预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2023-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责收集、鉴别、整理、保管除教育、卫生健康、党群系统以外的所有区属事业单位、国有企业非领导人员档案。

2.负责整理、保管辖区内下岗失业人员、自主择业军转干部和社会人才档案。

3.负责保管辖区内养老保险、失业保险、工伤保险参保档案。

4.负责局机关各科室和所属事业单位的文书、财务和业务档案的保管。

5.负责所管理档案的查（借）阅和转递。

6.负责所管理档案的安全、保密、保护工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆为重庆市荣昌区人力资源和社会保障局属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数116.31万元，其中：一般公共预算拨款116.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少0.35万元，主要是减少公用经费拨款2.5万元品迭人员增资社保缴费增加数后减少0.35万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数116.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.52万元，社会保障和就业支出107.33万元，卫生健康支出4.28万元，住房保障支出4.18万元；支出较去年减少0.35万元，主要是基本支出减少0.35万元，项目支出11.90万元，与去年持平。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入116.31万元，一般公共预算财政拨款支出116.31万元，比2022年减少0.35万元。其中：基本支出104.41万元，比2022年减少0.35万元，主要原因是公用经费支出减少0.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11.9万元，与2022年持平，主要用于社保档案、就业相关档案及劳动人事仲裁等档案管理重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.29万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0.01万元，按照“三公”经费只减不增的原则减少预算；公务接待费0.29 万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是“三公”经费只减不增；单位没有公务车,公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；2023年没有公务用车购置预算,因此没有公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李清联系方式：023-46773307

附件:

1. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	116.31	一、本年支出	116.31	116.31
一般公共预算资金	116.31	教育支出	0.52	0.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.33	107.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.28	4.28
		住房保障支出	4.18	4.18

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	116.31	支出合计	116.31	116.31

表二
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.31	104.41	11.90
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	107.33	95.43	11.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.07	83.17	11.90
2080150	事业运行	83.17	83.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	卫生健康支出	4.28	4.28
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

表三
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		104.41	84.93	19.48
301	工资福利支出	84.91	84.91
30101	基本工资	17.23	17.23
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	44.31	44.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57
30109	职业年金缴费	6.69	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	4.18	4.18
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	19.48		19.48
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.29					0.29

表五
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位收支总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	116.31	合计	116.31
一般公共预算资金	116.31	教育支出	0.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.28
财政专户管理资金		住房保障支出	4.18
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位收入总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		116.31	116.31
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.07	95.07
2080150	事业运行	83.17	83.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	卫生健康支出	4.28	4.28
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

表八
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位支出总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.31	104.41	11.90
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	107.33	95.43	11.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.07	83.17	11.90
2080150	事业运行	83.17	83.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	卫生健康支出	4.28	4.28
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

表九
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位政府采购预算明细表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2023年单位政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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