重庆市荣昌区法律援助中心

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区法律援助中心是正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。负责组织、指导、协调全区的法律援助工作；负责受理、审查法律援助申请，作出是否提供法律援助的决定，并指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；对法律服务机构和法律服务人员履行法律援助义务情况进行指导；负责“12348”法律咨询台值班工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区法律援助中心无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计734.40万元，支出总计734.40万元。收支较上年决算数增加141.23万元，增长23.81%，主要原因是人员晋级晋档，工资结构调整导致人员经费有所增加。因法律援助任务增加，办公费、劳务费等公用经费有所增加。法律援助案件补贴和律师值班补贴预算增加，故项目资金有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计734.40万元，较上年决算数增加141.23万元，增长23.81%，主要原因是人员晋级晋档，工资结构调整，法律援助任务增加导致基本支出预算收入增加31.71万元。法律援助案件补贴预算从司法局本级调整到法律援助中心，调增律师值班补贴预算，导致项目资金预算收入增加109.52万元。其中：财政拨款收入734.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计734.40万元，较上年决算数增加141.23万元，增长23.81%，主要原因是人员晋级晋档，工资结构调整，法律援助任务增加导致基本支出增加31.71万元，法律援助案件补贴从司法局本级项目支出调整到本单位项目支出，导致项目资金预算支出增加109.52万元。其中：基本支出607.88万元，占82.77%；项目支出126.52万元，占17.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末本单位无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计734.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加141.23万元，增长23.81%。主要原因是人员晋级晋档，工资结构调整导致人员经费有所增加。因法律援助任务增加，办公费、劳务费等公用经费有所增加。法律援助案件补贴和律师值班补贴预算增加，故项目资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入734.40万元，较上年决算数增加141.23万元，增长23.81%。主要原因是人员晋级晋档，工资结构调整，法律援助任务增加导致基本支出预算收入增加31.71万元。法律援助案件补贴预算从司法局本级调整到法律援助中心，调增律师值班补贴预算，导致项目资金预算收入增加109.52万元。较年初预算数减少64.49万元，下降8.07%。主要原因是厉行节约，落实政府过“紧日子”的政策要求、调减住房公积金基数等原因导致人员经费收入较预算数减少48.01万元，项目资金收入较年初预算数减少16.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出734.40万元，较上年决算数增加141.23万元，增长23.81%。主要原因是人员晋级晋档，工资结构调整导致人员经费支出有所增加。因法律援助任务增加，办公费、劳务费等公用经费支出有所增加。法律援助案件补贴和律师值班补贴预算增加，故项目资金支出有所增加。较年初预算数减少64.49万元，下降8.07%。主要原因是厉行节约，落实政府过“紧日子”的政策要求、调减住房公积金基数等原因导致人员经费支出较预算数减少48.01万元，项目资金支出较年初预算数减少16.48万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出594.96万元，占81.01%，较年初预算数减少41.61万元，下降6.54%，主要原因是继续落实过“紧日子”政策要求，压减部分预算支出。

（2）教育支出2.69万元，占0.37%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出84.80万元，占11.55%，较年初预算数减少7.31万元，下降7.94%，主要原因是继续落实过“紧日子”政策要求，压减部分社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出28.93万元，占3.94%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出23.01万元，占3.13%，较年初预算数减少15.58万元，下降40.37%，主要原因是调减住房公积金基数，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出607.88万元。其中：人员经费476.18万元，较上年决算数增加3.61万元，增长0.76%，主要原因是人员晋级晋档、工资结构调整、补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费131.70万元，较上年决算数增加28.10万元，增长27.12%，主要原因是司法行政任务增加，办公费、劳务费等公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因本单位“三公”经费支出由司法局统一保障，故未预算“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未购置公务车。

 公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车运行费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未编制公务用车。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未进行公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本单位未组织大型会议。本年度培训费支出3.75万元，较上年决算数增加1.03万元，增长37.87%，主要原因是2023年度干部培训任务有所增加，培训费支出增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出131.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加28.10万元，增长27.12%，主要原因是机关任务增加，办公费和劳务费等支出有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金126.52万元。因政法转移支付资金项目涉及国家秘密，因此2个使用政法转移支付资金的项目不公开。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343