重庆市荣昌区法律援助中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区法律援助中心是正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。负责组织、指导、协调全区的法律援助工作；负责受理、审查法律援助申请，作出是否提供法律援助的决定，并指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；对法律服务机构和法律服务人员履行法律援助义务情况进行指导；负责“12348”法律咨询台值班工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区法律援助中心无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计593.17万元，支出总计593.17万元。收支较上年决算数增加593.17万元,增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计593.17万元，较上年决算数增加593.17万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入593.17万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计593.17万元，较上年决算增加593.17万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出576.17万元，占97.1%；项目支出17.00万元，占2.9%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计593.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加593.17万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入593.17万元，较上年决算数增加593.17万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少9.91万元，下降1.6%。主要原因是年底财政收回剩余基本支出资金9.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出593.17万元，较上年决算数增加593.17万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少9.91万元，下降23%。主要原因是年底财政收回剩余基本支出资金9.91万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出465.31万元，占78.4%，较年初预算数减少17.2万元，下降1.6%，主要原因是年底财政收回剩余公共安全支出资金17.2万元。

（2）教育支出2.72万元，占0.5%，较年初预算数减少0.14，下降4.9%，主要原因是年底财政收回剩余教育支出资金0.14万元。

（3）社会保障与就业支出48.94万元，占8.3%，较年初预算数增加3.17万元，增长6.9%，主要原因是在职人员增加，清算人员经费增加社会保障与就业支出3.17万元。

（4）卫生健康支出30.98万元，占5.2%，较年初预算数增加0.76万元，增长2.5%，主要原因是在职人员增加，清算人员经费增加卫生健康支出0.76万元。

（5）住房保障支出45.22万元，占7.6%，较年初预算数增加3.51万元，增长8.4%，主要原因是在职人员增加，清算人员经费增加住房保障支出3.51万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.17万元。其中：人员经费472.57万元，较上年决算数增加472.57万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费、独生子女奖励金等。公用经费103.60万元，较上年决算数增加103.60万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未编制公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是2022年度本单位未发生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数。本年度培训费支出2.72万元，较上年决算数增加2.72万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.60万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加103.60万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金17万元。从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序执行，各项资金使用及时且规范。年初制定了年度绩效目标，每季度统计资金使用进度情况并向局长办公会报告，每半年进行一次绩效目标运行监控，年底对整体绩效和每个项目绩效进行了评估，形成了“事前有计划，事中有监控，事后有总结”的绩效管理模式。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评1个项目，公开1个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位全部资金均完成年度绩效自评，各项绩效指标均达到要求，自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343。

附表：1、重庆市荣昌区法律援助中心2022年度单位决算公开报表

2、重庆市荣昌区法律援助中心2022年度项目绩效自评表