预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2023-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、政策法规等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好机关事业单位人员录用、公开考调等考试的考务组织工作。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1158.15万元，其中：一般公共预算拨款1158.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加129.88万元，主要是基本支出人员经费增加83.26万元,项目经费拨款增加46.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1158.15万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.48万元，社会保障和就业支出1095.04万元，卫生健康支出26.04万元，住房保障支出34.59 万元；支出较去年增加129.88万元，主要是基本支出增加83.26万元，项目支出增加46.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1158.15万元，一般公共预算财政拨款支出1158.15万元，比2022年增加129.88万元。其中：基本支出615.53万元，比2022年增加83.26万元，主要原因是人员增人增资、社保缴费基数口径调整导致社保缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出542.62万元，比2022年增加46.62万元，增加的主要原因是“鸿雁计划区级配套资金”纳入年初预算，项目支出主要用于机关事业单位人员招录考试、职业技能鉴定考试、全区公务员表彰、工资统发以及全区退休干部慰问、 “三支一扶”生活补助等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.37万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1.38万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是“三公”经费预算只减不增；公务用车运行维护费15.99万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是“三公”经费预算只减不增；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费104.88万元，比上年减少7.15万元，主要原因为厉行节约，减少公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款542.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李清联系方式：023-46773307

附件:

1.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,053.17	一、本年支出	1,158.15	1,158.15
一般公共预算资金	1,053.17	教育支出	2.48	2.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,095.04	1,095.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.04	26.04
		住房保障支出	34.59	34.59

二、上年结转	104.98	二、结转下年
一般公共预算拨款	104.98
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,158.15	支出合计	1,158.15	1,158.15

表二
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,158.15	615.53	542.62
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	1,095.04	552.42	542.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.22	398.60	542.62
2080101	行政运行	398.60	398.60
2080102	一般行政管理事务	190.64		190.64
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	120.00		120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.98		211.98
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18
210	卫生健康支出	26.04	26.04
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36
221	住房保障支出	34.59	34.59
22102	住房改革支出	34.59	34.59
2210201	住房公积金	34.59	34.59

表三
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		615.53	506.19	109.35
301	工资福利支出	445.06	445.06
30101	基本工资	93.19	93.19
30102	津贴补贴	65.08	65.08
30103	奖金	130.62	130.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	39.73
30109	职业年金缴费	48.90	48.90
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79
30113	住房公积金	34.59	34.59
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	104.88		104.88
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.30		6.30
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	1.38		1.38
30228	工会经费	16.38		16.38
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	15.99		15.99
30239	其他交通费用	18.29		18.29
30299	其他商品和服务支出	21.89		21.89
303	对个人和家庭的补助	65.59	61.13	4.46
30305	生活补助	61.58	57.12	4.46
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.37		15.99		15.99	1.38

表五
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表六
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位收支总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,158.15	合计	1,158.15
一般公共预算资金	1,158.15	教育支出	2.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,095.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.04
财政专户管理资金		住房保障支出	34.59
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位收入总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,158.15	1,158.15
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	1,095.04	1,095.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.22	941.22
2080101	行政运行	398.60	398.60
2080102	一般行政管理事务	190.64	190.64
2080106	就业管理事务	20.00	20.00
2080116	引进人才费用	120.00	120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.98	211.98
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18
210	卫生健康支出	26.04	26.04
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36
221	住房保障支出	34.59	34.59
22102	住房改革支出	34.59	34.59
2210201	住房公积金	34.59	34.59

表八
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位支出总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,158.15	615.53	542.62
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	1,095.04	552.42	542.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	941.22	398.60	542.62
2080101	行政运行	398.60	398.60
2080102	一般行政管理事务	190.64		190.64
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	120.00		120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.98		211.98
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.18	65.18
210	卫生健康支出	26.04	26.04
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36
221	住房保障支出	34.59	34.59
22102	住房改革支出	34.59	34.59
2210201	住房公积金	34.59	34.59

表九
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位政府采购预算明细表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)2023年单位政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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