预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2024-00048
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心是重庆市荣昌区农业农村委员会直属财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职责为：1.负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。2.负责动物疫病的溯源调查。3.负责动物免疫、诊疗、监测等防疫物资的储备和组织供应。4.负责动物疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传，以及动物产品生物性危害因子风险评估。5.负责编制重大动物疫病防控技术方案并组织实施。

（二）单位构成。

我单位无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计234.42万元，其中：本年收入234.42万元，主要是一般公共预算拨款234.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.39万元，主要是一般公共预算财政拨款增加22.39万元。

（二）支出预算：2024年支出合计234.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.31万元，社会保障和就业支出27.38万元，卫生健康支出10.31万元，农林水支出184.97万元，住房保障支出10.46万元；支出较去年增加22.39万元，主要是基本支出增加22.39万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计234.42万元，其中：本年收入234.42万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出234.42万元，比2023年增加22.39万元。其中：基本支出234.42万元，比2023年增加22.39万元，主要原因是招录了新职工，增加人员工资福利及社会保险缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位无项目支出。

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.90万元，比2023年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.90万元，比2023年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0.36万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑伟电话：023-46267261

附件：表一、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位收支总表

表七、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位收入总表

表八、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位支出总表

表九、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	234.42	一、本年支出	234.42	234.42
一般公共预算资金	234.42	教育支出	1.31	1.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.38	27.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.31	10.31
		农林水支出	184.97	184.97
		住房保障支出	10.46	10.46

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	234.42	支出合计	234.42	234.42

表二
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.42	234.42
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47
210	卫生健康支出	10.31	10.31
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
213	农林水支出	184.97	184.97
21301	农业农村	184.97	184.97
2130104	事业运行	184.97	184.97
221	住房保障支出	10.46	10.46
22102	住房改革支出	10.46	10.46
2210201	住房公积金	10.46	10.46

表三
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		234.42	194.16	40.26
301	工资福利支出	187.99	187.99
30101	基本工资	45.71	45.71
30102	津贴补贴	4.25	4.25
30107	绩效工资	92.18	92.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94
30109	职业年金缴费	6.97	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49
30113	住房公积金	10.46	10.46
30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	40.26		40.26
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.04		0.04
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费	0.13		0.13
30228	工会经费	11.05		11.05
30229	福利费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	15.07		15.07
303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17
30305	生活补助	5.97	5.97
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.90					0.90

表五
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位收支总表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	234.42	合计	234.42
一般公共预算资金	234.42	教育支出	1.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.31
财政专户管理资金		农林水支出	184.97
事业收入资金		住房保障支出	10.46
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位收入总表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		234.42	234.42
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47
210	卫生健康支出	10.31	10.31
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
213	农林水支出	184.97	184.97
21301	农业农村	184.97	184.97
2130104	事业运行	184.97	184.97
221	住房保障支出	10.46	10.46
22102	住房改革支出	10.46	10.46
2210201	住房公积金	10.46	10.46

表八
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位支出总表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.42	234.42
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47
210	卫生健康支出	10.31	10.31
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
213	农林水支出	184.97	184.97
21301	农业农村	184.97	184.97
2130104	事业运行	184.97	184.97
221	住房保障支出	10.46	10.46
22102	住房改革支出	10.46	10.46
2210201	住房公积金	10.46	10.46

表九
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心政府采购预算明细表
重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据）

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