	人/年	≥	20000	38000	90	100	30	30		观众比计划收看人数多
接受普法群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10

项目7：
项目:名称：	荣昌区行政复议经费		项目编码：	50015322T000002075829		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李帆		联系电话：	023-46765923
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
行政复议案件成功率100%，渠道畅通率100%，受益群众和行政机关满意度达到90%以上。				行政复议案件成功率100%，渠道畅通率100%，受益群众和行政机关满意度达到90%以上。				依法办理各类行政复议应诉案件，案件办结率达到100%，行政机关负责人应出庭应诉案件全部已经出庭，群众和行政机关都非常满意。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政复议案件成功率	%	＝	100	100	0	100	30	30
单位主要领导出庭率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20
行政复议渠道畅通率	%	＝	100	100	0	100	30	30
受益群众满意度	%	≥	90	96	6.67	100	5	5
行政机关满意度	%	≥	90	96	6.67	100	5	5

项目8：
项目名称：	市级法治政府建设示范区创建		项目编码：	50015323T000003291629		自评总分：	60.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	王应良		联系电话：	023-46761287
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于为市级法治政府建设示范区创建工作专班提供办公保障，聘请专家指导创建工作，购买宣传片制作、宣传资料印制、举办专题培训、有奖知识竞赛等服务，给予法治政府建设示范点资金支持，挖掘打造法治政府建设亮点等。力争以创促建，提升全区依法行政整体水平，成功创建市级法治政府建设示范区。				用于为市级法治政府建设示范区创建工作专班提供办公保障，聘请专家指导创建工作，购买宣传片制作、宣传资料印制、举办专题培训、有奖知识竞赛等服务，给予法治政府建设示范点资金支持，挖掘打造法治政府建设亮点等。力争以创促建，提升全区依法行政整体水平，成功创建市级法治政府建设示范区。				制定《荣昌区法治政府建设示范创建活动工作方案》，成立由区委书记、区长任双组长的领导小组，区委书记、区长对法治政府建设示范创建工作作出批示，在区委全面依法治区委员会第七次（扩大）会议上着重强调，并写入2023年区政府工作报告，高位推动示范创建工作。夯实创建基础，组建22人的创建工作专班，强化责任分工，细化工作措施；认真学习研究法治政府建设指标体系，采取“请进来+走出去”等方式学习先进区县创建经验；加强统筹协调，召开专题会，压茬推进任务落实。我区《区域发展桥头堡法治联动排头兵——重庆市荣昌区：法治联动促进川南渝西融合试验区建设》示范创建项目入围面试答辩。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
成功创建市级法治政府建设示范项目	个	≥	1	0	100	0	30	0		入围面试未能创建成功
成功创建市级法治政府示范区	个	≥	1	0	100	0	10	0		入围面试未能创建成功
打造区级法治政府建设示范点	个	≥	1	1	0	100	10	10
法治政府建设知晓率	%	≥	80	87	8.75	100	5	5
社会矛盾依法有效化解率	%	≥	90	99	10	100	5	5
行政权力制约监督体系		定性	科学有效	1	0	100	5	5
依法行政制度体系		定性	逐步完善	1	0	100	5	5
政府工作人员依法行政能力		定性	稳步提高	1	0	100	5	5
政府依法履职能力		定性	持续增强	1	0	100	5	5
群众满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10

项目9：
项目名称：	荣昌区道路交通安全和运输执法专项整治		项目编码：	50015323T000003794661		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	谭述引		联系电话：	023-46765920
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		114,512.00		114,512.00
其中：财政拨款		0.00		114,512.00		114,512.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		114,512.00		114,512.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
坚持法治为人民、依靠人民，积极回应群众新要求新期待，牢牢把握社会公平正义的价值追求，依法保障人民群众合法权益，以解决道路交通安全和运输执法领域突出问题为突破口，进一步推进全面依法治区和法治政府建设，进一步推进治理体系和治理能力现代化，进一步服务保障全区经济社会高质量发展。				坚持法治为人民、依靠人民，积极回应群众新要求新期待，牢牢把握社会公平正义的价值追求，依法保障人民群众合法权益，以解决道路交通安全和运输执法领域突出问题为突破口，进一步推进全面依法治区和法治政府建设，进一步推进治理体系和治理能力现代化，进一步服务保障全区经济社会高质量发展。				开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，成立领导小组和工作专版，全面覆盖宣传营造浓厚氛围，全区共收集问题线索107条，纳入整个问题47个。经过整治，47个问题已全部整改完毕，全面提升道路交通安全和运输执法领域依法行政水平，不断增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感、认同感。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
印制宣传资料	万份	≥	2	2	0	100	30	30
组建工作专班	个	≥	1	1	0	100	30	30
道路交通安全和运输执法情况		定性	明显改善	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,466.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,923.69
五、事业收入		五、教育支出	8.31
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	368.72
		九、卫生健康支出	87.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,466.60	本年支出合计	2,466.60
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,466.60	总计	2,466.60

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,466.60	2,466.60
204	公共安全支出	1,923.69	1,923.69
20406	司法	1,923.69	1,923.69
2040601	行政运行	1,477.06	1,477.06
2040604	基层司法业务	166.97	166.97
2040605	普法宣传	82.54	82.54
2040606	律师管理	22.76	22.76
2040607	公共法律服务	10.21	10.21
2040610	社区矫正	31.51	31.51
2040612	法治建设	81.98	81.98
2040699	其他司法支出	50.66	50.66
205	教育支出	8.31	8.31
20508	进修及培训	8.31	8.31
2050803	培训支出	8.31	8.31
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72
20805	行政事业单位养老支出	368.72	368.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.76	130.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.01	127.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.95	110.95
210	卫生健康支出	87.65	87.65
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.39	18.39
221	住房保障支出	78.24	78.24
22102	住房改革支出	78.24	78.24
2210201	住房公积金	78.24	78.24

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,466.60	2,019.98	446.63
204	公共安全支出	1,923.69	1,477.06	446.63
20406	司法	1,923.69	1,477.06	446.63
2040601	行政运行	1,477.06	1,477.06
2040604	基层司法业务	166.97		166.97
2040605	普法宣传	82.54		82.54
2040606	律师管理	22.76		22.76
2040607	公共法律服务	10.21		10.21
2040610	社区矫正	31.51		31.51
2040612	法治建设	81.98		81.98
2040699	其他司法支出	50.66		50.66
205	教育支出	8.31	8.31
20508	进修及培训	8.31	8.31
2050803	培训支出	8.31	8.31
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72
20805	行政事业单位养老支出	368.72	368.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.76	130.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.01	127.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.95	110.95
210	卫生健康支出	87.65	87.65
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.39	18.39
221	住房保障支出	78.24	78.24
22102	住房改革支出	78.24	78.24
2210201	住房公积金	78.24	78.24

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,466.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	1,923.69	1,923.69
		五、教育支出	8.31	8.31
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	368.72	368.72
		九、卫生健康支出	87.65	87.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.24	78.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,466.60	本年支出合计	2,466.60	2,466.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,466.60	总计	2,466.60	2,466.60

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,466.60	2,019.98	446.63
204	公共安全支出	1,923.69	1,477.06	446.63
20406	司法	1,923.69	1,477.06	446.63
2040601	行政运行	1,477.06	1,477.06
2040604	基层司法业务	166.97		166.97
2040605	普法宣传	82.54		82.54
2040606	律师管理	22.76		22.76
2040607	公共法律服务	10.21		10.21
2040610	社区矫正	31.51		31.51
2040612	法治建设	81.98		81.98
2040699	其他司法支出	50.66		50.66
205	教育支出	8.31	8.31
20508	进修及培训	8.31	8.31
2050803	培训支出	8.31	8.31
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72
20805	行政事业单位养老支出	368.72	368.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.76	130.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.01	127.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.95	110.95
210	卫生健康支出	87.65	87.65
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.39	18.39
221	住房保障支出	78.24	78.24
22102	住房改革支出	78.24	78.24
2210201	住房公积金	78.24	78.24

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,549.88	302	商品和服务支出	367.24	310	资本性支出
30101	基本工资	298.68	30201	办公费	12.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	313.22	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置
30103	奖金	415.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.76	30206	电费	7.55	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	127.01	30207	邮电费	20.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	22.44	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	78.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	2.19	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	96.91	30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	102.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.35	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	84.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	46.05	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	18.22	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	63.05	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	15.32	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	103.20	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,652.73	公用经费合计					367.24

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区司法局本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	367.24
（一）支出合计	26.33	26.33	（一）行政单位	367.24
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	25.33	25.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.33	18.33	（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.00	1.00	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.00	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	17
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	18	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	16.84
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	16.84
6．国内公务接待人次（人）	—	120	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	16.84
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	16.84
二、会议费	—
三、培训费	—	18.79

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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