一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.宣传贯彻执行党和国家有关劳动人事和社会保障工作的方针、政策和法律法规。
2.负责处理辖区内的劳动人事争议案件。
3.负责对全区劳动人事争议案件指导及预防工作。
4.负责对辖区内劳动人事争议调解委员会工作人员进行业务培训和业务指导。
5.负责区劳动人事争议仲裁委员会有关文件的起草和日常管理工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院为重庆市荣昌区人力资源和社会保障局二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计648.94万元，其中：本年收入648.94万元，主要是一般公共预算拨款648.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加472.09万元，主要是机构改革增加人员7人,基本支出经费拨款增加179.92万元,项目支出经费拨款增加292.17万元。
（二）支出预算：2025年支出合计648.94万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.47 万元，社会保障和就业支出602.75万元，卫生健康支出23.27万元，住房保障支出21.46万元；支出较去年增加472.09万元，主要是基本支出增加179.92万元，项目支出增加292.17万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计648.94万元，其中：本年收入648.94万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出648.94万元，比2024年增加472.09万元。其中：基本支出328.94万元，比2024年增加179.92万元，主要原因是机构改革增加人员7人,导致人员经费及公用经费增加179.92万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出320万元，比2024年增加292.17万元，主要原因是增加了农民工工资应急周转保障金300万元，主要用于农民工工资垫付等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.7万元，比2024年增加0.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.7万元，比2024年或增加0.41万元，主要原因是机构改革单位职能有所变化；公务用车运行维护费0万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费58.86万元，比上年增加28.77 万元，主要原因为单位人员增加,公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款320万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：李清 联系方式：023-46773307
|
表一 |
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|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
648.94 |
一、本年支出 |
648.94 |
648.94 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
648.94 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
602.75 |
602.75 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
648.94 |
支出合计 |
648.94 |
648.94 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算 财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
648.94 |
328.94 |
320.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
602.75 |
282.75 |
320.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
559.18 |
239.18 |
320.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
239.18 |
239.18 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.21 |
24.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.27 |
23.27 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.05 |
6.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.46 |
21.46 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
328.94 |
270.08 |
58.86 | |
|
301 |
工资福利支出 |
262.88 |
262.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.32 |
52.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.21 |
24.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.11 |
12.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.86 |
12.86 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.05 |
6.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.46 |
21.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.36 |
41.36 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
39.35 |
39.35 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
85.11 |
85.11 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
53.28 |
53.28 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
27.47 |
27.47 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
4.36 |
4.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.86 |
|
58.86 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30207 |
邮电费 |
6.14 |
|
6.14 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
2.47 |
|
2.47 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.58 |
|
11.58 |
|
30229 |
福利费 |
2.94 |
|
2.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.96 |
|
9.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.47 |
|
16.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.85 |
5.85 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.33 |
1.33 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算 “三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.70 |
|
|
|
|
0.70 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
648.94 |
合计 |
648.94 |
|
一般公共预算资金 |
648.94 |
教育支出 |
1.47 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
602.75 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
23.27 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
21.46 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
648.94 |
648.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
602.75 |
602.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
559.18 |
559.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
239.18 |
239.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.21 |
24.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
648.94 |
328.94 |
320.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
602.75 |
282.75 |
320.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
559.18 |
239.18 |
320.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
239.18 |
239.18 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.58 |
43.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.21 |
24.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.27 |
23.27 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.05 |
6.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.46 |
21.46 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位：万元 | ||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
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合计 |
0.50 |
0.50 |
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A |
货物 |
0.50 |
0.50 |
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表十 |
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
121005-重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015322T000000092114-荣昌区劳动人事争议仲裁专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
荣昌区劳动人事争议仲裁院承担全区劳动人事争议仲裁案件的裁审工作，保障专兼职人员的办案补助及制式服装购置费用支出，确保案件及时办结。 | |||||||||||
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立项依据 |
渝人社〔2019〕180号、《人力资源和社会保障部，财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部〔2019〕13号）第六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>》的解释》(法释〔2015〕5号)第一百三十八条的规定。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
荣昌区劳动人事争议仲裁院承担全区劳动人事争议仲裁案件的裁审工作，保障专兼职人员的办案补助及制式服装购置费用支出，确保案件及时办结。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
结案率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
办理劳动仲裁案件 |
40 |
件 |
≥ |
450 |
否 | |||||
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
121005-重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015325T000004540849-荣昌区农民工工资应急周转保障金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委、区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。 | |||||||||||
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立项依据 |
《保障农民工工资支付条例》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委、区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
成本指标 |
应急周转资金动用率 |
40 |
% |
≤ |
50 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
农民工工资按时足额支付率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民工工资支付满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
