预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2024-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区农村经营管理站2024年度单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区农村经营管理站

2024年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区农村经营管理站是重庆市荣昌区农业农村委员会直属参照公务员法管理事业单位。主要职责为：1.承担产业化经营、家庭农场、农业社会化建设的事务性工作。2.负责指导农村集体经济组织的财务工作。3.承担全区农村集体资产、资源管理的日常事务性工作。4.承担全区农村经济统计的日常事务性工作。5.协助主管部门做好全区农村经济体系建设服务工作。

（二）机构设置

我单位无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计658.78万元，其中：本年收入658.78万元，主要是一般公共预算拨款658.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少43.47万元，主要是一般公共预算财政拨款减少43.47万元。

（二）支出预算：2024年支出合计658.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.48万元，社会保障和就业支出181.36万元，卫生健康支出38.56万元，农林水支出401.52万元，住房保障支出34.87万元；支出较去年减少43.47万元，主要是基本支出减少43.47万元，项目支出减少0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计658.78万元，其中：本年收入658.78万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出658.78万元，比2023年减少43.47万元。其中：基本支出658.78万元，比2023年减少43.47万元，主要原因是在职职工比上年减少，减少了人员工资福利及社会保险缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位无项目支出。

重庆市荣昌区农村经营管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.10万元，比2023年减少1.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.10万元，比2023年减少0.20万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0.92万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费112.38万元，比上年减少11.65万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑伟电话：023-46267261

附件：表一、重庆市荣昌区农村经营管理站财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区农村经营管理站政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区农村经营管理站单位收支总表

表七、重庆市荣昌区农村经营管理站单位收入总表

表八、重庆市荣昌区农村经营管理站单位支出总表

表九、重庆市荣昌区农村经营管理站政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区农村经营管理站财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	658.78	一、本年支出	658.78	658.78
一般公共预算资金	658.78	教育支出	2.48	2.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.36	181.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.56	38.56
		农林水支出	401.52	401.52
		住房保障支出	34.87	34.87

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	658.78	支出合计	658.78	658.78

表二
重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		658.78	658.78
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.01	121.01
210	卫生健康支出	38.56	38.56
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13
213	农林水支出	401.52	401.52
21301	农业农村	401.52	401.52
2130101	行政运行	401.52	401.52
221	住房保障支出	34.87	34.87
22102	住房改革支出	34.87	34.87
2210201	住房公积金	34.87	34.87

表三
重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		658.78	546.40	112.38
301	工资福利支出	432.26	432.26
30101	基本工资	91.80	91.80
30102	津贴补贴	66.17	66.17
30103	奖金	132.57	132.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23
30109	职业年金缴费	20.11	20.11
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	10.06
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51
30113	住房公积金	34.87	34.87
30114	医疗费	3.36	3.36
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20
302	商品和服务支出	112.38		112.38
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	7.81		7.81
30209	物业管理费	4.41		4.41
30211	差旅费	1.05		1.05
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30214	租赁费	0.08		0.08
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	3.01		3.01
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	5.46		5.46
30227	委托业务费	0.27		0.27
30228	工会经费	22.99		22.99
30229	福利费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	16.02		16.02
30299	其他商品和服务支出	37.68		37.68
303	对个人和家庭的补助	114.15	114.15
30305	生活补助	93.10	93.10
30307	医疗费补助	21.05	21.05

表四
重庆市荣昌区农村经营管理站一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.10					2.10

表五
重庆市荣昌区农村经营管理站政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区农村经营管理站政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区农村经营管理站单位收支总表
重庆市荣昌区农村经营管理站单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	658.78	合计	658.78
一般公共预算资金	658.78	教育支出	2.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.56
财政专户管理资金		农林水支出	401.52
事业收入资金		住房保障支出	34.87
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区农村经营管理站单位收入总表
重庆市荣昌区农村经营管理站单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		658.78	658.78
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.01	121.01
210	卫生健康支出	38.56	38.56
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13
213	农林水支出	401.52	401.52
21301	农业农村	401.52	401.52
2130101	行政运行	401.52	401.52
221	住房保障支出	34.87	34.87
22102	住房改革支出	34.87	34.87
2210201	住房公积金	34.87	34.87

表八
重庆市荣昌区农村经营管理站单位支出总表
重庆市荣昌区农村经营管理站单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		658.78	658.78
205	教育支出	2.48	2.48
20508	进修及培训	2.48	2.48
2050803	培训支出	2.48	2.48
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.01	121.01
210	卫生健康支出	38.56	38.56
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13
213	农林水支出	401.52	401.52
21301	农业农村	401.52	401.52
2130101	行政运行	401.52	401.52
221	住房保障支出	34.87	34.87
22102	住房改革支出	34.87	34.87
2210201	住房公积金	34.87	34.87

表九
重庆市荣昌区农村经营管理站政府采购预算明细表
重庆市荣昌区农村经营管理站政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据）

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