重庆市荣昌区农业农村委员会
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。6.组织农业资源区划工作。7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9.负责农业投资管理。10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
（二）部门构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位共有10个，分别是1个行政单位重庆市荣昌区农业农村委员会本级；4个参公事业单位：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队；5个公益一类事业单位：重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站；重庆市荣昌区植保植检站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计35823.94万元，其中：本年收入 31895.65万元，主要是一般公共预算拨款 31895.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入 0万元，其他收入 0万元；上年结转收入3928.29万元，主要是一般公共预算拨款3928.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8079.20万元，主要是一般公共预算财政拨款增加5833.59万元，上年结转减少13912.79万元。
（二）支出预算：2024年支出合计35823.94万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 19.87万元，社会保障和就业支出 1021.88 万元，卫生健康支出 262.25万元，节能环保支出71.75万元，农林水支出34208.20万元，住房保障支出 239.99万元；支出较去年减少8079.20万元，主要是基本支出减少236.77万元，项目支出减少7842.43万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计35823.94万元，其中：本年收入31895.65万元，上年结转收入3928.29万元；一般公共预算财政拨款支出35823.94万元，比2023年减少8079.20万元，其中：基本支出 4624.21万元，比2023年减少236.77万元，主要原因是在职职工比上年减少，减少了人员工资福利及社会保险缴费等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31199.73万元，比2023年减少7842.43万元，主要原因是减少农林水专项项目，主要用于乡村振兴、农村综合改革等重点工作。
重庆市荣昌区农业农村委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 34.34万元，比2023年减少4.46万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务接待费15.40万元，比2023年减少1.60万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费18.94万元，比2023年减少2.86万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 615.50万元，比上年减少67.70万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.50万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.50万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款31199.73万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑伟 电话：023-46267261
附件：表一、重庆市荣昌区农业农村委员会财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区农业农村委员会政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区农业农村委员会部门收支总表
表七、重庆市荣昌区农业农村委员会部门收入总表
表八、重庆市荣昌区农业农村委员会部门支出总表
表九、重庆市荣昌区农业农村委员会政府采购预算明细表
表十、重庆市荣昌区农业农村委员会部门整体绩效目标表
表十一、重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
31,895.65 |
一、本年支出 |
35,823.94 |
35,823.94 |
||
|
一般公共预算资金 |
31,895.65 |
教育支出 |
19.87 |
19.87 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
262.25 |
262.25 |
|||
|
节能环保支出 |
71.75 |
71.75 |
||||
|
农林水支出 |
34,208.20 |
34,208.20 |
||||
|
住房保障支出 |
239.99 |
239.99 |
||||
|
二、上年结转 |
3,928.29 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
3,928.29 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
35,823.94 |
支出合计 |
35,823.94 |
35,823.94 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,823.94 |
4,624.21 |
31,199.73 | |
|
205 |
教育支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
19.87 |
19.87 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.44 |
21.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.05 |
288.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.03 |
144.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
568.37 |
568.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
262.25 |
262.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
262.25 |
262.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120.66 |
120.66 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.37 |
32.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.78 |
56.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52.44 |
52.44 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
71.75 |
71.75 | |
|
21103 |
污染防治 |
71.75 |
71.75 | |
|
2110307 |
土壤 |
71.75 |
71.75 | |
|
213 |
农林水支出 |
34,208.20 |
3,080.23 |
31,127.98 |
|
21301 |
农业农村 |
21,839.05 |
3,080.23 |
18,758.82 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,248.24 |
2,248.24 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
8.90 |
8.90 | |
|
2130104 |
事业运行 |
831.98 |
831.98 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
831.71 |
831.71 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
25.50 |
25.50 | |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
116.00 |
116.00 | |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,260.00 |
5,260.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
9,897.24 |
9,897.24 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
260.00 |
260.00 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
389.88 |
389.88 | |
|
2130148 |
渔业发展 |
65.00 |
65.00 | |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,650.00 |
1,650.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
254.60 |
254.60 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,042.44 |
4,042.44 | |
|
2130505 |
生产发展 |
3,520.00 |
3,520.00 | |
|
2130506 |
社会发展 |
354.00 |
354.00 | |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
80.00 |
80.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
88.44 |
88.44 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,641.00 |
2,641.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,641.00 |
2,641.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5,685.72 |
5,685.72 | |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5,685.72 |
5,685.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
239.99 |
239.99 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
4,624.21 |
3,822.42 |
801.79 | |
|
301 |
工资福利支出 |
3,249.78 |
3,249.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
731.69 |
731.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
379.36 |
379.36 |
|
|
30103 |
奖金 |
719.61 |
719.61 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
422.24 |
422.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288.05 |
288.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
144.03 |
144.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
153.03 |
153.03 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
56.78 |
56.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
57.78 |
57.78 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
239.99 |
239.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.44 |
25.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
801.79 |
801.79 | |
|
30201 |
办公费 |
12.72 |
12.72 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.75 |
1.75 | |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30206 |
电费 |
31.80 |
31.80 | |
|
30207 |
邮电费 |
44.80 |
44.80 | |
|
30209 |
物业管理费 |
33.39 |
33.39 | |
|
30211 |
差旅费 |
7.95 |
7.95 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.59 |
1.59 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.64 |
0.64 | |
|
30215 |
会议费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30216 |
培训费 |
23.84 |
23.84 | |
|
30217 |
公务接待费 |
15.40 |
15.40 | |
|
30226 |
劳务费 |
41.34 |
41.34 | |
|
30227 |
委托业务费 |
2.07 |
2.07 | |
|
30228 |
工会经费 |
174.89 |
174.89 | |
|
30229 |
福利费 |
39.73 |
39.73 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.94 |
18.94 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
88.37 |
88.37 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
260.99 |
260.99 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
572.64 |
572.64 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.44 |
21.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
453.67 |
453.67 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
97.51 |
97.51 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
34.34 |
18.94 |
18.94 |
15.40 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
35,823.94 |
合计 |
35,823.94 |
|
一般公共预算资金 |
35,823.94 |
教育支出 |
19.87 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,021.88 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
262.25 | |
|
财政专户管理资金 |
节能环保支出 |
71.75 | |
|
事业收入资金 |
农林水支出 |
34,208.20 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
239.99 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
35,823.94 |
35,823.94 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
19.87 |
19.87 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
19.87 |
19.87 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
19.87 |
19.87 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.44 |
21.44 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.05 |
288.05 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.03 |
144.03 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
568.37 |
568.37 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
262.25 |
262.25 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
262.25 |
262.25 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120.66 |
120.66 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.37 |
32.37 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.78 |
56.78 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52.44 |
52.44 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
71.75 |
71.75 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
71.75 |
71.75 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
71.75 |
71.75 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
34,208.20 |
34,208.20 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
21,839.05 |
21,839.05 |
||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
2,248.24 |
2,248.24 |
||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
8.90 |
8.90 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
831.98 |
831.98 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
831.71 |
831.71 |
||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
25.50 |
25.50 |
||||||||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
116.00 |
116.00 |
||||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,260.00 |
5,260.00 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9,897.24 |
9,897.24 |
||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
260.00 |
260.00 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
389.88 |
389.88 |
||||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
65.00 |
65.00 |
||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,650.00 |
1,650.00 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
254.60 |
254.60 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,042.44 |
4,042.44 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
3,520.00 |
3,520.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
354.00 |
354.00 |
||||||||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
88.44 |
88.44 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,641.00 |
2,641.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,641.00 |
2,641.00 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5,685.72 |
5,685.72 |
||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5,685.72 |
5,685.72 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
239.99 |
239.99 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
239.99 |
239.99 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
239.99 |
239.99 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,823.94 |
4,624.21 |
31,199.73 | |
|
205 |
教育支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
19.87 |
19.87 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
19.87 |
19.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,021.88 |
1,021.88 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.44 |
21.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.05 |
288.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.03 |
144.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
568.37 |
568.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
262.25 |
262.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
262.25 |
262.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120.66 |
120.66 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.37 |
32.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.78 |
56.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52.44 |
52.44 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
71.75 |
71.75 | |
|
21103 |
污染防治 |
71.75 |
71.75 | |
|
2110307 |
土壤 |
71.75 |
71.75 | |
|
213 |
农林水支出 |
34,208.20 |
3,080.23 |
31,127.98 |
|
21301 |
农业农村 |
21,839.05 |
3,080.23 |
18,758.82 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,248.24 |
2,248.24 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
8.90 |
8.90 | |
|
2130104 |
事业运行 |
831.98 |
831.98 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
831.71 |
831.71 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
25.50 |
25.50 | |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
116.00 |
116.00 | |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,260.00 |
5,260.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
9,897.24 |
9,897.24 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
260.00 |
260.00 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
389.88 |
389.88 | |
|
2130148 |
渔业发展 |
65.00 |
65.00 | |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,650.00 |
1,650.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
254.60 |
254.60 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,042.44 |
4,042.44 | |
|
2130505 |
生产发展 |
3,520.00 |
3,520.00 | |
|
2130506 |
社会发展 |
354.00 |
354.00 | |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
80.00 |
80.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
88.44 |
88.44 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,641.00 |
2,641.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,641.00 |
2,641.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5,685.72 |
5,685.72 | |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5,685.72 |
5,685.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
239.99 |
239.99 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.50 |
8.50 |
|||||||||
|
A |
货物 |
8.50 |
8.50 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
127-重庆市荣昌区农业农村委员会 |
部门支出预算数 |
35,823.94 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
通过高标准农田建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，管护已建成高标准农田达到4万亩以上;成渝地区双城经济圈建设示范片达到2个以上；每年种植业主要粮食险种达到7种以上；全国土壤普查土壤样品制样数量达到955个以上；养殖业保险保费补贴保险受益率达到百分之90以上. | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
脱贫户和监测到户采集信息准确率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
全国土壤普查每个土壤普查外业表层样点调查采样 |
5 |
元 |
≤ |
1200 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
乡村振兴干部培训 |
2 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴对外宣传 |
2 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
成渝地区双城经济圈建设建示范片 |
10 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
管护已建成高标准农田 |
10 |
万亩 |
≥ |
4 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年种植业主要粮食险种 |
10 |
种 |
≥ |
7 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开设种植业险种 |
5 |
种 |
≥ |
13 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖业保险保费补贴计划承保完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
全国土壤普查土壤样品制样数量 |
10 |
个 |
≥ |
955 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
农产品定量检测样本的抽样 |
2 |
个 |
≥ |
247 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
脱贫户和监测到户信息采集户数 |
5 |
户 |
≥ |
7000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险 |
3 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
2 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养殖业保险保费补贴保险受益率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策知晓率 |
2 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农田灌溉覆盖率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
病死畜禽无害化处理率 |
3 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
种植业保险当年理赔兑付率 |
2 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
驻镇、驻村工作队（组）成员政策业务培训标准（政策知晓率） |
2 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
表十一-1 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000091651-成渝地区双城经济圈建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
成渝地区双城经济圈建设作为国家战略，内江荣昌围绕生猪、稻渔、柑橘等产业，以科技创新为驱动，合力打造全国现代农业科技创新重要策源地，为建设成渝现代高效特色农业带提供重要支撑。重点任务：双昌合作园区建设管理、探索经济区与行政区适度分离、培育农业科技创新主体推动高效特色农带建设、两地互动讨论交流、品牌打造与营行、共建高效特色农业带第五次推进会议等事项费用支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
"《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《四川省内江市人民政府 重庆市荣昌区人民政府 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成农高区建设实施方案、形成共建示范片2个以上，会议4次以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建示范片 |
30 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议、视察 |
20 |
次 |
＞ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金拨款及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
表十一-2 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000091718-农产品质量安全检验检测 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.50 |
本级安排（万元) |
25.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
全区需定量监测样品1080个。市和区县按照0.5:1比例分别承担任务，即市级监测360个，区级监测720个 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市农业农村委员会办公室《关于开展2021年重庆市农产品质量安全监督抽查工作的通知》（渝农办发〔2021〕43） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
重庆市农业农村委员会办公室《关于印发2022年重庆市农产品质量安全监督抽查方案和2022年重庆市“三品一标”农产品质量安全监督抽查工作方案的通知》（渝农办发〔2022〕45）。委托三方机构完成247个畜禽水产品定量检测样本的抽样和检测，有效提升我区农产品安全水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消费者农产品质量安全感 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽检对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设周期 |
20 |
月 |
≤ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农产品定量检测样本的抽样 |
20 |
个 |
≥ |
247 |
是 | |||||
|
表十一-3 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000106826-原乡镇企办非在编人员养老和医保补助款 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
解决原乡镇企办非在编人员医保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝中小企〔2015〕193号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
原乡镇企办非在编人员，按时足额发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨款及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金专款专用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助非在编人员 |
30 |
人数 |
＝ |
125 |
是 | |||||
|
表十一-4 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000106829-原农技（农机）员养老和医疗补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据渝农发〔2014〕295号文件，对符合条件的原农技（农机）进行养老和医疗补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝农发〔2014〕295号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝农发〔2014〕295号文件，对符合条件的原农技（农机）进行养老和医疗补贴。解决遗留问题 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人员 |
20 |
人数 |
＝ |
384 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专款专用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
骗取补贴比率 |
20 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨款及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
表十一-5 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002084590-美丽乡村建设奖补项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,641.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
2,641.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据全面乡村振兴工作安排，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施美丽乡村建设，农村厕所革命、扶持村级集体经济产业发展、农村危旧房改造、农村公益事业等项目，全面提升农村人居环境、集体经济造血功能，实现人民共同富裕。需用资金3000万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
以庭院为细胞、村社为单元、镇街为主体，坚持分类指导、梯次创建原则，采取由下往上、自愿申报的方式，按照整洁庭院、美丽庭院建设标准和干净整洁村、美丽示范村、特色精品村建设标准，全域推进农村人居环境整治巩固提升工作，建设美丽宜居乡村。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
奖补资金及时发放率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设美丽宜居村 |
50 |
个 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
表十一-6 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002844279-大豆玉米带状复合种植项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
148.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
148.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
依托农业企业、农民专业合作社和种植大户等新型经营主体，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，带动大面积均衡发展，实现稳产高产、节本增效和提质增效。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照渝财农〔2021〕121号和渝财农〔2021〕123号文件要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
依托农业企业、农民专业合作社和种植大户等新型经营主体，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，带动大面积均衡发展，实现稳产高产、节本增效和提质增效。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
亩增收 |
10 |
元 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
种植户满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
实际完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
玉米亩产 |
10 |
公斤 |
≥ |
400 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大豆玉米带状复种种植 |
20 |
亩 |
≥ |
3000 |
是 | |||||
|
表十一-7 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291749-脱贫户和监测户信息员录入信息项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
21.44 |
本级安排（万元) |
21.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
加大对7146户脱贫户和监测户的动态管理，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，坚决守住不发生规模性返贫的底线任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对7146户脱贫户和监测户的动态管理，确保监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，坚决守住不发生规模性返贫的底线任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到户信息采集户数 |
20 |
户 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到户采集信息录入户数 |
20 |
户 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到户采集信息审核户数 |
20 |
户 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
信息准确率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
表十一-8 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291916-重庆市第三次全国土壤普查工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按照《荣昌区第三次全国土壤普查工作实施方案》《2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案》等文件精神，在全区开展第三次土壤普查工作，为农业生产高质量发展提供基础。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝财农〔2021〕123号文件，提升农业服务体系建设 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面查明我区土壤类型及分布规律，查清土壤质量家底,提升我区土壤资源保护和利用水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
表层样分析测试 |
30 |
件 |
＝ |
1253 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
表层样点调查采样 |
30 |
点 |
＝ |
627 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
种植户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
受污染耕地安全利用率达 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
表十一-9 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291982-种植业保险保费补贴项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,339.00 |
本级安排（万元) |
351.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
988.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号）文件精神,进一步加强农业保险保费补贴，筑牢农业生产风险屏障，助力乡村振兴。当前种植业险种已开设13个险种，其中中央险种包括稻谷、玉米、油菜、玉米制种4种，险种将按照种植户参保意愿进行增设。每年将对全区农业保险参保进行保费补贴，每年保费补贴不低于上年度保费补贴面积 | |||||||||||
|
立项依据 |
《财政部农业农村部银保监会林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102号）《重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成当年农业保险计划数，农业保险覆盖率逐年提升，切实增强农业抵御自然灾害和市场风险的能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
经办机构县级分支机构覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
当年理赔兑付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年种植业主要粮食险种 |
20 |
种 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开设种植业险种 |
20 |
种 |
≥ |
13 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年种植业保险参保面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
46.5 |
否 | |||||
|
表十一-10 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003327881-养殖业保险保费补贴项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2,189.00 |
本级安排（万元) |
589.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1,600.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步加强畜牧保险工作的通知》，为全区参保养殖户提供保费补助。全区能繁母猪投保率90%以上，育肥猪投保率50%以上，仔猪投保率50%以上，年参保家禽10万羽以上，羊0.3万头以上。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《财政部农业农村部银保监会林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102号）《重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
" 全区能繁母猪投保率90%以上，育肥猪投保率50%以上，仔猪投保率50%以上，年参保家禽10万羽以上，羊0.3万头以上。" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保险受益率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
病死畜禽无害化处理率。 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
绝对免赔额 |
10 |
万元 |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保费补贴拖欠金额 |
10 |
万元 |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
计划承保完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年风险保障总额 |
20 |
亿元 |
≥ |
1.5 |
是 | |||||
|
表十一-11 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003526792-耕地地力保护和种粮大户补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5,260.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
5,260.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
耕地地力保护和种粮大户补贴项目资金用于全区一般农户耕地地力保护补贴和种粮大户补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照渝财农〔2021〕121号要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市财政局关于下达2023年市级农业专项资金预算的通知》（渝财农〔2023〕100号）文件要求。提高大户种粮积极性，提高农机化水平，推进农业绿色发展，一定程度上减少农村撂荒地现象。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
20 |
定性 |
不发生 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
兑付时间 |
20 |
定性 |
及时竞付 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
举报投诉处理满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
种粮农民对政策满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
种粮大户补贴兑付 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大户单产水平 |
20 |
% |
定性 |
高于当地平均水平 |
是 | |||||
|
表十一-12 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003538845-农机购置补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
200.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
200.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过项目实施购机补贴工作，保证合法、合规、真实。围绕提升主要农作物生产全程机械化技术与装备水平,在农业机械化发展有较好基础的粮油主产区域，以创新、突破主要农作物生产全程机械化薄弱环节为重点，探索、集成全程机械化生产技术模式。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照渝财农〔2021〕121号要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大力开展购机补贴工作，确保我区2023年农业机械化耕种收综合化率持续提升。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大违规违纪 |
20 |
定性 |
不发生 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付资金 |
20 |
定性 |
按时 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合条件的农机购置补贴数量 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农作物耕种收综合机械化率 |
20 |
% |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民对政策满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表十一-13 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003563336-动物疫病防控项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
325.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
325.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于动物疫情应急处置无害化处理费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"完成动物疫病防控等相关工作" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大发生违纪违规问题 |
30 |
% |
定性 |
无 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
表十一-14 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003563445-产粮大县奖励项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,853.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1,853.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财农〔2022〕157号、渝财农〔2023〕44号相关要求，强化责任，按期完成项目建设任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
为缓解产粮（油）大县财政困难，促进我区粮食、油料和制种产业发展，保障国家粮油安全 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
产粮大县各种补助、基础设施建设等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大违纪违规问题 |
30 |
定性 |
不发生 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
表十一-15 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003563455-农业资源与生态保护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
农业资源与生态保护相关项目实施，支持农业产地环境保护、土壤污染综合治理、耕地质量监测提升等 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照渝财农〔2021〕121号和渝财农〔2021〕123号文件要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
实施农业资源与生态保护相关项目，农业产地环境保护得到加强、土壤污染综合得到有效治理、耕地质量进行日常监测。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
土壤污染治理改善效果 |
20 |
定性 |
提升 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
土壤污染治理合格率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
表十一-16 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003563564-农田建设补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
34.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
34.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
对以前年度建成的高标准农田进行管护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市农田建设补助资金管理实施细则》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
管护已建成高标准农田4万亩。通过项目实施，长久持续发挥高标准农田效益。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
故障排除及时率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护已建成高标准农田 |
20 |
万亩 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
水资源利用率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
表十一-17 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003564601-农业产业发展项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4,255.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4,255.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
依托农业企业、农民专业合作社和种植大户等新型经营主体，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，带动大面积均衡发展，实现稳产高产、节本增效和提质增效。根据渝财农〔2023〕70号，渝财农〔2023〕122号相关要求，强化责任，按期完成项目建设任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及四川重庆两地党政会议精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成农业全产业链及农产品加工贴息、大豆和油料产能提升工程等相关工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贴息企业 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大豆玉米带状复种种植 |
20 |
亩 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大发生违纪违规问题 |
20 |
定性 |
不发生 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
表十一-18 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003564604-农业服务体系建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
901.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
901.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财农〔2022〕142号文件要求。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝财农〔2021〕123号文件，提升农业服务体系建设 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝财农〔2022〕142号文件要求。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
购机户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
20 |
定性 |
无 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广水稻全程机械化面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
2.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付资金 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农作物耕种收综合机械化率提升 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
表十一-19 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003860201-农业经营主体能力提升 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,330.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1,330.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市财政局关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（渝财农〔2023〕33号）《关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2023〕102号）、渝农发〔2023〕158号 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝农发〔2023〕102号、渝财农〔2023〕38号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
巩固提升农业产业发展基础、推动农业产业融合发展、提高农业综合生产能力 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
20 |
定性 |
无 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农业生产社会化服务面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农业科技示范展示基地 |
10 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育高素质农民 |
20 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表十一-20 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003998447-扩种油菜 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
142.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
142.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照《重庆市农业农村委关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2023〕102号），继续推广油料种植面积，提高油料综合效益。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝农发〔2023〕102号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
深挖冬闲田地资源，兼顾水田和旱地，继续扩大油菜种植面积，推广高含油（含油率49%以上）优质油菜品种，积极发展油用、菜用、花用、蜜用、肥用、饲用等多种功能油菜，提高油菜综合生产效益，助农增产增收。创建油菜规模种植示范9000亩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
油菜亩均效益 |
20 |
元 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
油菜亩均产量 |
10 |
公斤 |
≥ |
155 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设油菜规模种植示范 |
20 |
亩 |
≥ |
9000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
物化补助 |
20 |
元/亩 |
≤ |
150 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金补贴到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
表十一-21 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018714-区党代表任期制经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.90 |
本级安排（万元) |
8.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督促党代表团活动 |
20 |
次 |
＝ |
68 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
＝ |
24 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收集党代表意见、建议 |
20 |
条 |
＝ |
144 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
表十一-22 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004039604-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
每年以家庭为单位对所有农村人口开展全面排查；统一为其编制《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会手册》，开展乡村治理政策宣传、资料复印等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年以家庭为单位对所有农村人口开展全面排查；统一为其编制《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会手册》，开展乡村治理政策宣传、资料复印等，提升群众知晓率和满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
入户排查率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
排查信息准确率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
表十一-23 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004039678-驻镇驻村工作队购买意外保险和培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.00 |
本级安排（万元) |
7.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为驻镇、驻村工作队（组）成员进行政策业务培训和购买保险，聚焦脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险，政策业务专题培训，聚焦乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，巩固脱贫成效 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻镇、驻村工作队（组）成员政策业务培训经费 |
10 |
元/人年 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险人数 |
10 |
人 |
＝ |
58 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
驻镇、驻村工作队（组）成员政策业务培训标准（政策知晓率） |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训驻镇、驻村工作队成员 |
10 |
% |
＝ |
110 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险标准 |
10 |
元/人年 |
≥ |
550 |
否 | |||||
|
表十一-24 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004246242-生猪（牛羊）调出大县奖励项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
367.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
367.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央）（纯种荣昌猪保护（包括生猪养殖及屠宰环节无害化处理补贴、生猪良种补贴）） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（渝农规〔2021〕3号）、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区病死畜禽无害化处理长效机制工作方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕69号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
生猪（牛羊）调出大县奖励 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用无重大违规违纪 |
20 |
定性 |
不发生 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
能繁母猪稳定率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
猪肉产量稳定率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
表十一-25 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004246568-高标准农田改造提升和新建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,616.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1,616.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照相关规定，进行高标准农田建设，采取措施提升耕地质量，提高水资源利用率。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市农田建设补助资金管理实施细则》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照相关规定，进行高标准农田建设，采取措施提升耕地质量，提高水资源利用率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田新建与改造 |
30 |
万亩 |
≥ |
1.5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高效节水灌溉面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
0.15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金无重大违规违纪问题 |
30 |
定性 |
不发生 |
是 | ||||||
|
表十一-26 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004280123-荣昌区2024年脱贫人口小额信贷贴息 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照渝银保监发〔2021〕6号文件要求，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，增收致富。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照渝银保监发〔2021〕6号文件要求，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，为500余户脱贫户（监测对象）进行贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，增收致富。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益脱贫户和监测对象满足率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
脱贫小额贷款还款率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
贷款及时发放率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益脱贫户和监测对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益脱贫户和监测对象获得贷款金额 |
10 |
元 |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
贷款标准 |
10 |
元 |
≤ |
50000 |
否 | |||||
|
表十一-27 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004280170-荣昌区2024年未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口城乡居民医疗保险资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
44.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
44.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆方乡村振兴局重庆市医疗保障局《关于做好脱贫人口和监测对象参加城乡居民医保有关工作的通知》（渝乡振发〔2023〕66号）文件精神，在剩余过渡期内继续对脱贫人口和监测对象购买重庆市城乡居民医保进行资助参保。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆方乡村振兴局重庆市医疗保障局《关于做好脱贫人口和监测对象参加城乡居民医保有关工作的通知》（渝乡振发〔2023〕66号）文件精神，2024年按照30元/人的标准，对全区1.3万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
20 |
人 |
≥ |
13000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准 |
30 |
元/人 |
＝ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益未纳入低收入监测范围脱贫人口满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
未纳入低收入监测范围脱贫人口参保率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益胶贫人 |
10 |
人 |
≥ |
13000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少脱贫人口参保费用支出 |
10 |
人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
表十一-28 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004281482-荣昌区2024年巩固脱贫攻坚成果乡村振兴发展建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,929.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1,929.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《重庆市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》文件精神，，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，大力度实施“三大行动”，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
实施农村卫生环境治理建设，生猪、血橙产业发展及配套设施建设、产业加工及配套设施建设等项目，进一步巩固脱贫攻坚成果 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益脱贫户和监测对象 |
10 |
户 |
≥ |
1500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益脱贫户和监测对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施项目建设 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动脱贫户监测对象实现增收 |
20 |
元 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
表十一-29 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283435-荣昌区2024年脱贫户和监测户到户产业帮扶 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,243.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1,243.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，对4000户脱贫户和监测户，按每户不超过3000元标准实施产业补助，确保脱贫户、监测户实现增收。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，对4000户脱贫户和监测户，按每户不超过3000元标准实施产业补助，确保脱贫户、监测户实现增收。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益对象 |
20 |
户 |
≥ |
4000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产业发展合格率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益脱贫户和监测对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
10 |
元/户 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
表十一-30 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283438-荣昌区2024年雨露计划职业教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
310.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
310.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照《关于继续开展雨露计划职业教育工作的通知》（渝乡振发〔2021〕15号）文件规定，自2021年秋季学期开始，脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女接受职业教育期间，其家庭均可享受“雨露计划”职业教育补助，补助标准为每生每年3000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过项目实施，对符合补助条件的脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）内生动力、提高脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）自我发展能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益建档立卡脱贫人口数 |
20 |
人 |
≥ |
700 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
10 |
元/学年 |
＝ |
3000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放准确率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表十一-31 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283444-荣昌区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
348.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
348.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
参照《重庆市乡村振兴局关于认真做好2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训工作的通知》（渝乡振发〔2023〕10号）文件要求继续执行，培训专业、任务及标准根据2024年市级相关文件另文通知执行，培训误工补贴为40元/人/天。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过项目实施，进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益建档立卡脱贫人口及监测对象人数 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训补助及误工补贴发放准确率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
误工补贴人均标准 |
10 |
元/人*天 |
＝ |
40 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
技能培训补助人均标准 |
10 |
元/人 |
＝ |
4800 |
否 | |||||
|
表十一-32 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区农业农村委员会项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283460-良种场退休人员健康休养费及医保垫底资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区农业农村委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
171.60 |
本级安排（万元) |
171.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
良种场60位左右退休人员，健康休养费26600元/年/人，及医疗垫底资金2000元/年/人 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝中小企〔2015〕193号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
良种场60位左右退休人员，健康休养费26600元/年/人，及医疗垫底资金2000元/年/人 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老保险领取待遇人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老保险参保率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
养老保险待遇发放及时率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
