重庆市荣昌区畜牧发展中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区畜牧发展中心是重庆市荣昌区农业农村委员会直属参照公务员法管理事业单位。其主要职责为：1.负责组织实施畜牧产业发展规划，承担畜牧产业与结构调整具体事务性工作。2.负责畜牧业技术推广服务体系建设。负责畜禽遗传资源的保护、开发和利用工作，承担畜禽品种的提纯、改良和引进，推广优良畜禽品种。3.负责组织实施畜牧兽医科技成果和实用技术、生态养殖技术、生产环境保护技术的示范、推广和应用工作。4.负责指导开展畜禽产品“三品一标”及国家级生猪公共品牌建设，提升品牌价值，为生猪全产业链发展提供技术服务。5.负责兽药饲料及添加剂、畜禽产品的质量监测工作。6.开展畜牧业技术咨询和信息统计工作。

（二）机构设置

   我单位无内设科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1145.68万元，支出总计1145.68万元。收支较上年决算数减少21.79万元，下降1.87%，主要原因是本年度单位退休8人。

2.收入情况。2023年度收入合计1145.68万元，较上年决算数减少21.79万元，下降1.87%，主要原因是本年度单位退休8人，人员经费收入相应减少。其中：财政拨款收入1145.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1145.68万元，较上年决算数减少21.79万元，下降1.87%，主要原因是本年度单位退休8人，人员经费支出相应减少。其中：基本支出1145.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位合理安排资金使用，年度内收入与支出完全匹配。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1145.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21.79万元，下降1.87%。主要原因是本年度单位退休8人，人员经费支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1145.68万元，较上年决算数减少21.79万元，下降1.87%。主要原因是本年度单位退休8人，人员经费收入相应减少。较年初预算数减少20.39万元，下降1.75%。主要原因是本单位本年度厉行节约大力压缩机关运行保障经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1145.68万元，较上年决算数减少21.79万元，下降1.87%。主要原因是本年度单位退休8人，人员经费支出相应减少。较年初预算数减少20.39万元，下降1.75%。主要原因是本单位本年度厉行节约大力压缩机关运行保障经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位合理安排资金使用，收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.02万元，占0.44%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

    （2）社会保障与就业支出250.29万元，占21.85%，较年初预算数增加8.51万元，增长3.52%，主要原因是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出51.40万元，占4.49%，较年初预算数减少1.67万元，下降3.15%，主要原因是调减了职工基本医疗保险缴费。

（4）农林水支出776.70万元，占67.79%，较年初预算数减少19.25万元，下降2.42%，主要原因是本年度单位退休8人，公务员基础绩效奖等支出减少。

（5）住房保障支出62.26万元，占5.43%，较年初预算数减少8.00万元，下降11.39%，主要原因是调减职工住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1145.68万元。其中：人员经费938.71万元，较上年决算数减少34.79万元，下降3.57%，主要原因是本年度单位退休8人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.97万元，较上年决算数增加13.00万元，增长6.70%，主要原因是本单位年初固定资产在本级，年中本级拆分固定资产，分得一辆车，增加了公车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.46万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.63万元，增长13.04%，主要原因是本单位年初固定资产在本级，年中本级拆分固定资产，分得一辆车，增加了公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因本单位今年未安排公务车购置。

 公务车运行维护费1.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.56万元，增长100.00%，主要原因是本单位年初固定资产在本级，年中本级拆分固定资产，分得一辆车，相应产生公车运行维护费。

 公务接待费3.90万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.93万元，下降19.25%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，压缩了公务接待，降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待46批次590人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.10元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出5.37万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1.51%，主要原因是增加了培训。

（二）机关运行经费情况说明

     2023年度本单位机关运行经费支出206.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加13.00万元，增长6.70%，主要原因是本单位年初固定资产在本级，年中本级拆分固定资产，分得一辆车，增加了公车运行维护费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

     本单位2023年无项目支出。 

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨婷  023-46282256

附件：表一、收入支出决算总表

      表二、收入决算表

      表三、支出决算表

      表四、财政拨款收入支出决算总表     

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    

      表九、机构运行信息表    

  备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。