一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。
7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作、定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门构成。
本部门由重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)；重庆市荣昌区就业和人才中心；重庆市荣昌区社会保险事务中心；重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院；重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆五个二级预算单位组成。
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室；下属事业单位4个，其中:参公事业单位3个，分别是：重庆市荣昌区社会保险事务中心（正处级二级单位），重庆市荣昌区就业和人才中心（副处级二级单位），重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院(正科级单位)；非参公事业单位1个，重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计6439.77万元，其中：本年收入6439.77万元，主要是一般公共预算拨款4482.06万元，政府性基金预算拨款1780.11万元，国有资本经营预算收入177.6万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加919.71万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加1780.11万元所致。
（二）支出预算：2025年支出合计6439.77万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出10.59万元，社会保障和就业支出3866.11万元，卫生健康支出161.03万元，城乡社区支出1780.11万元,农林水支出295.54万元,住房保障支出148.79万元,国有资本经营预算支出177.6万元；支出较去年增加919.71万元，主要是基本支出减少61.05万元，项目支出增加980.76万元所致。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计4482.06万元，其中：本年收入4482.06万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出4482.06万元，比2024年减少1038万元，其中：基本支出 2425.87万元，比2024年减少61.05万元，主要原因是落实过紧日子精神,压缩一般性公用经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2056.19万元，比2024年减少844.95万元，主要原因是减少农民工工资应急周转金700万元以及国际人才大会创新成果展等相关经费，主要用于机关事业单位人员招录、职业技能鉴定考试、全区公务员及企业等人员表彰、军转干部生活医疗补助、民师生活补助、国有企业职教幼教人员生活补助、普惠金融发展创业担保贷款贴息、退休干部慰问、“鸿雁计划”专项补助经费以及“三支一扶”生活补助等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计1780.11万元，其中：本年收入1780.11万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出1780.11万元，比2024年增加1780.11万元，主要原因是增加了重庆渝西方职业技能学校及就业中心土地拆迁补偿费用，主要用于征地和拆迁补偿支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算17.77万元，比2024年减少3.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费4.77万元，比2024年减少0.95万元，主要原因是本部门减少不必要的接待,降低接待标准和陪餐人数；公务用车运行维护费13万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是加强公务用车管理,减少不必要的公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费409.56万元，比上年减少64.53万元，主要原因为落实过紧日子精神,压缩一般性开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.93万元：政府采购货物预算8.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.93万元：政府采购货物预算8.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4013.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李清 联系方式：023-46773307
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,439.77 |
一、本年支出 |
6,439.77 |
4,482.06 |
1,780.11 |
177.60 |
|
一般公共预算资金 |
4,482.06 |
教育支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
1,780.11 |
社会保障和就业支出 |
3,866.11 |
3,866.11 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
177.60 |
卫生健康支出 |
161.03 |
161.03 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
|
|
|
农林水支出 |
295.54 |
295.54 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6,439.77 |
支出合计 |
6,439.77 |
4,482.06 |
1,780.11 |
177.60 |
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算 财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,482.06 |
2,425.87 |
2,056.19 | |
|
205 |
教育支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.59 |
10.59 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,866.11 |
2,105.46 |
1,760.64 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,726.37 |
1,691.97 |
1,034.39 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,606.87 |
1,606.87 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
171.84 |
|
171.84 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
303.50 |
|
303.50 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
5.20 |
|
5.20 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
263.40 |
|
263.40 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
85.10 |
85.10 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.45 |
|
185.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
413.49 |
413.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.70 |
173.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.85 |
86.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.95 |
152.95 |
|
|
20807 |
就业补助 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
161.03 |
161.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.03 |
161.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87.03 |
87.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.96 |
40.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.98 |
29.98 |
|
|
213 |
农林水支出 |
295.54 |
|
295.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
110.00 |
|
110.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
185.54 |
|
185.54 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
185.54 |
|
185.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.79 |
148.79 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,425.87 |
2,016.32 |
409.56 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,862.42 |
1,862.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
384.24 |
384.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.03 |
48.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.70 |
173.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
86.85 |
86.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.10 |
90.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.96 |
40.96 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.44 |
19.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
148.79 |
148.79 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.08 |
14.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
274.20 |
274.20 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
259.40 |
259.40 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
14.80 |
14.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
564.43 |
564.43 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
354.00 |
354.00 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
179.93 |
179.93 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
30.50 |
30.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
409.56 |
|
409.56 |
|
30201 |
办公费 |
13.80 |
|
13.80 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30205 |
水费 |
5.41 |
|
5.41 |
|
30206 |
电费 |
15.32 |
|
15.32 |
|
30207 |
邮电费 |
32.49 |
|
32.49 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
13.10 |
|
13.10 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.40 |
|
4.40 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
19.07 |
|
19.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.77 |
|
4.77 |
|
30226 |
劳务费 |
6.99 |
|
6.99 |
|
30228 |
工会经费 |
78.87 |
|
78.87 |
|
30229 |
福利费 |
21.18 |
|
21.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
70.07 |
|
70.07 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
103.79 |
|
103.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.92 |
153.92 |
|
|
30305 |
生活补助 |
123.98 |
123.98 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
29.83 |
29.83 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算 “三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
17.77 |
|
13.00 |
|
13.00 |
4.77 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府性基金 预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,780.11 |
|
1,780.11 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,439.77 |
合计 |
6,439.77 |
|
一般公共预算资金 |
4,482.06 |
教育支出 |
10.59 |
|
政府性基金预算资金 |
1,780.11 |
社会保障和就业支出 |
3,866.11 |
|
国有资本经营预算资金 |
177.60 |
卫生健康支出 |
161.03 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
1,780.11 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
295.54 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
148.79 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,439.77 |
4,482.06 |
1,780.11 |
177.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,866.11 |
3,866.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,726.37 |
2,726.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,606.87 |
1,606.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
171.84 |
171.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
303.50 |
303.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
263.40 |
263.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.45 |
185.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
413.49 |
413.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.70 |
173.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.85 |
86.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.95 |
152.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
703.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
703.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161.03 |
161.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.03 |
161.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87.03 |
87.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.96 |
40.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.98 |
29.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
295.54 |
295.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
185.54 |
185.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
185.54 |
185.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.79 |
148.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
177.60 |
|
|
177.60 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,439.77 |
2,425.87 |
4,013.90 | |
|
205 |
教育支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.59 |
10.59 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,866.11 |
2,105.46 |
1,760.64 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,726.37 |
1,691.97 |
1,034.39 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,606.87 |
1,606.87 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
171.84 |
|
171.84 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
303.50 |
|
303.50 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
5.20 |
|
5.20 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
263.40 |
|
263.40 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
85.10 |
85.10 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.45 |
|
185.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
413.49 |
413.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.70 |
173.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.85 |
86.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.95 |
152.95 |
|
|
20807 |
就业补助 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
703.25 |
|
703.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
161.03 |
161.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.03 |
161.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87.03 |
87.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.96 |
40.96 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.98 |
29.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,780.11 |
|
1,780.11 |
|
213 |
农林水支出 |
295.54 |
|
295.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
110.00 |
|
110.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
185.54 |
|
185.54 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
185.54 |
|
185.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
148.79 |
148.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
148.79 |
148.79 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
177.60 |
|
177.60 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
177.60 |
|
177.60 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
177.60 |
|
177.60 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
部门支出预算数 |
6,439.77 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
大力促进稳就业工作，发放创业担保贷款3600万元以上,全年实现城镇新增就业1万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；大力做好社会保险参保扩面工作，参保人数达50万人以上，基金征收10亿元以上，强化社保经办风险防控，按时足额发放社会保险待遇，推进社保业务网上办，网办率达到65%以上；大力开展技能培训，职业培训3000人；积极推进人才服务工作，招聘高层次紧缺人才10名，公招聘用事业单位人员180人；构建和谐劳动关系，确保农民工工资按时足额发放 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
60岁以上人员养老待遇领取率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇调查失业率 |
15 |
% |
≤ |
5.5 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
事业单位人员招录成本 |
10 |
元/人 |
≤ |
5000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放创业担保贷款额 |
10 |
万元 |
≥ |
3600 |
是 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
城镇新增就业人数 |
15 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
技能培训人次 |
10 |
人次 |
≥ |
3000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供服务人次 |
10 |
万人次 |
≥ |
100 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000087940-荣昌区机关事业人员招录考务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
101.70 |
本级安排（万元) |
101.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区机关事业人员招录考调工作因组织笔试、面试发生的费用，包括必要的设备购置费、试卷费、考官及工作人员劳务费等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部 国家计委《关于考试收费管理有关问题的通知》2001年1月21日 财综【2001】4号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
新招录及考调事业单位人员200人以上，充实区县及以下基层事业单位工作人员，确保工作正常开展。引进高层次人才10人以上，助推教育、卫生事业高质量发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招录人员 |
40 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进高层次人才 |
40 |
人 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000087947-荣昌区公益性岗位、大学生管理工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.20 |
本级安排（万元) |
8.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全区公益性岗位、已毕业大学生管理及培训相关费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
设置公益岗位41个，解决大学生就业难题，组织专项培训，提升适岗能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大学生公益性岗位稳岗率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决大学生就业岗位 |
40 |
人 |
≥ |
41 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000087961-荣昌区公务员表彰专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
24.50 |
本级安排（万元) |
24.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据区委、区政府公务员表彰决定，对在全区重点工作中表现突出的单位和工作人员进行表彰，激励担当作为，发挥先锋模范作用，推动全区各项事业高质量发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝人发〔2007〕120号”和《重庆市功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》征求意见稿 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区委、区政府重点f专项工作表彰决定，对在全区重点工作中表现突出的单位和工作人员进行表彰，激励担当作为，发挥先锋模范作用，推动全区各项事业高质量发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
表彰先进个人人数 |
40 |
人 |
≥ |
120 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点专项工作任务完成率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000087990-荣昌区统发工资信息系统维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
9.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对全区工资统发信息系统软硬件进行维护，保证工资统发信息系统正常运行，确保工资按时足额发放。 | |||||||||||
|
立项依据 |
宏业科技软件产品合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对全区工资统发信息系统软硬件进行维护，保证工资统发信息系统正常运行，确保工资按时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工资数据上报无纸化办公率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
上报工资数据准确率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000088064-荣昌区劳动能力鉴定及技能鉴定工作专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.00 |
本级安排（万元) |
22.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展全区劳动能力鉴定及工伤面检鉴定16次，职业技能鉴定120批次,开展职业技能鉴定种类13类,年鉴定人数8000余人. | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部 国家计委《关于考试收费管理有关问题的通知》2001年1月21日 财综【2001】4号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展全区劳动能力鉴定及工伤面检鉴定16次，职业技能鉴定120批次,开展职业技能鉴定种类13类,鉴定发证人数3000余人. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
劳动能力鉴定准确率 |
25 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
技能鉴定合格率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
技能鉴定发证人数 |
25 |
人次 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000088097-荣昌区退休人员慰问费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.44 |
本级安排（万元) |
6.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
春节前对全区高龄、困难退休人员及异地安置退休干部等进行走访慰问，，体现组织对退休干部的关心关怀。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购买慰问品等，对全区130名高龄、困难退休人员等进行走访慰问，体现组织对退休干部的关心关怀。，提高退休人员幸福感。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
40 |
人 |
≥ |
130 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员幸福指数提升率 |
40 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080374-荣昌区“三支一扶”奖补资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
88.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
88.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为招募到荣昌区各镇基层事业单位的“三支一扶”人员发放工作补贴和生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市局相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对近两年招募“三支一扶”人员到荣昌区各镇基层事业单位工作，按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放三支一扶奖补资金人数 |
40 |
人 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311502-荣昌区鸿雁计划项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为大力引进海内外紧缺性高端人才，根据渝府发【2017】14号文件精神，按一定的标准给予引才单位及人才本人奖励，营造良好的人才引进环境，推动地方经济高质量发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝府发【2017】14号文件规定，为大量引进海内外紧缺高端人才，根据不同层次的人才按一定的标准向引才企业及人才本人发放奖励资金。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为大力引进海内外紧缺性高端人才，根据渝府发【2017】14号文件精神，按一定的标准给予引才单位及人才本人奖励，营造良好的人才引进环境，推动地方经济高质量发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进人才数 |
40 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖补对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补人数 |
40 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004725755-荣昌区劳动保障监察执法专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.50 |
本级安排（万元) |
3.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为确保劳动保障行政执法工作正常开展，为专职人员办案、清欠提供工作经费保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝人社【2018】416号、渝人社【2016】184号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保荣昌区劳动保障行政合执法、清欠工作正常开展，确保企业职工按时足额支付，切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
追回拖欠职工工资按时足额支付率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
追回农民工工资 |
40 |
万元 |
≥ |
2100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004977485-重庆渝西职业技能学校及就业和社会保障服务中心 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,780.11 |
本级安排（万元) |
1,780.11 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《中共重庆市荣昌区委关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神奋力实现“三攻坚一盘活”改革突破的实施意见》（荣委发〔2024〕6号）、《重庆市荣昌区推动国有资产盘活工作领导小组办公室关于印发<重庆市荣昌区推动国有资产盘活工作方案>的通知》（荣资产盘活办〔2024〕5号）和《重庆市荣昌区人民政府关于同意办理重庆渝西职业技能学校及就业和社会保障服务中心国有建设用地划拨决定书的批复》（荣昌府[2024]83号）文件要求，对缺乏土地和建设资料，但能明确该资产为区级行政事业单位或区属国企所有，且不存在纠纷的，报区政府解决土地来源合法性后，开展单位无证房产的确权登记工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于同意办理重庆渝西职业技能学校及就业和社会保障服务中心国有建设用地划拨决定书的批复》（荣昌府[2024]83号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据荣委发[2024]6号、荣资产盘活办[2024]5号和荣昌府[2024]83号文件要求，缴纳重庆渝西职业培训学校及就业和社会保障服务中心国有建设用地土地价款1780.1144万元，完成该处资产确权办证工作，实现国有资产有效盘活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋建筑面积 |
20 |
平方米 |
＝ |
8420.84 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国有建设用地划拨面积 |
40 |
平方米 |
＝ |
9878 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按时足额支付率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092076-荣昌区公共人力资源服务机构服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人力资源市场条例 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇调查登记失业率 |
40 |
% |
≤ |
5.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增就业人数 |
40 |
人 |
≥ |
8000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092175-荣昌区就业人才招聘经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达成就业意向 |
40 |
人 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招聘会场次 |
40 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000150648-荣昌区创业担保贷款贴息奖补区级配套资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财规[2024]2号文件规定，按照创业担保贷款贴息奖补政策，荣昌区创业担保贷款贴息奖补区级配套资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市级相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝财规[2024]2号文件规定，通过创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款5000万以上,贴息奖补520人次以上,进一步促进创业就业工作,提供更多的就业岗位. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贴息奖补人数 |
40 |
人数 |
≥ |
520 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
创业成功率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080396-荣昌区普惠金融发展专项补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
146.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
146.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区创业就业小贷担保贷款对象进行贴息补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市局相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年发放创业担保贴息贷款4000万元以上，新增就业岗位300个以上，促进创业就业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放创业担保贴息贷款 |
40 |
万元 |
≥ |
4300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业岗位人数 |
40 |
个 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002083454-荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
110.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
110.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
安排交通补贴支持脱贫人口跨省就业 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持荣昌区脱贫人口4000人次以上跨省就业，降低外出务工成本 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少务工成本支出 |
40 |
元 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人口数量 |
40 |
人次 |
≥ |
4300 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003336589-荣昌人就近就业工程个人补贴资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》（荣府发【2022】70号）精神，出台了重庆市荣昌区“荣昌人就近就业工程”十二条措施，对回引的返乡就业创业的在外务工等人员给予一次性就业补贴、交通补贴、购房补贴，更好的服务荣昌的经济发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》精神，出台了重庆市荣昌区“荣昌人就近就业工程”十二条措施，对回引的返乡就业创业的在外务工等人员给予一次性就业补贴、交通补贴、购房补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》（荣府发【2022】70号）精神，每年回引在外务工等人员350人以上，缓解区内企业用工慌的问题，营造良好的营商环境，助力荣昌经济又好又快发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回引人数 |
40 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均回引投入成本 |
20 |
元/人 |
≤ |
1300 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
回引人员及用工企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇登记调查失业率 |
20 |
% |
≤ |
5.5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092152-荣昌区社会保险档案管理费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区社保中心承担全区社会保险业务档案保管工作以及退休人员个人档案的管理工作，为保障档案管理设备正常运行及新增档案的整理归档费用支出，实现社会保险“记录一生、服务一生、保障一生”的服务理念。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区社保中心承担全区社会保险业务档案、退休人员个人档案的管理工作，保障档案管理设备正常运行及新增档案的整理归档费用支出，实现社会保险“记录一生、服务一生、保障一生”的服务理念。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
档案整理页 |
40 |
万份 |
≥ |
23 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
档案利用率 |
40 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092165-荣昌区金保工程专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为推进全市社保业务流程再造、新系统上线应用工作，租用中国移动23条金保专线并扩容络带宽，确保全区社保业务工作正常开展，推动社保业务网上办，缓解线下窗口压力，提升办事群众服务体验。 | |||||||||||
|
立项依据 |
金保网络租赁合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为推进全市社保业务流程再造、新系统上线应用工作，租用中国移动23条金保专线并扩容络带宽，确保全区社保业务工作正常开展，推动社保业务网上办，缓解线下窗口压力，提升办事群众服务体验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络故障率 |
40 |
% |
≤ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社保业务网上办理率 |
40 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092262-荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
540.00 |
本级安排（万元) |
540.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝人社[2017]225号文件精神，荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员180人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强退役军人自豪感、获得感。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委办发【2003】167号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝人社[2017]225号文件精神，荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员180人，人均生活补贴28300元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强自豪感、获得感。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军转干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人均年收入提高水平 |
40 |
元/年 |
≥ |
22000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092268-荣昌区民师生活医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活和医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝社险发【2013】43号；渝教文【2013】13号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时预计按50元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均年收入提高水平 |
40 |
元/年 |
≥ |
1200 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助政策满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
足额发放及时率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092276-荣昌区17号文、离休建工生活医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.25 |
本级安排（万元) |
13.25 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员4人。按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝委办发【2003】168号、渝人社发【2012】151号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员4人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年人均补助额 |
40 |
元/年 |
≥ |
28000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080424-荣昌区职工养老保险专项补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
148.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
148.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区职工养老保险工作及退休人员社会管理服务工作专项补助资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
市局相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好全区退休人员的养老金社会化发放工作，确保养老金按时足额发放；抓好退休人员的社会化管理服务工作，重点做好养老保险待遇领取资格核查工作，杜绝死亡冒领现象，确保基金安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老金按时足额发放率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老金发放准确率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004229331-荣昌区国有企业退休人员社会管理服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
131.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
131.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市市属国有重点企业退休人员社会化管理试点工作实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕84号）和《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案的通知》（渝委办发〔2019〕66号）的文件规定，开展国有企业退休人员社会化移交工作，由区县做好国有企业退休人员社会管理服务工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣人社文〔2022〕8号重庆市荣昌区人力资源和社会保障局关于安排2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的请示 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
统筹做好全区退休人员社会化管理服务工作，开展退休人员走访慰问，退休人员领取资格认证服务，待遇查询服务等，为退休人员提供优质高效的社会化管理服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
死亡冒领发生率 |
40 |
% |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人次 |
40 |
人次 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848153-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.20 |
本级安排（万元) |
5.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
信息化升级、办公电脑升级换代。 | |||||||||||
|
立项依据 |
金保网络租赁合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑采购台数 |
50 |
台 |
≥ |
52 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121005-重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092114-荣昌区劳动人事争议仲裁专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区劳动人事争议仲裁院承担全区劳动人事争议仲裁案件的裁审工作，保障专兼职人员的办案补助及制式服装购置费用支出，确保案件及时办结。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝人社〔2019〕180号、《人力资源和社会保障部，财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部〔2019〕13号）第六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>》的解释》(法释〔2015〕5号)第一百三十八条的规定。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区劳动人事争议仲裁院承担全区劳动人事争议仲裁案件的裁审工作，保障专兼职人员的办案补助及制式服装购置费用支出，确保案件及时办结。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
结案率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办理劳动仲裁案件 |
40 |
件 |
≥ |
450 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121005-重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004540849-荣昌区农民工工资应急周转保障金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《保障农民工工资支付条例》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农民工工资按时足额支付率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
应急周转资金动用率 |
40 |
% |
≤ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民工工资支付满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121006-重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092097-荣昌区人社档案管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
11.00 |
本级安排（万元) |
11.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区人力资源和社会保障档案馆承担人力社保部门档案整理保管工作，确保当年新增档案7000卷及时整理归档以及确保馆存档案的安全完整。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝人社办[2022]129号和渝人社办[2023】193号文件规定，结合对我市流动人员人事档案工作实际及电子档案管理要求，荣昌区人力资源和社会保障档案馆承担人力社保部档案整理保管工作，确保2025年新增高校、中职毕业生档案约7000卷及时整理归档及馆存档案的安全完整。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
档案利用率 |
40 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增档案整理卷册 |
40 |
册卷 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
