重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2024-00143
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家、区委、区政府要求，按照“统筹协调、突出重点、整合资源、共谋发展的原则”，与区级农口部门厘清职能、加强协作，共同打造国家现代农业示范区和国家现代畜牧业示范样板。

2.成为全国现代农业和畜牧业发展的排头兵，为中国特色农业现代化发展积累改革经验，做好政策储备。

3.负责国家现代农业示范区建设工作。

4.负责国家现代畜牧业示范区建设工作。

5.负责国家农业改革与建设试点工作。

6.统筹安排农业农村发展资金需求的基础工作。

7.统筹农业园区管理技术的示范、推广及应用工作。

8.统筹规划编制和重大项目申报工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会是区政府派出机构行政单位，于2015年7月成立。单位内设3个科室（党政办公室、规划建设科、科技产业科）。2023年单位行政编制6人。2022年末行政在编人员实有6人，与2022年同期相比增加2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4541.66万元，支出总计4541.66万元。收支较上年决算数增加3177.71万元，增长232.98%，主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4541.66万元，较上年决算数增加3353.76万元，增长282.33%，主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。其中：财政拨款收入4541.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4541.66万元，较上年决算数增加3177.71万元，增长232.98%，主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金支出3154万元。其中：基本支出152.82万元，占3.36%；项目支出4388.84万元，占96.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位合理安排资金使用，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4541.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3183.76万元，增长234.46%。主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4541.66万元，较上年决算数增加3353.76万元，增长282.33%。主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。较年初预算数增加3951.50万元，增长669.56%。主要原因是增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元，且新增人员2名。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4541.66万元，较上年决算数增加3183.76万元，增长234.46%。主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金支出3154万元。较年初预算数增加3951.50万元，增长669.56%。主要原因是增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金支出3154万元，且新增人员2名。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位合理安排资金使用，收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.64万元，占0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，支出与预算持平。

（2）社会保障与就业支出26.61万元，占0.59%，较年初预算数增加1.58万元，增长6.31%，主要原因是本年度新增人员2名，补缴了养老保险等。

（3）卫生健康支出8.43万元，占0.19%，较年初预算数增加1.82万元，增长27.53%，主要原因是本年度新增人员2名，医保缴费增加。

（4）农林水支出4498.70万元，占99.05%，较年初预算数增加3949.69万元，增长719.42%，主要原因是增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款3354万元，且新增人员2名，工资支出增加。

（5）住房保障支出7.29万元，占0.16%，较年初预算数减少1.57万元，下降17.72%，主要原因是调减了职工住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出152.82万元。其中：人员经费129.48万元，较上年决算数增加29.04万元，增长28.91%，主要原因是本年度新增人员2名，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.34万元，较上年决算数增加1.08万元，增长4.85%，主要原因是本年度新增人员2名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少2.83万元，下降65.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节约，减少“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.18万元，下降59.73%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。

公务车运行维护费1.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降58.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。较上年支出数减少1.20万元，下降48.78%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。

公务接待费0.21万元，主要用于接待国家畜牧科技城建设项目来荣检查及调研工作支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降83.85%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压缩了公务接待，降低接待标准，减少招商接待费支出。较上年支出数减少0.98万元，下降82.35%，主要原因是严控“三公”经费，降低接待标准，减少招商接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出79.55万元，较上年决算数增加67.15万元，增长541.53%，主要原因是本年度单位承办了“全国第十届畜科论坛会议”，会议费大幅增加。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.06万元，增长10.34%，主要原因是本年度参加培训人员增加，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出23.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费等支出。机关运行经费较上年支出数增加1.08万元，增长4.85%，主要原因是本年度国家、市级项目资金增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金4388.84万元。项目绩效自评表详见附件10-27表。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨婷 023-46282256

附件：1-9表重庆市荣昌区国家现代农业和畜牧业示范区管理管委会2023年度部门决算公开报表

10-27表重庆市荣昌区国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2023年度部门绩效目标自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,541.66	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.64
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.61
		九、卫生健康支出	8.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	4,498.70
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,541.66	本年支出合计	4,541.66
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,541.66	总计	4,541.66

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级									公开02表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,541.66	4,541.66
205	教育支出	0.64	0.64
20508	进修及培训	0.64	0.64
2050803	培训支出	0.64	0.64
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27
210	卫生健康支出	8.43	8.43
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65
213	农林水支出	4,498.70	4,498.70
21301	农业农村	4,479.08	4,479.08
2130101	行政运行	109.85	109.85
2130112	行业业务管理	27.32	27.32
2130122	农业生产发展	4,241.94	4,241.94
2130199	其他农业农村支出	99.97	99.97
21307	农村综合改革	19.62	19.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.62	19.62
221	住房保障支出	7.29	7.29
22102	住房改革支出	7.29	7.29
2210201	住房公积金	7.29	7.29

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级							公开03表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,541.66	152.82	4,388.84
205	教育支出	0.64	0.64
20508	进修及培训	0.64	0.64
2050803	培训支出	0.64	0.64
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27
210	卫生健康支出	8.43	8.43
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65
213	农林水支出	4,498.70	109.85	4,388.84
21301	农业农村	4,479.08	109.85	4,369.22
2130101	行政运行	109.85	109.85
2130112	行业业务管理	27.32		27.32
2130122	农业生产发展	4,241.94		4,241.94
2130199	其他农业农村支出	99.97		99.97
21307	农村综合改革	19.62		19.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.62		19.62
221	住房保障支出	7.29	7.29
22102	住房改革支出	7.29	7.29
2210201	住房公积金	7.29	7.29

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级						公开04表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,541.66	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.64	0.64
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.61	26.61
		九、卫生健康支出	8.43	8.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	4,498.70	4,498.70
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.29	7.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,541.66	本年支出合计	4,541.66	4,541.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,541.66	总计	4,541.66	4,541.66

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级				公开05表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,541.66	152.82	4,388.84
205	教育支出	0.64	0.64
20508	进修及培训	0.64	0.64
2050803	培训支出	0.64	0.64
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27
210	卫生健康支出	8.43	8.43
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65
213	农林水支出	4,498.70	109.85	4,388.84
21301	农业农村	4,479.08	109.85	4,369.22
2130101	行政运行	109.85	109.85
2130112	行业业务管理	27.32		27.32
2130122	农业生产发展	4,241.94		4,241.94
2130199	其他农业农村支出	99.97		99.97
21307	农村综合改革	19.62		19.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.62		19.62
221	住房保障支出	7.29	7.29
22102	住房改革支出	7.29	7.29
2210201	住房公积金	7.29	7.29

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级								公开06表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	129.48	302	商品和服务支出	23.34	310	资本性支出
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	35.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	1.32	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		129.48	公用经费合计					23.34

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级							公开07表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	23.34
（一）支出合计	1.47	1.47	（一）行政单位	23.34
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	1.26	1.26	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.26	1.26	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.21	0.21	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.21	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	24	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	79.55
三、培训费	—	0.64

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	建设现代农业产业园		项目编码：	50015322T000000096403		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	唐崧又		联系电话：	81068007
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			285,000.00		273,218.45		273,218.45
其中：财政拨款			285,000.00		273,218.45		273,218.45	100	10.00	10.00
一般公共预算			285,000.00		273,218.45		273,218.45	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
按照农业农村部标准，挂牌建设国家现代农业产业园。主要是筛选预入住园区企业、引导企业按照国家现代农业产业园标准开展经营生产；引导农户参与国家现代农业产业园建设，建立农户与企业共赢纽带。						按照农业农村部标准，挂牌建设国家现代农业产业园。主要是筛选预入住园区企业、引导企业按照国家现代农业产业园标准开展经营生产；引导农户参与国家现代农业产业园建设，建立农户与企业共赢纽带。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设产业园日常费用	万元	≤	30	30	0	100	40	40	否
引进企业入驻园区	家	≥	1	1	0	100	40	40	否
园区内企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
公开11表
项目名称：	现代农业产业园展示项目				项目编码：		50015323T000002750795		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会				财政归口处室：		007-农业农村科		部门联系人：	唐崧又		联系电话：	15909399793
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额					68,835.00			68,835.00		68,835.00
其中：财政拨款					68,835.00			68,835.00		68,835.00	100	10.00	10.00
一般公共预算					68,835.00			68,835.00		68,835.00	100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对外展示国家畜牧科技城建设，进一步扩大中国畜牧科技论坛影响力。							对外展示国家畜牧科技城建设，进一步扩大中国畜牧科技论坛影响力。				对外展示国家畜牧科技城建设，进一步扩大中国畜牧科技论坛影响力。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
制作第十届中国畜牧科技论坛20年重点成果集萃			本	≥		600	600	0	100	30	30
验收合格率			%	＝		100	100	0	100	30	30
国家畜牧科技城业内知名度			%	≥		50	50	0	100	30	30

2023年度项目绩效自评表
公开12表
项目名称：	国家畜牧科技城暨国家生猪技术创新中心总体规划		项目编码：	50015323T000003059341		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	黄莆		联系电话：	17783999622
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			196,200.00		196,200.00		196,200.00
其中：财政拨款			196,200.00		196,200.00		196,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			196,200.00		196,200.00		196,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成规划编制并通过审核				完成规划编制并通过审核				完成规划编制并通过审核
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成国家畜牧科技城（荣昌全域）总体规划	份	＝	1	1	0	100	20	20
通过市政府或市级领导小组审定	%	＝	100	100	0	100	20	20
2022年底前完成	%	＝	100	100	0	100	10	10
规划编制经费	万元	≤	196.2	196.2	0	100	10	10
项目的后续运行能够满足效益持续发挥的时长	年	≥	13	13	0	100	20	20
范围内群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5
区级各部门、各镇街、各人大代表、政协委员	%	≥	95	95	0	100	5	5

2023年度项目绩效自评表
公开13表
项目名称：	现代农业产业园—荣昌猪生态循环示范中试项目		项目编码：	50015323T000003367913		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	王春		联系电话：	15086955089
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,100,000.00		495,000.00		495,000.00
其中：财政拨款			1,100,000.00		495,000.00		495,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,100,000.00		495,000.00		495,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
改建荣昌智联生物技术研究院试验养殖育肥场1座，新建养殖粪污一体化处置系统1座、农业面源有机污染处置微型站1座、生态净化循环水培系统1座、养殖空气治理系统1个				改建荣昌智联生物技术研究院试验养殖育肥场1座，新建养殖粪污一体化处置系统1座、农业面源有机污染处置微型站1座、生态净化循环水培系统1座、养殖空气治理系统1个				改建荣昌智联生物技术研究院试验养殖育肥场1座，新建养殖粪污一体化处置系统1座、农业面源有机污染处置微型站1座、生态净化循环水培系统1座、养殖空气治理系统1个
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年度投资计划完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5
设备质量合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
装修（改造）面积	平方米	≥	700	700	0	100	10	10
质量验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
设备使用期限	年	≥	3	3	0	100	10	10
装修（改造）周期	月	≤	1	1	0	100	5	5
设备购置成本	万元	≤	110	110	0	100	5	5
装修（改造）单位成本	元/平方米	≤	315	315	0	100	5	5
设备利用率	%	≥	85	85	0	100	10	10
系统扩展性		定性	较好	1	0	100	10	10
系统正常使用年限		定性	较好	1	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
公开14表
项目名称：	现代农业产业园—荣昌猪扩繁场种源健康发展配套设施项目		项目编码：	50015323T000003368383		自评总分：	90.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	王春		联系电话：	15086955089
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00
其中：财政拨款			1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建一个粪污处理中心，该项目占地约25亩，建设集污池、中间池、调解池、厌氧池、消毒池、污泥间等约4184m3，黑膜池（氧化塘）约4000m3，固液分离车间约200㎡，死猪坑及附属设备设施用房约150㎡以及道路硬化、排水管网及绿化围墙等，购置安装粪污处理设施设备。				新建一个粪污处理中心，该项目占地约25亩，建设集污池、中间池、调解池、厌氧池、消毒池、污泥间等约4184m3，黑膜池（氧化塘）约4000m3，固液分离车间约200㎡，死猪坑及附属设备设施用房约150㎡以及道路硬化、排水管网及绿化围墙等，购置安装粪污处理设施设备。				新建一个粪污处理中心，该项目占地约25亩，建设集污池、中间池、调解池、厌氧池、消毒池、污泥间等约4184m3，黑膜池（氧化塘）约4000m3，固液分离车间约200㎡，死猪坑及附属设备设施用房约150㎡以及道路硬化、排水管网及绿化围墙等，购置安装粪污处理设施设备。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设面积	平方米	≥	8000	8000	0	100	10	10
年度投资计划完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10
设备质量合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
质量验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
设备使用期限	年	≥	3	1	66.67	0	10	0		设备已正常使用1年。
设备购置成本	万元	≤	250	250	0	100	10	10
投资完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10
设备利用率	%	≥	95	95	0	100	10	10
设备正常使用年限		定性	较好	1	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
公开15表
项目名称：	现代农业产业园—荣昌猪互联网代养代销平台建设项目		项目编码：	50015323T000003368967		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	王春		联系电话：	15086955089
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
其中：财政拨款			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建设荣昌猪互联网代养代销平台建设，开发可视化养殖、认养、销售小程序，建设生态养殖基地养殖生态荣昌猪，打造有机生态饲喂、智能养殖、可视化认养、配送销售、品牌猪肉示范店的地方生态猪产业平台				建设荣昌猪互联网代养代销平台建设，开发可视化养殖、认养、销售小程序，建设生态养殖基地养殖生态荣昌猪，打造有机生态饲喂、智能养殖、可视化认养、配送销售、品牌猪肉示范店的地方生态猪产业平台				建设荣昌猪互联网代养代销平台建设，开发可视化养殖、认养、销售小程序，建设生态养殖基地养殖生态荣昌猪，打造有机生态饲喂、智能养殖、可视化认养、配送销售、品牌猪肉示范店的地方生态猪产业平台
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
达成交流成果数量	项	≥	3	3	0	100	15	15
展品安全保障率	%	≥	95	95	0	100	15	15
项目按计划开工率	%	≥	85	85	0	100	5	5
装修（改造）周期	月	≤	8	8	0	100	5	5
人均培训费用	万元	≤	0.8	0.8	0	100	5	5
设备购置成本	万元	≤	340	340	0	100	5	5
主流媒体报道次数	次	≥	2	2	0	100	10	10
系统扩展性		定性	很好	1	0	100	10	10
硬件兼容性		定性	很好	1	0	100	10	10
用户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
公开16表
项目名称：	第十届中国畜牧科技论坛（组委会办公室）		项目编码：	50015323T000003403895		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	唐崧又		联系电话：	15909399793
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		399,671.60		399,671.60
其中：财政拨款			0.00		399,671.60		399,671.60	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		399,671.60		399,671.60	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
承办为期三天的第十届论坛、届时拟邀请两院院士10余人，国内专家学者、企业家及相关领导等600余人参会。				承办为期三天的第十届论坛、届时拟邀请两院院士10余人，国内专家学者、企业家及相关领导等600余人参会。				承办为期三天的第十届论坛、届时拟邀请两院院士10余人，国内专家学者、企业家及相关领导等600余人参会。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
《中国畜牧科技论坛》论文案	部	＝	1	1	0	100	10	10
参会人数	人	≥	400	400	0	100	5	5
参会院士	人	≥	10	10	0	100	10	10
举办分论坛											个	＝	3	3	0	100	5	5
评选优秀论文奖	篇	＝	30	30	0	100	5	5
评选振兴中国畜牧业贡献奖人物	人	＝	10	10	0	100	5	5
召开高峰论坛	个	＝	1	1	0	100	10	10
会议时间	元/天	≤	3	3	0	100	5	5
论坛接待量	人次	≥	400	400	0	100	25	25
服务对象满意度	%	≥	85	86	1.18	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
公开17表
项目名称：	现代农业产业园—荣昌猪远觉育肥场粪污区改造工程		项目编码：	50015323T000003756979		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	王春		联系电话：	15086955089
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00
其中：财政拨款			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、改建粪污处理池7500立方（包含应急虹膜池3000m3，应急黑膜池4500m3）。 2、购置安装粪污处理设施设备。				1、改建粪污处理池7500立方（包含应急虹膜池3000m3，应急黑膜池4500m3）。 2、购置安装粪污处理设施设备。				1、改建粪污处理池7500立方（包含应急虹膜池3000m3，应急黑膜池4500m3）。 2、购置安装粪污处理设施设备。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改建粪污处理池	立方米	≥	7500	7500	0	100	20	20
购置粪污处理设备	台	≥	5	5	0	100	20	20
粪污处理设施设备合格率	%	≥	99	99	0	100	10	10
工程验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
粪污排放		定性	达标	1	0	100	20	20
企业周边居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
公开18表
项目名称：	现代农业产业园—荣昌猪文化展示小镇建设				项目编码：		50015323T000003756982		自评总分：	98.89
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会				财政归口处室：		007-农业农村科		部门联系人：	王春		联系电话：	15086955089
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00				5,500,000.00		5,500,000.00
其中：财政拨款				0.00				5,500,000.00		5,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算				0.00				5,500,000.00		5,500,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
在高速路口及铁道旁建设标志性荣昌猪文化展示小镇，提高品牌宣传效益，提升品牌知名度及附加值，社会效益显著。						在高速路口及铁道旁建设标志性荣昌猪文化展示小镇，提高品牌宣传效益，提升品牌知名度及附加值，社会效益显著。					在高速路口及铁道旁建设标志性荣昌猪文化展示小镇，提高品牌宣传效益，提升品牌知名度及附加值，社会效益显著。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
荣昌猪地理标志性建筑		个	＝	1		1		0	100	40	40
荣昌猪知名度提高		%	≥	1		1		0	100	20	20
荣昌猪知名度提升年限		年	≥	5		5		0	100	20	20
荣昌猪上下游企业满意度		%	≥	90		89		1.11	88.9	10	8.89

2023年度项目绩效自评表
公开19表
项目名称：	现代农业产业园—国家现代农业产业园展示厅建设项目					项目编码：					50015323T000003757000			自评总分：		100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会					财政归口处室：					007-农业农村科			部门联系人：		王春					联系电话：	15086955089
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数						执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00						3,995,520.00					3,995,520.00
其中：财政拨款				0.00						3,995,520.00					3,995,520.00				100		10.00		10.00
一般公共预算				0.00						3,995,520.00					3,995,520.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
1.改善国家现代农业产业园园区形象 2.加强对外宣传展示国家现代农业产业园、荣昌国家畜牧科技城及畜科论坛，扩大荣昌影响力。							1.改善国家现代农业产业园园区形象 2.加强对外宣传展示国家现代农业产业园、荣昌国家畜牧科技城及畜科论坛，扩大荣昌影响力。											1.改善国家现代农业产业园园区形象 2.加强对外宣传展示国家现代农业产业园、荣昌国家畜牧科技城及畜科论坛，扩大荣昌影响力。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值				全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）				指标权重			指标得分	是否核心指标	说明
入口处坡道修缮、土建平场		平方米		≥	1000				1000			0	100				20			20
制作安装园区沙盘模型		个（台、套、件、辆）		＝	1				1			0	100				20			20
LED屏幕、展板合格率		%		≥	99				99			0	100				20			20
国家畜牧科技城对外展示		万人次		≥	4				4			0	100				20			20
园区入驻企业满意度		%		≥	90				90			0	100				10			10

2023年度项目绩效自评表
公开20表
项目名称：	现代农业产业园—荣昌猪种产养循环示范项目							项目编码：		50015323T000003757006			自评总分：					100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会							财政归口处室：		007-农业农村科			部门联系人：					王春			联系电话：		15086955089
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数						全年执行数							执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00					1,000,000.00						1,000,000.00
其中：财政拨款				0.00					1,000,000.00						1,000,000.00				100		10.00		10.00
一般公共预算				0.00					1,000,000.00						1,000,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
种植面积500亩、养殖及生产区约 5200平方米:(1)种植示范基地约 500亩; (2)示范生猪养殖场，建设面积约800平方米;(3)示范肉牛养殖场，建设面积约 400 平方米(4)营销和技术培训中心，建设面积约 200 平方米; (5)生物制剂车间，面积约 200平方米; (6)饲料厂面积约 3600 平方米其中:成品饲料生产车间 600 平方米、秸秆处理车间 500 平方米原料储存车间 2000 平方米、成品饲料堆放车间 500 平方米。							种植面积500亩、养殖及生产区约 5200平方米:(1)种植示范基地约 500亩; (2)示范生猪养殖场，建设面积约800平方米;(3)示范肉牛养殖场，建设面积约 400 平方米(4)营销和技术培训中心，建设面积约 200 平方米; (5)生物制剂车间，面积约 200平方米; (6)饲料厂面积约 3600 平方米其中:成品饲料生产车间 600 平方米、秸秆处理车间 500 平方米原料储存车间 2000 平方米、成品饲料堆放车间 500 平方米。										种植面积500亩、养殖及生产区约 5200平方米:(1)种植示范基地约 500亩; (2)示范生猪养殖场，建设面积约800平方米;(3)示范肉牛养殖场，建设面积约 400 平方米(4)营销和技术培训中心，建设面积约 200 平方米; (5)生物制剂车间，面积约 200平方米; (6)饲料厂面积约 3600 平方米其中:成品饲料生产车间 600 平方米、秸秆处理车间 500 平方米原料储存车间 2000 平方米、成品饲料堆
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质	指标值		全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重				指标得分		是否核心指标	说明
示范生猪养殖场		平米			＝	800		800			0			100		15				15
种植示范基地		亩			＝	500		500			0			100		15				15
验收合格率		%			＝	100		100			0			100		25				25
增加农民收入		%			≥	2		2			0			100		25				25
专业合作社社员满意度		%			≥	90		92			2.22			100		10				10

2023年度项目绩效自评表
公开21表
项目名称：	第十届中国畜牧科技论坛(重庆市畜牧科学院)					项目编码：			50015323T000003758620						自评总分：				100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会					财政归口处室：			007-农业农村科						部门联系人：				唐崧又			联系电话：		15909399793
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数						执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额					0.00					400,000.00			400,000.00
其中：财政拨款					0.00					400,000.00			400,000.00					100			10.00				10.00
一般公共预算					0.00					400,000.00			400,000.00					100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
举办为期三天的第十届畜牧科技论坛，届时邀请两院院士10余人，国内专家、企业家及相关领导等600余人参会。							举办为期三天的第十届畜牧科技论坛，届时邀请两院院士10余人，国内专家、企业家及相关领导等600余人参会。									举办为期三天的第十届畜牧科技论坛，届时邀请两院院士10余人，国内专家、企业家及相关领导等600余人参会。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
《中国畜牧科技论坛》论文集		部		＝		1			1		0			100			10			10
参会院士		人		≥		10			10		0			100			10			10
举办分论坛		个		＝		3			3		0			100			5			5
评选优秀论文奖		篇		＝		30			30		0			100			10			10
评选振兴中国畜牧业贡献奖人数		人		＝		10			10		0			100			10			10
召开高峰论坛		个		＝		1			1		0			100			10			10
会议时间		天		≤		3			3		0			100			5			5
参会人数		人		≥		400			400		0			100			10			10
引进农牧高新项目		个		≥		40			40		0			100			20			20

2023年度项目绩效自评表
公开22表
项目名称：	第十届中国畜牧科技论坛咨询费用				项目编码：				50015324T000004057123					自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会				财政归口处室：				007-农业农村科					部门联系人：	唐崧又				联系电话：	15909399793
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额					0.00					200,000.00			200,000.00
其中：财政拨款					0.00					200,000.00			200,000.00				100		10.00		10.00
一般公共预算					0.00					200,000.00			200,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
第十届中国畜牧科技论坛筹备阶段，相关院士专家依据《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》建议部市共建国家畜牧科技城、设立畜牧技术交易市场，为国家畜牧科技城建设提出建设性意见。							第十届中国畜牧科技论坛筹备阶段，相关院士专家依据《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》建议部市共建国家畜牧科技城、设立畜牧技术交易市场，为国家畜牧科技城建设提出建设性意见。									第十届中国畜牧科技论坛筹备阶段，相关院士专家依据《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》建议部市共建国家畜牧科技城、设立畜牧技术交易市场，为国家畜牧科技城建设提出建设性意见。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重			指标得分	是否核心指标	说明
到场院士		人		≥		5			5		0			100	20			20
形成建议		条		≥		1			1		0			100	30			30
助力荣昌发展		年		≥		2			2		0			100	10			10
建议增设畜牧科技相关机构		个		≥		1			1		0			100	20			20
与会专家认可度		%		≥		95			95		0			100	10			10

2023年度项目绩效自评表
公开23表
项目名称：	国家现代农业产业园-荣昌猪精深加工区建设项目				项目编码：				50015324T000004121573				自评总分：			88.95
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会				财政归口处室：				007-农业农村科				部门联系人：			王春		联系电话：		15086955089
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00							9,160,000.00				9,160,000.00
其中：财政拨款				0.00							9,160,000.00				9,160,000.00		100		10.00	10.00
一般公共预算				0.00							9,160,000.00				9,160,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
建设标准厂房4栋，建设加工区内道路、水电、气、管网等其他基础设施配套建设。							建设标准厂房4栋，建设加工区内道路、水电、气、管网等其他基础设施配套建设。							建设标准厂房4栋，建设加工区内道路、水电、气、管网等其他基础设施配套建设。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值				全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明
建设标准厂房		座		＝		4				4		0	100		30		30
验收合格率		%		＝		100				100		0	100		20		20
荣昌猪品牌核心竞争力提高		%		≥		5				5		0	100		20		20
荣昌猪知名度提升年限		%		≥		5				1		80	0		10		0			本年度荣昌猪知名度显著提升。
使用者满意度		%		≥		95				94		1.05	89.5		10		8.95

2023年度项目绩效自评表
公开24表
项目名称：	国家现代农业产业园-抗生素替代品研发平台建设项目		项目编码：		50015324T000004121585		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：		007-农业农村科		部门联系人：	黄金秀			联系电话：	15823497719
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00			7,000,000.00		7,000,000.00
其中：财政拨款			0.00			7,000,000.00		7,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00			7,000,000.00		7,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
建设研发楼、中试车间、辅助库房、仓库等，总建筑面积5405平方米；购置液质联用仪、蛋白纯化系统、全自动发酵系统等研发和中试仪器设备127台/套，建成抗生素替代品高端研发平台。				建设研发楼、中试车间、辅助库房、仓库等，总建筑面积5405平方米；购置液质联用仪、蛋白纯化系统、全自动发酵系统等研发和中试仪器设备127台/套，建成抗生素替代品高端研发平台。					建设研发楼、中试车间、辅助库房、仓库等，总建筑面积5405平方米；购置液质联用仪、蛋白纯化系统、全自动发酵系统等研发和中试仪器设备127台/套，建成抗生素替代品高端研发平台。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
建设辅助库房	座	＝	1		1	0	100	10		10
建设库房	座	＝	1		1	0	100	5		5
建设研发楼	座	＝	1		1	0	100	20		20
建设中试生产楼	座	＝	1		1	0	100	10		10
新增相关设施设备	台	＝	127		127	0	100	10		10
设备质量合格率	%	＝	100		100	0	100	5		5
抗生素替代品市场总值	亿元	≥	40		40	0	100	10		10
生猪年产值	亿元	≥	100		100	0	100	10		10
使用者满意度	%	≥	95		95	0	100	10		10

2023年度项目绩效自评表
公开25表
项目名称：	国家现代农业产业园-琪金·荣昌猪市场拓展项目		项目编码：		50015324T000004121629		自评总分：	100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会		财政归口处室：		007-农业农村科		部门联系人：	程序			联系电话：	13896117913
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00			2,000,000.00		2,000,000.00
其中：财政拨款			0.00			2,000,000.00		2,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00			2,000,000.00		2,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
在全市开办”琪金·荣昌猪“专卖店40家，通过优化门店设计，统一装修风格，配置标准化设施，丰富产品品类，拓展营销渠道，重点推出荣昌猪系列精包装冷鲜肉制品、半成品、深加工产品（午餐肉、烤肠和饺子等）、火锅以及烧烤食材等产品，满足市民对高品质、健康的猪肉消费需求，进一步扩大“琪金·荣昌猪”品牌影响力，巩固“本地优质土猪供应商”的龙头地位，企业销售收入得到阶段性增长。				在全市开办”琪金·荣昌猪“专卖店40家，通过优化门店设计，统一装修风格，配置标准化设施，丰富产品品类，拓展营销渠道，重点推出荣昌猪系列精包装冷鲜肉制品、半成品、深加工产品（午餐肉、烤肠和饺子等）、火锅以及烧烤食材等产品，满足市民对高品质、健康的猪肉消费需求，进一步扩大“琪金·荣昌猪”品牌影响力，巩固“本地优质土猪供应商”的龙头地位，企业销售收入得到阶段性增长。					在全市开办”琪金·荣昌猪“专卖店40家，通过优化门店设计，统一装修风格，配置标准化设施，丰富产品品类，拓展营销渠道，重点推出荣昌猪系列精包装冷鲜肉制品、半成品、深加工产品（午餐肉、烤肠和饺子等）、火锅以及烧烤食材等产品，满足市民对高品质、健康的猪肉消费需求，进一步扩大“琪金·荣昌猪”品牌影响力，巩固“本地优质土猪供应商”的龙头地位，企业销售收入得到阶段性增长。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
购置标准化设施设备	台	≥	636		636	0	100	10		10
开办”琪金·荣昌猪“专卖店	家	≥	40		40	0	100	20		20
质量验收合格率	%	＝	100		100	0	100	10		10
年销售额提高	%	≥	10		10	0	100	10		10
带动城市相关就业	人	≥	120		120	0	100	10		10
带动基地农户	户	≥	200		200	0	100	10		10
消费者购买农产品便利化程度	%	≥	20		20	0	100	10		10
消费者满意度提高	%	≥	20		20	0	100	10		10

2023年度项目绩效自评表
公开26表
项目名称：	国家现代农业产业园-国家级重庆（荣昌）生猪交易市场体系建设					项目编码：				50015324T000004121641		自评总分：			100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会					财政归口处室：				007-农业农村科		部门联系人：			易华锋			联系电话：	18581132777
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数			全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00					5,400,000.00				5,400,000.00
其中：财政拨款				0.00					5,400,000.00				5,400,000.00			100		10.00		10.00
一般公共预算				0.00					5,400,000.00				5,400,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
建成国家生猪市场渠道体系、竞价SaaS体系及产融基地。							建成国家生猪市场渠道体系、竞价SaaS体系及产融基地。								建成国家生猪市场渠道体系、竞价SaaS体系及产融基地。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分	是否核心指标	说明
开展产融培训活动		场	≥		4			4		0		100		5			5
两年竞价交易生猪数量		头	≥		200			200		0		100		25			25
培训区域市场		个	≥		30			30		0		100		10			10
培训人数		人	≥		1000			1000		0		100		5			5
研发竞价系统一套		套	＝		1			1		0		100		10			10
验收合格率		%	＝		100			100		0		100		5			5
系统正常使用年限		年	≥		5			5		0		100		20			20
培训人员满意度		%	≥		90			90		0		100		5			5
生猪企业满意度		%	≥		90			90		0		100		5			5

2023年度项目绩效自评表
公开27表
项目名称：	国家现代农业产业园-荣昌猪智能消费管理体系						项目编码：				50015324T000004121660				自评总分：			100.00
项目主管部门：	144-重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会						财政归口处室：				007-农业农村科				部门联系人：			申洪杰		联系电话：		13527327373
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数					全年执行数						执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额					0.00					4,000,000.00					4,000,000.00
其中：财政拨款					0.00					4,000,000.00					4,000,000.00				100	10.00	10.00
一般公共预算					0.00					4,000,000.00					4,000,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
						主要围绕智能消费体系，完成建设一套云上供应链平台及消费体系的相应配套设施建设，推进荣昌猪产业的综合效益提升。										主要围绕智能消费体系，完成建设一套云上供应链平台及消费体系的相应配套设施建设，推进荣昌猪产业的综合效益提升。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
建设荣昌猪品牌消费旗舰店			个	＝			1		1			0		100			20		20	否
云上供应链系统			个	＝			1		1			0		100			30		30	是
养殖户稳定增收			%	≥			10		10			0		100			10		10	否
带动就业			人	≥			300		300			0		100			10		10	否
荣昌猪知名度提升年限			年	≥			5		5			0		100			10		10	否
系统正常使用年限			年	≥			5		5			0		100			10		10	否

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