一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区司法局职能职责：1.统筹全面依法治区工作。2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。3.承担统筹推进法治建设的责任。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市荣昌区司法局设10个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科；另设区委依法治区办综合科、政治处、机关党委；派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区司法局（本级）及2个正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），分别是重庆市荣昌区法律援助中心（参公）和重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将重庆市荣昌区司法局、中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室职责整合，重新组建重庆市荣昌区司法局。承担中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会决定事项、工作部署和要求等。新组建重庆市荣昌区司法局设置区委依法治区办综合科，负责处理区委依法治区办日常事务。二是财政财务调整情况。因重庆市荣昌公证处自2018年5月起改为自收自支事业单位，未纳入2019年财政预算、决算范围。故本单位2019年决算公开数据中未包含重庆市荣昌公证处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,133.73万元，支出总计3,133.73万元，收支较上年决算数增加144.72万元、增长4.84%，主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金；因单位职能变动，删减了纪委派驻派出机构经费，新增了法制建设经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,934.62万元，较上年决算数增加244.39万元，增长9.08%，主要原因是机构改革调整增加单位人员在编在岗数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。其中：财政拨款收入2,919.36万元，占99.48%；其他收入15.26万元，占0.52%。此外，年初结转和结余199.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,951.71万元，较上年决算数增加162.04万元，增长5.81%。主要原因是机构改革调整增加单位人员在编在岗数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。其中：基本支出2,453.09万元，占83.11%，项目支出498.62万元，占16.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余182.02万元，较上年决算数减少17.32万元，下降8.69%，主要原因是本年项目经费收入共计481.53万元，本年项目经费支出共计498.62万元，不足部分17.09万元用上年结转资金弥补，另有0.23万元上年结转结余资金因未使用被追减。故本年度结转资金较上年决算数减少17.32万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,118.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加140.98万元，增长4.73%。主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金；因单位职能变动，删减了纪委派驻派出机构经费，新增了法制建设经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,919.36万元，较上年决算数增加240.65万元，增长8.98%。主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量，同时2019年年末预发目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。较年初预算数增加542.00万元，增长22.80%。主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算，年中下达2019年政法转移支付资金共计342.73万元；机构改革单位基本职能调整，增加法制办案经费11.26万元；机构改革单位人员增加，在编在岗人员工资调整，预发2019年目标绩效考核，追加人员经费和公用经费共计188.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余199.11万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,936.45万元，较上年决算数增加158.30万元，增长5.70%。主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量，预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。较年初预算数增加559.09万元，增长23.52%。主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算，全年共计支出160.70万元；机构改革单位基本职能调整，年中追加法制办案经费11.26万元；机构改革单位人员增加，在编在岗人员工资调整，预发目标绩效考核，追加人员经费和公用经费共计188.01万元。支出上年结转2018年政法转移支付资金199.11万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余182.02万元，较上年决算数减少17.32万元，下降8.69%，主要原因是本年一般公共预算项目经费收入共计466.27万元，本年项目经费支出共计483.36万元，不足部分17.09万元用上年结转资金弥补，另有0.23万元上年结转结余资金因未使用被追减，故本年度结转资金较上年决算数减少17.32万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2,371.42万元，占80.76%，较年初预算数增加560.29万元，增长30.94%，主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算；机构改革单位基本职能调整，年中追加法制办案经费；机构改革单位人员增加，在编在岗人员工资调整，预发目标绩效考核，年中追加人员经费和公用经费。

（2）教育支出11.50万元，占0.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出与预算持平。

（3）社会保障与就业支出286.57万元，占9.76%，较年初预算数减少2.46万元，下降0.85%，主要原因是养老保险和职业年金支出少于年初预算导致。另外年初预算离退休人员大额医疗互助基金未支付。

（4）卫生健康支出121.31万元，占4.13%，较年初预算数增加1.25万元，增长1.04%，主要原因是因机构改革调增预算导致。

（5）住房保障支出145.66万元，占4.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出2,453.09万元。其中：人员经费2,007.00万元，较上年决算数增加279.76万元，增长16.20%，主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量，同时预发2019年目标绩效考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费446.09万元，较上年决算数增加76.00万元，增长20.54%，主要原因是单位职能职责范围扩大、工作任务增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.73万元，较年初预算数减少6.47万元，下降22.16%，主要原因是严格落实公务接待管理要求和党政机关公务用车管理实施办法，降低了公务接待费和公车运行维护成本。较上年支出数减少6.69万元，下降22.74%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，在机关食堂用餐接待严格控制成本，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。与上年支出数持平。主要因为本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费13.05万元，主要用于购买执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数增加13.05万元，增长100.00%，主要原因是使用政法转移支付资金装备费购置执法执勤用车且政法转移支付资金未纳入年初预算。较上年支出数减少5.67万元，下降30.29%，主要原因是2019年购置执法执勤用车与2018年购置车型不同，购置金额减少5.67万元。

公务车运行维护费8.41万元，主要用于本单位执法执勤用车的燃料费、维修费、年检费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少8.59万元，下降50.53%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，合理控制公务用车运行费的使用。较上年支出数减少0.62万元，下降6.87%，主要原因是本年执法执勤车辆维修费用较去年有所减少。

公务接待费1.27万元，主要用于接待市司法局各处来荣检查调研；本市其他区县司法局来荣学习交流；江津区政务管理办公室来荣调研调动人员情况等。费用支出较年初预算数减少10.93万元，下降89.59%，主要原因是严格遵守接待开支范围和标准、控制陪餐人数。较上年支出数减少0.40万元，下降23.95%，主要原因是严格按照新出台公务接待要求，用餐不提供烟酒，就餐尽量安排在机关职工食堂，减少了接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待15批次133人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.74元，车均购置费13.05万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出446.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费28.47万元、印刷费1.28万元、水费0.93万元、电费11.40万元、物业管理费0.08万元、邮电费50.83万元、差旅费96.87万元、维修（护）费7.48万元、会议费0.44万元、培训费10.12万元、公务接待费1.27万元、劳务费20.36万元、委托业务费6.42万元、工会经费54.20万元、公务用车运行维护费8.41万元、其他交通费用66.29万元、其他商品和服务支出80.25万元、办公设备购置费0.99万元。机关运行经费较上年决算数增加76.00万元，增长20.54%，主要原因是单位人员增多、单位职能职责范围扩大、工作任务增加导致公用经费较去年均有所增加；今年主要增加了办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出（广告宣传费和工作餐费）。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度组织了“三治结合”建设行动现场推进会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.10万元，较上年决算数增加6.56万元，增长76.81%，主要原因是本年度在职人员较去年有所增加，上级组织的培训有所增多，故培训费较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金487.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，本单位对17个项目均进行了绩效自评，项目自评开展率为100%。17个项目均达到绩效目标，总体评价为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“法律援助”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年受理法律援助案件1520件，办结1284件，解答法律咨询5609人次，挽回经济损失1598.07万元。项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为119万元（其中办案业务经费116万元，业务装备经费3万元），执行数为101.33万元，完成预算的85.15%。主要产出和效果：一是受理法律援助案件1520件，办结1284件；二是解答法律咨询5609人次，其中“12348”热线解答法律咨询955人次；三是向区法院、检察院、公安局、看守所援助工作站安排值班律师556人次，为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供无偿法律帮助1147人次；四是按照《荣昌区法律援助办案经费管理实施办法》，发放法律援助办案经费78.56万元。发现的问题及原因：一是使用2018年政法转移支付结转结余资金较多；二是案件补贴标准低于市级标准；三是有部分案件周期较长，未结案。下一步改进措施：一是加快法律援助案件办结速度；二是提高法律援助案件补贴标准；三是实现“应援尽援、应援优援”。自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式。联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343。

附件：重庆市荣昌区司法局2019年度部门决算公开报表