一、单位基本情况

（一）职能职责。

1﹒贯彻执行有关人力资源和社会保障行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区人力社保局委托，以区人力社保局名义统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

２．监督检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策的情况。依法查处用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策及侵犯劳动者权益的行为。
　　３．监督检查经营性人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业培训和职业鉴定相关规定的情况。
　　４．受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

５．负责对社会保险基金的监督检查，依法查处骗取社会保险基金行为。　

６．监督检查用人单位执行劳动保障守法诚信相关规定的情况，开展失信惩戒工作。
　　７．监督检查建设单位和施工企业遵守农民工工资支付相关规定的情况工作。

（二）机构设置。

本单位为重庆市荣昌区人力资源和社会保障局二级预算单位，无下级预算单位；设支队长1名，副支队长1名，编制7人，现有在职人员7人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计171.62万元，支出总计171.62万元。收支较上年决算数增加7.37万元，增长4.49%，主要原因是2023年调入1人,公用经费增加,同时在职人员正常晋升工资及社保缴费增加所致。

2.收入情况。2023年度收入合计171.62万元，较上年决算数增加7.37万元，增长4.49%，主要原因是2023年调入1人,公用经费增加,同时在职人员正常晋升工资及社保缴费增加所致。其中：财政拨款收入171.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计171.62万元，较上年决算数增加7.37万元，增长4.49%，主要原因是2023年调入1人,公用经费增加,同时在职人员正常晋升工资及社保缴费增加所致。其中：基本支出167.44万元，占97.56%；项目支出4.18万元，占2.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计171.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.37万元，增长4.49%。主要原因2023年调入1人,公用经费增加,同时在职人员正常晋升工资及社保缴费增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入171.62万元，较上年决算数增加7.37万元，增长4.49%。主要原因2023年调入1人,公用经费增加,同时在职人员正常晋升工资及社保缴费增加所致。较年初预算数减少1015.28万元，下降85.54%。主要原因是预算项目农民工工资周转金1000万元没有使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出171.62万元，较上年决算数增加7.37万元，增长4.49%。主要原因2023年调入1人,公用经费增加,同时在职人员正常晋升工资及社保缴费增加所致。较年初预算数减少1015.28万元，下降85.54%。主要原因是预算项目农民工工资周转金1000万元没有使用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.84万元，占0.49%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行支出。

（2）社会保障与就业支出157.87万元，占91.99%，较年初预算数减少1007.30万元，下降86.45%，主要原因是预算项目农民工工资周转金1000万元没有使用。

（3）卫生健康支出8.51万元，占4.96%，较年初预算数减少0.41万元，下降4.60%，主要原因是主要原因是单位2023年度退休2人,医保缴费减少所致。

（4）住房保障支出4.41万元，占2.57%，较年初预算数减少7.56万元，下降63.16%，主要原因是公积金基数调整,同时单位2023年度退休2人,导致公积金缴费下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出167.44万元。其中：人员经费133.24万元，较上年决算数增加2.41万元，增长1.84%，主要原因是2023年补缴了以前年度职业年金缴费.人员经费用途主要包括工资福利支出、社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费34.20万元，较上年决算数增加4.96万元，增长16.96%，主要原因是2023年调入1人,公用经费支出增加所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.75万元，较年初预算数减少0.04万元，下降5.06%，主要原因是单位厉行节约,落实过紧日子要求严格公务接待管理。较上年支出数减少0.03万元，下降3.85%，主要原因是单位厉行节约，严格接待管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费用。

2023年度本单位没有公务车，因此2023年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.75万元，主要用于接待上级部门调研生活费用支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降5.06%，主要原因是单位厉行节约，严格接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降3.85%，主要原因是单位厉行节约，严格接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次49人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费153.31元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是没有召开大型会议。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数增加0.69万元，增长98.57%，主要原因是疫情后外出培训人次增加所致。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出34.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加4.96万元，增长16.96%，主要原因是2023年调入1人,公用经费增加,以及在职人员工资正常晋升导致社保缴费增加所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4.18万元。项目支出绩效自评表：

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李清023-46773307

附：01-09表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。