重庆市荣昌区司法局
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.统筹全面依法治区工作。
2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。
5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。
6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。
7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市荣昌区司法局，设置区委依法治区办综合科。11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（重庆市荣昌区综合行政执法指导办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。
派出机构:设21个基层司法所，实行“一镇（街道）一所”。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区司法局（本级）及2个正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），分别是重庆市荣昌区法律援助中心（参公）和重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3301.52万元，支出总计3301.52万元。收支较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%，主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。
2.收入情况。2023年度收入合计3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%，主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金预算收入调整为基本支出预算收入，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.59万元。其中：财政拨款收入3301.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%，主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。其中：基本支出2727.37万元，占82.61%；项目支出574.14万元，占17.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年末无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3301.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少85.84万元，下降2.53%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。较年初预算数减少67.07万元，下降1.99%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，基本支出较年初数下降62.63万元，压减了部分项目资金预算支出，项目资金较年初数下降4.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3301.52万元，较上年决算数减少85.84万元，下降2.53%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，压减了部分项目资金预算。调整资金组成结构，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故项目支出较上年减少228.44万元。在职人员晋级晋档，工资结构调整，社区矫正社会工作者经费从项目资金调整为基本支出，故基本支出较上年增加142.58万元。较年初预算数减少67.07万元，下降1.99%。主要原因是继续落实政府过“紧日子”的政策要求，基本支出较年初数下降62.63万元，压减了部分项目资金预算支出，项目资金较年初数下降4.44万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年末无结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出2600.99万元，占78.78%，较年初预算数减少73.18万元，下降2.74%，主要原因是政府继续落实过“紧日子”政策要求，压减部分预算支出。
（2）教育支出11.53万元，占0.35%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障与就业支出462.55万元，占14.01%，较年初预算数增加60.40万元，增长15.02%，主要原因是补缴在职人员职业年金追加预算。
（4）卫生健康支出120.94万元，占3.66%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是追加0.01万元基本医疗保险。
（5）住房保障支出105.50万元，占3.20%，较年初预算数减少54.31万元，下降33.98%，主要原因是调减住房公积金基数，住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2727.37万元。其中：人员经费2206.40万元，较上年决算数增加116.01万元，增长5.55%，主要原因是人员晋级晋档、工资结构调整、补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费520.97万元，较上年决算数增加26.59万元，增长5.38%，主要原因是日常工作任务增加，导致办公费、劳务费等公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计26.33万元，较年初预算数减少3.67万元，下降12.23%，主要原因：一是严格落实公车管理规定，严格控制公车运行维护费；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待范围和标准等规定；三是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加18.71万元，增长245.54%，主要原因是今年年购置警车一辆，上年未购置。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费18.33万元，主要用于购置执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降16.68%，主要原因是在预算内控制购车成本。较上年支出数增加18.33万元，增长100.00%，主要原因是上年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费7.00万元，主要用于本单位执法执勤用车的维修费、年检费、保险费、洗车费、道路通行费、燃料费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是在预算内严格落实公车管理规定，严格控制公车运行维护费。较上年支出数增加0.44万元，增长6.71%，主要原因是司法工作任务加重，公车使用频率增加。
公务接待费1.00万元，主要用于接待市局和区外司法局来我局检查调研，接待监狱警察送回刑满释放人员等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是在预算内控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降5.66%，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出，尽量在机关食堂进行接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待9批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.33元，车均购置费18.33万元，车均维护费0.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未组织大型会议。本年度培训费支出23.17万元，较上年决算数增加2.10万元，增长9.97%，主要原因是本年度组织了“党员教育培训”、“全区行政执法培训”、“法律明白人培训”以及参加各级组织的业务培训，故培训费有所增多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出498.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加19.34万元，增长4.03%，主要原因是机关任务增加，导致机关办公费、劳务费等费用有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购执法执勤用车1辆。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金3301.52万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区司法局整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000019 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
119-重庆市荣昌区司法局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
鄢伟林 |
联系电话： |
023-46734343 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
33,685,913.34 |
33,015,150.44 |
33,015,150.44 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
33,685,913.34 |
33,015,150.44 |
33,015,150.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
33,685,913.34 |
33,015,150.44 |
33,015,150.44 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍； |
目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍； |
1.在全区开展习近平法治思想专题学习宣传教育200余场次，开展普法宣传相关活动1800余场次。组织法治理论考试领导干部参考率和合格率达到100%。累计创建全国民主法治示范村3个、市级民主法治示范村（社区）53个，培育“法律明白人”718名，开展线上线下培训60余场次；2.对17件规范性文件进行了前置合法性审核，提出修改建议80余条。共审查政府合同237起，提出法律建议500余条，涉及金额1300亿元以上；3.办理行政复议案件77件，办理行政应诉案件20件，行政复议审结率85.7%，调撤率28.8%，行政机关负责人出庭应诉率100%；4.开展2023年度行政执法网络教育培训，累计培训460余人次。开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，共交叉评查案卷96卷；5.派驻32个调解工作室延伸到边界镇（街道）、村（社区）、新风小院化解矛盾纠纷295件；6.全年共受理法律援助案件895件，提供上门法律援助200余人次。我区法律援助案件质量评估被抽取的20件案件优良率为100%，同比增长100%，案件质量在全市名列前茅；7.加强村居法律顾问督促指导，辖区重庆村居法务平台累计用户数约98000人，服务次数18016次，服务档案数4142份，协助解决村（社区）各类纠纷件数220件。8.我区共建设17个行业性专业性调解委员会、6个驻法院（庭）调解室、1个信访事项调解室、8个驻派出所调解室、8个个人调解工作室、177个小马调解工作室，全区配备专兼职人民调解员1079名。我区各镇（街道）调解组织共计化解邻里矛盾纠纷3000余件，调解成功率达99%以上；9.开展社区矫正对象集中教育和个别教育3220余人次，进行心理辅导210余人次，开展公益活动1160余人次，各类帮扶190余人次，矫正对象实时监控率为100%；10.加强司法所规范化建设，投入50余万元对广顺、观胜、古昌司法所办公业务用房进行改造升级，装修改造后的司法所符合办公业务需求。盘龙司法所成功创建重庆市“枫桥式”司法所，双河、万灵、广顺、盘龙、河包、古昌、观胜司法所成功创建重庆市标准化司法所。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
法律援助案件数量 |
件 |
≥ |
800 |
895 |
11.88 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
购置设备数量 |
台（套） |
≥ |
20 |
89 |
345 |
100 |
10 |
10 |
否 |
因任务增加，增加购置设备数量。 |
|
人民调解案件数量 |
件 |
≥ |
4000 |
4380 |
9.5 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
案件办结率 |
% |
≥ |
95 |
97.5 |
2.63 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
社区矫正对象定位监控率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
机关正常运转率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
普法宣传覆盖率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
调解对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
法律援助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,301.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
2,600.99 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
11.53 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
462.55 | |
|
九、卫生健康支出 |
120.94 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
105.50 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,301.52 |
本年支出合计 |
3,301.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,301.52 |
总计 |
3,301.52 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
3,301.52 |
3,301.52 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,600.99 |
2,600.99 |
||||||
|
20406 |
司法 |
2,600.99 |
2,600.99 |
||||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,945.50 |
1,945.50 |
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
167.97 |
167.97 |
||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
82.54 |
82.54 |
||||||
|
2040606 |
律师管理 |
44.76 |
44.76 |
||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
114.73 |
114.73 |
||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
31.51 |
31.51 |
||||||
|
2040612 |
法治建设 |
81.98 |
81.98 |
||||||
|
2040650 |
事业运行 |
81.34 |
81.34 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
50.66 |
50.66 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
11.53 |
11.53 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.53 |
11.53 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.53 |
11.53 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.55 |
462.55 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
462.55 |
462.55 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.09 |
179.09 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
172.51 |
172.51 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.95 |
110.95 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.94 |
120.94 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.94 |
120.94 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.33 |
62.33 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.33 |
29.33 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.25 |
26.25 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
105.50 |
105.50 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.50 |
105.50 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.50 |
105.50 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,301.52 |
2,727.37 |
574.14 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,600.99 |
2,026.84 |
574.14 |
|||
|
20406 |
司法 |
2,600.99 |
2,026.84 |
574.14 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
1,945.50 |
1,945.50 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
167.97 |
167.97 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
82.54 |
82.54 |
||||
|
2040606 |
律师管理 |
44.76 |
44.76 |
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
114.73 |
114.73 |
||||
|
2040610 |
社区矫正 |
31.51 |
31.51 |
||||
|
2040612 |
法治建设 |
81.98 |
81.98 |
||||
|
2040650 |
事业运行 |
81.34 |
81.34 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
50.66 |
50.66 |
||||
|
205 |
教育支出 |
11.53 |
11.53 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.53 |
11.53 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.53 |
11.53 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.55 |
462.55 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
462.55 |
462.55 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.09 |
179.09 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
172.51 |
172.51 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.95 |
110.95 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.94 |
120.94 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.94 |
120.94 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.33 |
62.33 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.33 |
29.33 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.25 |
26.25 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
105.50 |
105.50 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.50 |
105.50 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.50 |
105.50 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开04表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,301.52 |
一、一般公共服务支出 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||||
|
四、公共安全支出 |
2,600.99 |
2,600.99 |
||||||
|
五、教育支出 |
11.53 |
11.53 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
462.55 |
462.55 |
||||||
|
九、卫生健康支出 |
120.94 |
120.94 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||
|
十九、住房保障支出 |
105.50 |
105.50 |
||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||
|
本年收入合计 |
3,301.52 |
本年支出合计 |
3,301.52 |
3,301.52 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
总计 |
3,301.52 |
总计 |
3,301.52 |
3,301.52 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,301.52 |
2,727.37 |
574.14 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2,600.99 |
2,026.84 |
574.14 |
|
20406 |
司法 |
2,600.99 |
2,026.84 |
574.14 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,945.50 |
1,945.50 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
167.97 |
167.97 | |
|
2040605 |
普法宣传 |
82.54 |
82.54 | |
|
2040606 |
律师管理 |
44.76 |
44.76 | |
|
2040607 |
公共法律服务 |
114.73 |
114.73 | |
|
2040610 |
社区矫正 |
31.51 |
31.51 | |
|
2040612 |
法治建设 |
81.98 |
81.98 | |
|
2040650 |
事业运行 |
81.34 |
81.34 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
50.66 |
50.66 | |
|
205 |
教育支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.53 |
11.53 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.55 |
462.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
462.55 |
462.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
179.09 |
179.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
172.51 |
172.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.95 |
110.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120.94 |
120.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.94 |
120.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.33 |
62.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.33 |
29.33 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.25 |
26.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.50 |
105.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.50 |
105.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.50 |
105.50 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,103.52 |
302 |
商品和服务支出 |
520.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
398.53 |
30201 |
办公费 |
19.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
428.51 |
30202 |
印刷费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
555.54 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
39.33 |
30205 |
水费 |
0.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
179.09 |
30206 |
电费 |
11.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
172.51 |
30207 |
邮电费 |
37.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.36 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.38 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.65 |
30211 |
差旅费 |
28.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
14.72 |
30213 |
维修（护）费 |
6.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.44 |
30214 |
租赁费 |
0.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.89 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
12.73 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
84.59 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
56.26 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
18.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.80 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
94.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
21.12 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
73.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
146.44 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,206.40 |
公用经费合计 |
520.97 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
498.95 |
|
（一）支出合计 |
26.33 |
26.33 |
（一）行政单位 |
367.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
131.70 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
25.33 |
25.33 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
18.33 |
18.33 |
（一）车辆数合计（辆） |
18 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
17 | |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
18 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
16.84 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
16.84 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
120 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
16.84 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
16.84 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
23.17 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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