预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2023-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责宣传并贯彻执行养老、工伤等社会保险的法律法规、政策。

2. 承担全区养老保险、工伤保险管理的事务性工作。

3．负责办理养老、工伤、失业等社会保险的参保登记、基数核定、人员增减、关系转移接续等公共业务。

4．负责制定养老、工伤保险费征收计划，协助税务部门做好社会保险费的征缴。

5．负责建立养老保险个人账户、核算退休人员待遇并按时足额发放退休人员养老金。

6．负责对退休人员实行社会化管理服务，开展领取养老金人员资格核查。

7．负责工伤保险有关医疗费用核算、支付、转诊转院等方面的工作，负责工伤协议服务机构协议的签订和协议执行情况的跟踪管理事务。

8．承担养老保险、工伤等社会保险稽核的事务性工作。

9．负责全区养老、工伤等社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象保障权益告知、查询等服务工作。

10. 指导镇（街道）开展社会保险经办服务工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区社会保险事务中心设下列内设机构：

1．综合科。2．财务科。 3．单位参保科。4．个人参保科。5．养老保险待遇科。6．工伤保险待遇科。7．机关事业单位养老保险科。8．稽核风险控制科。9.数据管理服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2110.81万元，其中：一般公共预算拨款2009.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元，上年结转一般公共预算拨款101.28万元。收入较去年增加281.13万元，主要原因是补缴职工历年欠缴的职业年金及社保缴费基数口径调整增加了人员经费公共预算收入。

（二）支出预算：2023年年初预算数2110.81万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.63万元，社会保障和就业支出1989.53万元，卫生健康支出49.63万元，住房保障支出67.02万元。支出较去年增加281.13万元，主要是基本支出增加159万元，项目支出增加122.13万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2110.81万元，一般公共预算财政拨款支出2110.81万元，比2022年增加281.13万元。其中：基本支出1111.15万元，比2022年增加159万元，主要是增加了社会保障和就业支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出999.66万元，比2022年增加122.13万元，主要原因是增加了其他社会保障和就业支出，主要用于企业军转干部生活补助调标等重点工作。

荣昌区社会保险事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.49万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费1.49万元，比2022年减少0.1万元，主要用于公务接待；公务用车运行维护费0万元(单位无公务用车编制)；公务用车购置费0万元主要原因是单位无公务用车编制。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费202.86万元，比上年减少13.45万元，主要原因为厉行节约，提高经费使用效率。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款999.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：李清联系方式：电话：023-46773307

附件：

1.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年收支总表

7.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年收入总表

8.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年支出总表

9.重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,009.53	一、本年支出	2,110.81	2,110.81
一般公共预算资金	2,009.53	教育支出	4.63	4.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,989.53	1,989.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.63	49.63
		住房保障支出	67.02	67.02

二、上年结转	101.28	二、结转下年
一般公共预算拨款	101.28
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,110.81	支出合计	2,110.81	2,110.81

表二

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,110.81	1,111.15	999.66
205	教育支出	4.63	4.63
20508	进修及培训	4.63	4.63
2050803	培训支出	4.63	4.63
208	社会保障和就业支出	1,989.53	989.87	999.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,012.35	772.12	240.23
2080101	行政运行	772.12	772.12
2080109	社会保险经办机构	240.23		240.23
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.56	114.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.38	27.38
20899	其他社会保障和就业支出	759.44		759.44
2089999	其他社会保障和就业支出	759.44		759.44
210	卫生健康支出	49.63	49.63
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03
221	住房保障支出	67.02	67.02
22102	住房改革支出	67.02	67.02
2210201	住房公积金	67.02	67.02

表三
重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,111.15	906.58	204.57
301	工资福利支出	879.97	879.97
30101	基本工资	167.27	167.27
30102	津贴补贴	127.91	127.91
30103	奖金	263.60	263.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	75.81
30109	职业年金缴费	114.56	114.56
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35
30112	其他社会保障缴费	10.81	10.81
30113	住房公积金	67.02	67.02
30114	医疗费	6.40	6.40
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00
302	商品和服务支出	202.86		202.86
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	14.48		14.48
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.63		7.63
30217	公务接待费	1.49		1.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	35.71		35.71
30229	福利费	9.26		9.26
30239	其他交通费用	32.46		32.46
30299	其他商品和服务支出	55.33		55.33
303	对个人和家庭的补助	28.32	26.61	1.71
30305	生活补助	24.25	22.54	1.71
30307	医疗费补助	4.07	4.07

表四

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元

2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.49					1.49

表五

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,110.81	合计	2,110.81
一般公共预算资金	2,110.81	教育支出	4.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,989.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.63
财政专户管理资金		住房保障支出	67.02
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年部门收入总表
重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年部门收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,110.81	2,110.81
205	教育支出	4.63	4.63
20508	进修及培训	4.63	4.63
2050803	培训支出	4.63	4.63
208	社会保障和就业支出	1,989.53	1,989.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,012.35	1,012.35
2080101	行政运行	772.12	772.12
2080109	社会保险经办机构	240.23	240.23
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.56	114.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.38	27.38
20899	其他社会保障和就业支出	759.44	759.44
2089999	其他社会保障和就业支出	759.44	759.44
210	卫生健康支出	49.63	49.63
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03
221	住房保障支出	67.02	67.02
22102	住房改革支出	67.02	67.02
2210201	住房公积金	67.02	67.02

表八

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,110.81	1,111.15	999.66
205	教育支出	4.63	4.63
20508	进修及培训	4.63	4.63
2050803	培训支出	4.63	4.63
208	社会保障和就业支出	1,989.53	989.87	999.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,012.35	772.12	240.23
2080101	行政运行	772.12	772.12
2080109	社会保险经办机构	240.23		240.23
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.56	114.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.38	27.38
20899	其他社会保障和就业支出	759.44		759.44
2089999	其他社会保障和就业支出	759.44		759.44
210	卫生健康支出	49.63	49.63
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03
221	住房保障支出	67.02	67.02
22102	住房改革支出	67.02	67.02
2210201	住房公积金	67.02	67.02

表九

重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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