预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2024-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区农业农村委员会本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区农业农村委员会本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。5.组织农业资源区划工作。6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。7.负责农业投资管理。8.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。9.承担农业对外合作工作。

（二）单位构成。

我单位是行政单位，内部机构设置共有七个，分别是办公室、财务审计科、发展规划科（畜牧兽医科）、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科（行政审批科）、安全监督管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计31921.79万元，其中：本年收入27993.50万元，主要是一般公共预算拨款27993.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入3928.29万元，主要是一般公共预算拨款3928.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7859.60万元，主要是一般公共预算财政拨款增加6053.19万元，上年结转减少13912.79万元。

（二）支出预算：2024年支出合计31921.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.52万元，社会保障和就业支出235.20万元，卫生健康支出38.56万元，节能环保支出71.75万元，农林水支出31539.57万元，住房保障支出 34.19万元；支出较去年减少7859.60万元，主要是基本支出减少17.17万元，项目支出减少7842.43万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计31921.79万元，其中：本年收入27993.5万元，上年结转收入3928.29万元；一般公共预算财政拨款支出31921.79万元，比2023年减少7859.60万元。其中：基本支出722.06万元，比2023年减少17.17万元，主要原因是在职职工比上年减少，减少了人员工资福利及社会保险缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31199.73万元，比2023年减少7842.43万元，主要原因是减少农林水专项项目，主要用于乡村振兴、农村综合改革等重点工作。

重庆市荣昌区农业农村委员会本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.26万元，比2023年减少1.40万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费1.90万元，比2023年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费11.36万元，比2023年减少1.40万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 115.85万元，比上年减少6.07万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.50 万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.50 万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款31199.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑伟电话：023-46267261

附件：表一、重庆市荣昌区农业农村委员会本级财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区农业农村委员会本级政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位收支总表

表七、重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位收入总表

表八、重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位支出总表

表九、重庆市荣昌区农业农村委员会本级政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区农业农村委员会本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	27,993.50	一、本年支出	31,921.79	31,921.79
一般公共预算资金	27,993.50	教育支出	2.52	2.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.20	235.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.56	38.56
		节能环保支出	71.75	71.75
		农林水支出	31,539.57	31,539.57
		住房保障支出	34.19	34.19

二、上年结转	3,928.29	二、结转下年
一般公共预算拨款	3,928.29
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	31,921.79	支出合计	31,921.79	31,921.79

表二
重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,921.79	722.06	31,199.73
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.87	152.87
210	卫生健康支出	38.56	38.56
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85
211	节能环保支出	71.75		71.75
21103	污染防治	71.75		71.75
2110307	土壤	71.75		71.75
213	农林水支出	31,539.57	411.60	31,127.98
21301	农业农村	19,170.42	411.60	18,758.82
2130101	行政运行	411.60	411.60
2130102	一般行政管理事务	8.90		8.90
2130108	病虫害控制	831.71		831.71
2130109	农产品质量安全	25.50		25.50
2130111	统计监测与信息服务	116.00		116.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,260.00		5,260.00
2130122	农业生产发展	9,897.24		9,897.24
2130126	农村社会事业	260.00		260.00
2130135	农业生态资源保护	389.88		389.88
2130148	渔业发展	65.00		65.00
2130153	耕地建设与利用	1,650.00		1,650.00
2130199	其他农业农村支出	254.60		254.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,042.44		4,042.44
2130505	生产发展	3,520.00		3,520.00
2130506	社会发展	354.00		354.00
2130507	贷款奖补和贴息	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.44		88.44
21307	农村综合改革	2,641.00		2,641.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,641.00		2,641.00
21308	普惠金融发展支出	5,685.72		5,685.72
2130803	农业保险保费补贴	5,685.72		5,685.72
221	住房保障支出	34.19	34.19
22102	住房改革支出	34.19	34.19
2210201	住房公积金	34.19	34.19

表三
重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		722.06	606.21	115.85
301	工资福利支出	426.17	426.17
30101	基本工资	94.74	94.74
30102	津贴补贴	65.61	65.61
30103	奖金	124.60	124.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59
30109	职业年金缴费	20.30	20.30
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60
30113	住房公积金	34.19	34.19
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80
302	商品和服务支出	115.85		115.85
30201	办公费	1.52		1.52
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	7.07		7.07
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30214	租赁费	0.08		0.08
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	4.94		4.94
30227	委托业务费	0.25		0.25
30228	工会经费	21.02		21.02
30229	福利费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	11.36		11.36
30239	其他交通费用	15.58		15.58
30299	其他商品和服务支出	34.77		34.77
303	对个人和家庭的补助	180.04	180.04
30301	离休费	21.44	21.44
30305	生活补助	128.50	128.50
30307	医疗费补助	30.10	30.10

表四
重庆市荣昌区农业农村委员会本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.26		11.36		11.36	1.90

表五
重庆市荣昌区农业农村委员会本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位收支总表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	31,921.79	合计	31,921.79
一般公共预算资金	31,921.79	教育支出	2.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.56
财政专户管理资金		节能环保支出	71.75
事业收入资金		农林水支出	31,539.57
上级补助收入资金		住房保障支出	34.19
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位收入总表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		31,921.79	31,921.79
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.87	152.87
210	卫生健康支出	38.56	38.56
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85
211	节能环保支出	71.75	71.75
21103	污染防治	71.75	71.75
2110307	土壤	71.75	71.75
213	农林水支出	31,539.57	31,539.57
21301	农业农村	19,170.42	19,170.42
2130101	行政运行	411.60	411.60
2130102	一般行政管理事务	8.90	8.90
2130108	病虫害控制	831.71	831.71
2130109	农产品质量安全	25.50	25.50
2130111	统计监测与信息服务	116.00	116.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,260.00	5,260.00
2130122	农业生产发展	9,897.24	9,897.24
2130126	农村社会事业	260.00	260.00
2130135	农业生态资源保护	389.88	389.88
2130148	渔业发展	65.00	65.00
2130153	耕地建设与利用	1,650.00	1,650.00
2130199	其他农业农村支出	254.60	254.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,042.44	4,042.44
2130505	生产发展	3,520.00	3,520.00
2130506	社会发展	354.00	354.00
2130507	贷款奖补和贴息	80.00	80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.44	88.44
21307	农村综合改革	2,641.00	2,641.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,641.00	2,641.00
21308	普惠金融发展支出	5,685.72	5,685.72
2130803	农业保险保费补贴	5,685.72	5,685.72
221	住房保障支出	34.19	34.19
22102	住房改革支出	34.19	34.19
2210201	住房公积金	34.19	34.19

表八
重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位支出总表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,921.79	722.06	31,199.73
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.87	152.87
210	卫生健康支出	38.56	38.56
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85
211	节能环保支出	71.75		71.75
21103	污染防治	71.75		71.75
2110307	土壤	71.75		71.75
213	农林水支出	31,539.57	411.60	31,127.98
21301	农业农村	19,170.42	411.60	18,758.82
2130101	行政运行	411.60	411.60
2130102	一般行政管理事务	8.90		8.90
2130108	病虫害控制	831.71		831.71
2130109	农产品质量安全	25.50		25.50
2130111	统计监测与信息服务	116.00		116.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,260.00		5,260.00
2130122	农业生产发展	9,897.24		9,897.24
2130126	农村社会事业	260.00		260.00
2130135	农业生态资源保护	389.88		389.88
2130148	渔业发展	65.00		65.00
2130153	耕地建设与利用	1,650.00		1,650.00
2130199	其他农业农村支出	254.60		254.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,042.44		4,042.44
2130505	生产发展	3,520.00		3,520.00
2130506	社会发展	354.00		354.00
2130507	贷款奖补和贴息	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.44		88.44
21307	农村综合改革	2,641.00		2,641.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,641.00		2,641.00
21308	普惠金融发展支出	5,685.72		5,685.72
2130803	农业保险保费补贴	5,685.72		5,685.72
221	住房保障支出	34.19	34.19
22102	住房改革支出	34.19	34.19
2210201	住房公积金	34.19	34.19

表九
重庆市荣昌区农业农村委员会本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区农业农村委员会本级政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8.50	8.50
A	货物	8.50	8.50

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