重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2024-00200
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好机关事业单位人员录用、公开考调等考试的考务组织工作。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1159.05万元，支出总计1159.05万元。收支较上年决算数减少256.60万元，下降18.13%，主要原因是2023年人力资源社会保障转移支付项目支出收支减少所致。

2.收入情况。2023年度收入合计1159.05万元，较上年决算数减少256.60万元，下降18.13%，主要原因是2023年人力资源社会保障转移支付项目支出收支减少所致。其中：财政拨款收入1159.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1159.05万元，较上年决算数减少256.60万元，下降18.13%，主要原因是2023年人力资源和社会保障转移支付项目收入减少所致。其中：基本支出646.98万元，占55.82%；项目支出512.07万元，占44.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1159.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少256.60万元，下降18.13%。主要原因是2023年人力资源和社会保障专项资金支出收入减少所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1159.05万元，较上年决算数减少256.60万元，下降18.13%。主要原因是2023年人力资源和社会保障专项转移支付项目支出收入减少所致。较年初预算数增加0.90万元，增长0.08%。主要原因是单位人员工资职级晋升财政拨款收入中基本支出增加所致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1159.05万元，较上年决算数减少256.60万元，下降18.13%。主要原因是2023年项目支出减少所致。较年初预算数增加0.90万元，增长0.08%。主要原因是单位人员工资职级晋升财政拨款收入中基本支出增加所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.58万元，占0.40%，较年初预算数增加4.58万元，增长100.00%，主要原因是2023年中追加招商引资项目经费4.58万元。

（2）教育支出2.48万元，占0.21%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出1112.56万元，占95.99%，较年初预算数增加17.52万元，增长1.60%，主要原因是2023年中追加了荣昌区专项表彰奖励项目款所致。

（4）卫生健康支出23.94万元，占2.07%，较年初预算数减少2.10万元，下降8.06%，主要原因是2023年单位调出1人,退休1人导致医疗保险费支出减少。

（5）住房保障支出15.50万元，占1.34%，较年初预算数减少19.09万元，下降55.19%，主要原因是公积金基数调整以及单位调出1人,退休1人所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出646.98万元。其中：人员经费538.37万元，较上年决算数增加84.21万元，增长18.54%，主要原因是2022年统发工资时扣减清理单位职工以前年度津补贴所致。人员经费用途主要包括工资福利支出，社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费108.61万元，较上年决算数增加5.07万元，增长4.90%，主要原因是单位职工工资增加导致公用经费中工会经费及福利费增加所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计17.34万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.17%，主要原因是落实过紧日子要求减少“三公”经费支出。较上年支出数增加6.05万元，增长53.59%，主要原因是单位公务车老旧，行驶里程过长，燃油费及维修费用相对上年增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费15.99万元，主要用于公务车维修、公务车燃油费用以及过路过桥费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按预算执行支出。较上年支出数增加5.87万元，增长58.00%，主要原因是单位公务车老旧，行驶里程过长，燃油费及维修费用相对增加所致。

公务接待费1.35万元，主要用于接待重庆市人力社保局相关领导调研、其他人员交流、学习接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.17%，主要原因是单位严格执行了接待标准及接待范围。较上年支出数增加0.19万元，增长16.38%，主要原因是疫情结束上级部门及相关单位到本单位考察、调研的人次增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待18批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费106.85元，车均购置费0万元，车均维护费5.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.65万元，下降73.03%，主要原因是单位减少并合并召开相关会议所致。本年度培训费支出4.33万元，较上年决算数减少0.21万元，下降4.63%，主要原因是外出参加培训人次较上年略有减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出108.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加5.07万元，增长4.90%，主要原因是单位职工工资增加导致公用经费中工会经费及福利费增加所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金512.07万元。项目支出绩效自评表：

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区公益性岗位、大学生管理工作经费		项目编码：	50015322T000000087947		自评总分：	88.90
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	张议平		联系电话：	15808054010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		82,000.00		82,000.00		82,000.00
其中：财政拨款		82,000.00		82,000.00		82,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		82,000.00		82,000.00		82,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
设置公益岗位41个，解决大学生就业难题，组织专项培训，提升适岗能力。								设置公益岗位41个，解决大学生就业难题，组织专项培训，提升适岗能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
解决大学生就业岗位	人	≥	41	41	0	100	40	40	否
大学生公益性岗位稳岗率	%	≥	90	88	2.22	77.8	40	31.12	否
服务对象满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区机关事业人员招录考务费		项目编码：	50015322T000000087940		自评总分：	98.89
项目主管部门：	重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	谢清		联系电话：	13637988325
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00		800,000.00		800,000.00
其中：财政拨款		800,000.00		800,000.00		800,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		800,000.00		800,000.00		800,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新招录及考调事业单位人员200人以上，充实区县及以下基层事业单位工作人员，确保工作正常开展。引进高层次人才10人以上，助推教育、卫生事业高质量发展。								新招录及考调事业单位人员259人，充实区县及以下基层事业单位工作人员，确保工作正常开展。引进高层次人才12人，助推教育、卫生事业高质量发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招录人员	人	≥	200	259	29.5	100	40	40	否
引进高层次人才	元	≥	10	12	20	100	40	40	否
服务对象满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区公务员表彰专项经费		项目编码：	50015322T000000087961		自评总分：	92.00
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	张洁		联系电话：	13896061445
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		350,000.00		460,000.00		460,000.00
其中：财政拨款		350,000.00		460,000.00		460,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		350,000.00		460,000.00		460,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据区委、区政府重点f专项工作表彰决定，对在全区重点工作中表现突出的单位和工作人员进行表彰，激励担当作为，发挥先锋模范作用，推动全区各项事业高质量发展。								根据区委、区政府重点f专项工作表彰决定，对在全区重点工作中表现突出的单位和工作人员进行表彰，表彰奖励先进集体94个，先进个人147人，激励担当作为，发挥先锋模范作用，推动全区各项事业高质量发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
表彰先进个人人数	人	≥	150	147	2	80	40	32	否
重点专项工作任务完成率	元	≥	99	99	0	100	40	40	否
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区学术带头人政府津贴		项目编码：	50015322T000000087980			自评总分：	93.32
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	周适		联系电话：	13594195668
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		74,400.00		74,400.00			74,400.00
其中：财政拨款		74,400.00		74,400.00			74,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		74,400.00		74,400.00			74,400.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
为激励区级学术带头人担当作为，发挥模范带头作用，对2021年度荣昌区62名学术（产业）技术带头人进行考核，经考核合格，发放每人每年1200元的补贴。									为激励区级学术带头人担当作为，发挥模范带头作用，对2022年度荣昌区62名学术（产业）技术带头人进行考核，经考核合格，发放每人每年1200元的补贴。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区级学术带头人考核合格率	%	≥	95	95		0	100	40	40	否
学术论文发表数量	篇	≥	60	59		1.67	83.3	40	33.32	否
考核对象的满意度	%	≥	95	95		0	100	10	10	否


2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区统发工资信息系统维护		项目编码：	50015322T000000087990			自评总分：	95.96
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	张怡		联系电话：	13983206774
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		90,000.00		90,000.00			90,000.00
其中：财政拨款		90,000.00		90,000.00			90,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		90,000.00		90,000.00			90,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
对全区工资统发信息系统软硬件进行维护，保证工资统发信息系统正常运行，确保工资按时足额发放。									对全区工资统发信息系统软硬件进行维护，保证工资统发信息系统正常运行，确保工资按时足额发放。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
上报工资数据准确率	%	≥	99	100		1.01	100	40	40	否
工资数据上报无纸化办公率	%	≥	99	98		1.01	89.9	40	35.96	否
服务对象满意度	%	≥	95	95		0	100	10	10	否


2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区劳动能力鉴定及技能鉴定工作专项经费		项目编码：	50015322T000000088064			自评总分：	82.78
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	邹贤春		联系电话：	18696783619
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		250,000.00		250,000.00			250,000.00
其中：财政拨款		250,000.00		250,000.00			250,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		250,000.00		250,000.00			250,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
开展全区劳动能力鉴定及工伤面检鉴定16次，职业技能鉴定90批次,开展职业技能鉴定种类13类,鉴定发证人数8000余人.									开展全区劳动能力鉴定及工伤面检鉴定16次，职业技能鉴定90批次,开展职业技能鉴定种类13类,鉴定发证人数7449余人.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
技能鉴定发证人数	人次	≥	8000	7449		6.89	31.1	25	7.78	否
劳动能力鉴定准确率	%	≥	99	99		0	100	25	25	否
技能鉴定合格率	%	≥	90	90		0	100	30	30	否
服务对象满意度	%	≥	90	90		0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区退休人员慰问费		项目编码：	50015322T000000088097			自评总分：	97.15
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	张怡		联系电话：	46772088
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		260,000.00		260,000.00			260,000.00
其中：财政拨款		260,000.00		260,000.00			260,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		260,000.00		260,000.00			260,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
春节前区人社局统一购买慰问品对对全区3300名机关事业单位退休人员（教育卫生系统除外）进行慰问，体现组织对退休干部的关心关怀。									春节前区人社局统一购买慰问品对对全区3285名机关事业单位退休人员（教育卫生系统除外）进行慰问，体现组织对退休干部的关心关怀。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
慰问人数	人	≥	3300	3285		0.45	95.5	40	38.2	否
退休人员幸福指数提升率	%	≥	5	5		0	100	40	40	否
慰问对象满意度	%	≥	95	94		1.05	89.5	10	8.95	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区“三支一扶”奖补资金		项目编码：	50015322T000002080374			自评总分：	90.95
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	谢清		联系电话：	13637988325
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,982,500.00		1,044,230.60			1,044,230.60
其中：财政拨款		1,982,500.00		1,044,230.60			1,044,230.60		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,982,500.00		1,044,230.60			1,044,230.60		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
2022年新招募19名以上“三支一扶”人员到荣昌区各镇基层事业单位工作，按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。									2023年新招募20名“三支一扶”人员到荣昌区各镇基层事业单位工作，按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新招募“三支一扶”人数	人数	≥	19	20		5.26	100	40	40	否
补贴按时足额发放率	%	＝	100	98		2	80	40	32	否
服务对象满意度	%	≥	95	94		1.05	89.5	10	8.95	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金		项目编码：	50015322T000002202928			自评总分：	94.74
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	谢清		联系电话：	13637988325
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		137,269.40		137,269.40			137,269.40
其中：财政拨款		137,269.40		137,269.40			137,269.40		100	10.00	10.00
一般公共预算		137,269.40		137,269.40			137,269.40		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
确保2020年、2021年招23名“三支一扶”人员按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。				确保2020年、2021年招23名“三支一扶”人员按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。					确保“三支一扶”人员按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助，增强“三支一扶”人员的获得感，确保队伍队伍稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放人数	人	＝	19	19		0	100	40	40
三支一扶人员稳岗率	%	≥	90	90		0	100	40	40
服务对象	%	≥	95	90		5.26	47.4	10	4.74

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	招商投资促进工作项目		项目编码：	50015322T000002413797			自评总分：	86.00
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	李桂林		联系电话：	18983823082
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	45,806.50			45,806.50
其中：财政拨款			0.00	45,806.50			45,806.50		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	45,806.50			45,806.50		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
全年引进招商项目3个，引进资金10亿元，新增就业岗位200个。				全年引进招商项目3个，引进资金10亿元，新增就业岗位200个。					全年引进招商项目3个，引进资金10亿元，新增就业岗位193个。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招商引资	亿元	≥	10	10		0	100	40	40
新增就业岗位	个	≥	200	193		3.5	65	40	26
引进企业满意度	%	≥	90	90		0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区“”鸿雁计划“专项补助资金		项目编码：	50015323T000002909958			自评总分：	97.89
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	吕思杭		联系电话：	18623647620
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,200,000.00			815,636.00		815,636.00
其中：财政拨款		1,200,000.00			815,636.00		815,636.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,200,000.00			815,636.00		815,636.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
为大力引进海内外紧缺性高端人才，根据渝府发【2017】14号文件精神，按一定的标准给予引才单位及人才本人奖励，营造良好的人才引进环境，推动地方经济高质量发展。									引进高层次人才2人、发放奖补6人，营造良好的人才引进环境，推动地方经济高质量发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
奖补人数	人/次	≥	6	6		0	100	40	40	否
引进人才数	人数	≥	2	2		0	100	40	40	否
奖补对象满意度	%	≥	95	93		2.11	78.9	10	7.89	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	社会保障专项转移支付		项目编码：	50015324T000004050772			自评总分：	96.67
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	谢清		联系电话：	13637988325
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		468,408.57			468,408.57
其中：财政拨款		0.00		468,408.57			468,408.57		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		468,408.57			468,408.57		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
				确保人社事业单位招录工作的正常开展，招录100人以上，引进高层次人才5人以上。					确保人社事业单位招录工作的正常开展，招录109人，引进高层次人才6人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招录人数	人	≥	100	109		9	100	40	40
引进高层次人才数	人	≥	5	6		20	100	40	40
服务对象满意度	%	≥	90	87		3.33	66.7	10	6.67

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区表彰奖励项目		项目编码：	50015324T000004215417			自评总分：	96.67
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	张洁		联系电话：	13896061445
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	392,992.00			392,992.00
其中：财政拨款			0.00	392,992.00			392,992.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	392,992.00			392,992.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
根据《重庆市贯彻国家功勋荣誉表彰条例实施办法》等文件精神，每年向市级申报两项专项工作表彰奖励，向受表彰的单位和个人发放奖牌和奖金，表彰的集体100个以内，表彰的个人200人以内，激发全体干部、职工干事创业的热情，推动地区高质量发展。				根据《重庆市贯彻国家功勋荣誉表彰条例实施办法》等文件精神，每年向市级申报两项专项工作表彰奖励，向受表彰的单位和个人发放奖牌和奖金，表彰的集体100个以内，表彰的个人200人以内，激发全体干部、职工干事创业的热情，推动地区高质量发展。					表彰奖励荣昌区发展民营经济工作暨高新区建园30周年先进集体48个，先进个人97人，激发全区干部、职工干事创业的热情，公共服务群众满意度明显提升，营造良好的营商环境，推动地区高质量发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
奖励人数	人	≥	90	97		7.78	100	40	40
公共服务群众满意度	%	≥	90	89		1.11	88.9	20	17.78
满意度指标	%	≥	90	89		1.11	88.9	10	8.89
奖励标准	元/人·次	＝	4000	4000		0	100	20	20

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区公益性岗位劳务派遣		项目编码：	50015323T000003173799			自评总分：	94.74
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	李琳		联系电话：	17723586635
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00			200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00			200,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		200,000.00		200,000.00			200,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
公益性岗位劳务派遣率达到100%，理顺公益性岗位开发、人员招聘、派遣用工关系，明晰用人单位、劳务派遣单位、主管部门的职责，更好的为用人单位和劳动者服务，构造和谐劳动关系。									新增全日制公益性岗位160个，公益性岗位劳务派遣率达到100%，理顺公益性岗位开发、人员招聘、派遣用工关系，明晰用人单位、劳务派遣单位、主管部门的职责，更好的为用人单位和劳动者服务，构造和谐劳动关系。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
解决大学生就业人数	人	≥	150	160		6.67	100	40	40	否
劳动者投诉率	%	≤	5	5		0	100	40	40	否
用工单位满意度	%	≥	95	90		5.26	47.4	10	4.74	否

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李清 023-46773307

附：公开01-09表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,159.05	一、一般公共服务支出	4.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.48
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,112.56
		九、卫生健康支出	23.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,159.05	本年支出合计	1,159.05
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,159.05	总计	1,159.05

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,159.05	1,159.05
201	一般公共服务支出	4.58	4.58
20113	商贸事务	4.58	4.58
2011308	招商引资	4.58	4.58
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	1,112.56	1,112.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.38	915.38
2080101	行政运行	454.72	454.72
2080102	一般行政管理事务	240.94	240.94
2080106	就业管理事务	20.00	20.00
2080116	引进人才费用	81.56	81.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.15	118.15
20805	行政事业单位养老支出	150.34	150.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.80	69.80
20899	其他社会保障和就业支出	46.84	46.84
2089999	其他社会保障和就业支出	46.84	46.84
210	卫生健康支出	23.94	23.94
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24
221	住房保障支出	15.50	15.50
22102	住房改革支出	15.50	15.50
2210201	住房公积金	15.50	15.50

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,159.05	646.98	512.07
201	一般公共服务支出	4.58		4.58
20113	商贸事务	4.58		4.58
2011308	招商引资	4.58		4.58
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	1,112.56	605.07	507.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.38	454.72	460.65
2080101	行政运行	454.72	454.72
2080102	一般行政管理事务	240.94		240.94
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	81.56		81.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.15		118.15
20805	行政事业单位养老支出	150.34	150.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.80	69.80
20899	其他社会保障和就业支出	46.84		46.84
2089999	其他社会保障和就业支出	46.84		46.84
210	卫生健康支出	23.94	23.94
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24
221	住房保障支出	15.50	15.50
22102	住房改革支出	15.50	15.50
2210201	住房公积金	15.50	15.50

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,159.05	一、一般公共服务支出	4.58	4.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.48	2.48
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,112.56	1,112.56
		九、卫生健康支出	23.94	23.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.50	15.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,159.05	本年支出合计	1,159.05	1,159.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,159.05	总计	1,159.05	1,159.05

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,159.05	646.98	512.07
201	一般公共服务支出	4.58		4.58
20113	商贸事务	4.58		4.58
2011308	招商引资	4.58		4.58
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	1,112.56	605.07	507.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.38	454.72	460.65
2080101	行政运行	454.72	454.72
2080102	一般行政管理事务	240.94		240.94
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	81.56		81.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.15		118.15
20805	行政事业单位养老支出	150.34	150.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.80	69.80
20899	其他社会保障和就业支出	46.84		46.84
2089999	其他社会保障和就业支出	46.84		46.84
210	卫生健康支出	23.94	23.94
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24
221	住房保障支出	15.50	15.50
22102	住房改革支出	15.50	15.50
2210201	住房公积金	15.50	15.50

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	394.69	302	商品和服务支出	108.61	310	资本性支出
30101	基本工资	88.85	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	117.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	42.34	30207	邮电费	5.39	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	1.01	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	143.67	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.33	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	77.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	54.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.28	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.96	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.99	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	25.11	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		538.37	公用经费合计					108.61

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	108.61
（一）支出合计	17.34	17.34	（一）行政单位	108.61
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	15.99	15.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.99	15.99	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.35	1.35	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.35	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	126	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.24
三、培训费	—	4.33

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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