一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责宣传并贯彻执行养老、工伤等社会保险的法律法规、政策。
2. 承担全区养老保险、工伤保险管理的事务性工作。
3．负责办理养老、工伤、失业等社会保险的参保登记、基数核定、人员增减、关系转移接续等公共业务。
4．负责制定养老、工伤保险费征收计划，协助税务部门做好社会保险费的征缴。
5．负责建立养老保险个人账户、核算退休人员待遇并按时足额发放退休人员养老金。
6．负责对退休人员实行社会化管理服务，开展领取养老金人员资格核查。
7．负责工伤保险有关医疗费用核算、支付、转诊转院等方面的工作，负责工伤协议服务机构协议的签订和协议执行情况的跟踪管理事务。
8．承担养老保险、工伤等社会保险稽核的事务性工作。
9．负责全区养老、工伤等社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象保障权益告知、查询等服务工作。
10. 指导镇（街道）开展社会保险经办服务工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区社会保险事务中心设下列内设机构： 1．综合科；2．财务科； 3．单位参保科；4．个人参保科；5．养老保险待遇科；6．工伤保险待遇科；7．机关事业单位养老保险科；8．稽核风险控制科；9.数据管理服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计 2123.04 万元，其中：本年收入 2009.04 万元，主要是一般公共预算拨款 1878.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 131 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入0 万元，其他收入0 万元；上年结转收入 114 万元，主要是一般公共预算拨款 67.4万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入46.6万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 33.69 万元，主要是国有资本经营预算经费拨款增加40万元。
（二）支出预算：2025年支出合计 2123.04 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4.35万元，社会保障和就业支出1810.3万元，卫生健康支出 68.01万元，住房保障支出62.78 万元,国有资本经营预算支出177.6万元;支出较去年增加33.69 万元，主要是国有资本经营预算增加40万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计 2123.04 万元，其中：本年收入 2009.04 万元，上年结转收入 114万元；一般公共预算财政拨款支出 2123.03 万元，比2024年增加33.68万元。其中：基本支出973.59万元，比2024年减少38.4万元，主要原因是单位人员减少，减少了用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1149.45万元，比2024年增加72.09万元，主要原因是荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助经费以及民师补助增加，主要用于荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助及民办教师医疗补助重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 1 万元，比2024年减少0.48万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少0万元；公务接待费 1 万元，比2024年减少0.48万元，主要原因是单位 降低 接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费 0 万元，比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 167.27 万元，比上年减少28.48万元，主要原因为厉行节约，提高经费使用效率，公用经费定额经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1035 万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年单位预算公开报表
重庆市荣昌区社会保险事务中心财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||||||
|
一、本年收入 |
2,009.04 |
一、本年支出 |
2,123.04 |
1,945.44 |
|
177.60 | ||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
1,878.04 |
教育支出 |
4.35 |
4.35 |
|
| ||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,810.30 |
1,810.30 |
|
| ||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
131.00 |
卫生健康支出 |
68.01 |
68.01 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
62.78 |
62.78 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
|
177.60 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
二、上年结转 |
114.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
67.40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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| ||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
46.60 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
收入合计 |
2,123.04 |
支出合计 |
2,123.04 |
1,945.44 |
|
177.60 | ||||||||||||||
|
表二 |
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
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| |||||
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|
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
1,945.44 |
973.59 |
971.85 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
4.35 |
4.35 |
| |||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.35 |
4.35 |
| |||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.35 |
4.35 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,810.30 |
838.45 |
971.85 | |||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
964.14 |
695.53 |
268.60 | |||||
|
2080101 |
行政运行 |
695.53 |
695.53 |
| |||||
|
2080108 |
信息化建设 |
5.20 |
|
5.20 | |||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
263.40 |
|
263.40 | |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.92 |
142.92 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.14 |
71.14 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.57 |
35.57 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.21 |
36.21 |
| |||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 | |||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.01 |
68.01 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.01 |
68.01 |
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.79 |
37.79 |
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.78 |
17.78 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.43 |
12.43 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
62.78 |
62.78 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.78 |
62.78 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.78 |
62.78 |
| |||||
|
表三 |
|
|
|
|
|||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
|
合计 |
973.59 |
806.32 |
167.27 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
769.20 |
769.20 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
158.67 |
158.67 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
118.29 |
118.29 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
246.20 |
246.20 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.14 |
71.14 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.57 |
35.57 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.79 |
37.79 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.78 |
17.78 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.00 |
8.00 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
62.78 |
62.78 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
5.76 |
5.76 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
167.27 |
|
167.27 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|||||
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
13.63 |
|
13.63 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
6.80 |
|
6.80 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
8.33 |
|
8.33 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
5.22 |
|
5.22 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
32.28 |
|
32.28 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
8.71 |
|
8.71 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
31.35 |
|
31.35 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.35 |
|
42.35 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.12 |
37.12 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
30.13 |
30.13 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.94 |
6.94 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
（特注：本单位此表无数据） |
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,123.04 |
合计 |
2,123.04 |
|
一般公共预算资金 |
1,945.44 |
教育支出 |
4.35 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,810.30 |
|
国有资本经营预算资金 |
177.60 |
卫生健康支出 |
68.01 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
62.78 |
|
事业收入资金 |
|
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,123.04 |
1,945.44 |
|
177.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,810.30 |
1,810.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
964.14 |
964.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
695.53 |
695.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
263.40 |
263.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.92 |
142.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.14 |
71.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.57 |
35.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
703.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
703.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.01 |
68.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.01 |
68.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.79 |
37.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.78 |
17.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.78 |
62.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.78 |
62.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.78 |
62.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
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|
重庆市荣昌区社会保险事务中心支出总表 | ||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,123.04 |
973.59 |
1,149.45 | |
|
205 |
教育支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.35 |
4.35 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,810.30 |
838.45 |
971.85 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
964.14 |
695.53 |
268.60 |
|
2080101 |
行政运行 |
695.53 |
695.53 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
5.20 |
|
5.20 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
263.40 |
|
263.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.92 |
142.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.14 |
71.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.57 |
35.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.01 |
68.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.01 |
68.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.79 |
37.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.78 |
17.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.78 |
62.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.78 |
62.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.78 |
62.78 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
177.60 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
177.60 |
|
177.60 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
177.60 |
|
177.60 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092152-荣昌区社会保险档案管理费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区社保中心承担全区社会保险业务档案保管工作以及退休人员个人档案的管理工作，为保障档案管理设备正常运行及新增档案的整理归档费用支出，实现社会保险“记录一生、服务一生、保障一生”的服务理念。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区社保中心承担全区社会保险业务档案、退休人员个人档案的管理工作，保障档案管理设备正常运行及新增档案的整理归档费用支出，实现社会保险“记录一生、服务一生、保障一生”的服务理念。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
档案整理页 |
40 |
万份 |
≥ |
23 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
档案利用率 |
40 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092165-荣昌区金保工程专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为推进全市社保业务流程再造、新系统上线应用工作，租用中国移动23条金保专线并扩容络带宽，确保全区社保业务工作正常开展，推动社保业务网上办，缓解线下窗口压力，提升办事群众服务体验。 | |||||||||||
|
立项依据 |
金保网络租赁合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为推进全市社保业务流程再造、新系统上线应用工作，租用中国移动23条金保专线并扩容络带宽，确保全区社保业务工作正常开展，推动社保业务网上办，缓解线下窗口压力，提升办事群众服务体验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络故障率 |
40 |
% |
≤ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社保业务网上办理率 |
40 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092262-荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
540.00 |
本级安排（万元) |
540.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝人社[2017]225号文件精神，荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员180人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强退役军人自豪感、获得感。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委办发【2003】167号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝人社[2017]225号文件精神，荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员180人，人均生活补贴28300元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强自豪感、获得感。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军转干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人均年收入提高水平 |
40 |
元/年 |
≥ |
22000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092268-荣昌区民师生活医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活和医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝社险发【2013】43号；渝教文【2013】13号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时预计按50元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均年收入提高水平 |
40 |
元/年 |
≥ |
1200 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助政策满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
足额发放及时率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092276-荣昌区17号文、离休建工生活医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.25 |
本级安排（万元) |
13.25 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员4人。按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委办发【2003】168号、渝人社发【2012】151号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员4人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年人均补助额 |
40 |
元/年 |
≥ |
28000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080424-荣昌区职工养老保险专项补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
148.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
148.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区职工养老保险工作及退休人员社会管理服务工作专项补助资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
市局相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好全区退休人员的养老金社会化发放工作，确保养老金按时足额发放；抓好退休人员的社会化管理服务工作，重点做好养老保险待遇领取资格核查工作，杜绝死亡冒领现象，确保基金安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老金按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老金发放准确率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004229331-荣昌区国有企业退休人员社会管理服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
131.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
131.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市市属国有重点企业退休人员社会化管理试点工作实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕84号）和《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案的通知》（渝委办发〔2019〕66号）的文件规定，开展国有企业退休人员社会化移交工作，由区县做好国有企业退休人员社会管理服务工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣人社文〔2022〕8号重庆市荣昌区人力资源和社会保障局关于安排2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的请示 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
统筹做好全区退休人员社会化管理服务工作，开展退休人员走访慰问，退休人员领取资格认证服务，待遇查询服务等，为退休人员提供优质高效的社会化管理服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
死亡冒领发生率 |
40 |
% |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人次 |
40 |
人次 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区社会保险事务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848153-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.20 |
本级安排（万元) |
5.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
信息化升级、办公电脑升级换代。 | |||||||||||
|
立项依据 |
金保网络租赁合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑采购台数 |
50 |
台 |
≥ |
52 |
是 | |||||
单位预算公开联系人：米琳 联系方式：023-46787137
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
