重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.        负责贯彻执行国家、区委、区政府要求，按照“统筹协调、突出重点、整合资源、共谋发展的原则”，与区级农口部门厘清职能、加强协作，共同打造国家现代农业示范区和国家现代畜牧业示范样板。

2.成为全国现代农业和畜牧业发展的排头兵，为中国特色农业现代化发展积累改革经验，做好政策储备。

3.负责国家现代农业示范区建设工作。

4.负责国家现代畜牧业示范区建设工作。

5.负责国家农业改革与建设试点工作。

6.统筹安排农业农村发展资金需求的基础工作。

7.统筹农业园区管理技术的示范、推广及应用工作。

8.统筹规划编制和重大项目申报工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会是区政府派出机构行政单位，于2015年7月成立。单位内设3个科室（党政办公室、规划建设科、科技产业科）。2023年单位行政编制6人。2022年末行政在编人员实有6人，与2022年同期相比增加2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4541.66万元，支出总计4541.66万元。收支较上年决算数增加3177.71万元，增长232.98%，主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4541.66万元，较上年决算数增加3353.76万元，增长282.33%，主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。其中：财政拨款收入4541.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4541.66万元，较上年决算数增加3177.71万元，增长232.98%，主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金支出3154万元。其中：基本支出152.82万元，占3.36%；项目支出4388.84万元，占96.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位合理安排资金使用，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4541.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3183.76万元，增长234.46%。主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4541.66万元，较上年决算数增加3353.76万元，增长282.33%。主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元。较年初预算数增加3951.50万元，增长669.56%。主要原因是增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款收入3354万元，且新增人员2名。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4541.66万元，较上年决算数增加3183.76万元，增长234.46%。主要原因是本年度增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金支出3154万元。较年初预算数增加3951.50万元，增长669.56%。主要原因是增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金支出3154万元，且新增人员2名。

     3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位合理安排资金使用，收支平衡。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.64万元，占0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，支出与预算持平。

（2）社会保障与就业支出26.61万元，占0.59%，较年初预算数增加1.58万元，增长6.31%，主要原因是本年度新增人员2名，补缴了养老保险等。

（3）卫生健康支出8.43万元，占0.19%，较年初预算数增加1.82万元，增长27.53%，主要原因是本年度新增人员2名，医保缴费增加。

（4）农林水支出4498.70万元，占99.05%，较年初预算数增加3949.69万元，增长719.42%，主要原因是增加了国家、市级现代农业产业园建设项目资金拨款3354万元，且新增人员2名，工资支出增加。

（5）住房保障支出7.29万元，占0.16%，较年初预算数减少1.57万元，下降17.72%，主要原因是调减了职工住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出152.82万元。其中：人员经费129.48万元，较上年决算数增加29.04万元，增长28.91%，主要原因是本年度新增人员2名，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.34万元，较上年决算数增加1.08万元，增长4.85%，主要原因是本年度新增人员2名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少2.83万元，下降65.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节约，减少“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.18万元，下降59.73%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。

 公务用车运行维护费1.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降58.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。较上年支出数减少1.20万元，下降48.78%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。

 公务接待费0.21万元，主要用于接待国家畜牧科技城建设项目来荣检查及调研工作支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降83.85%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压缩了公务接待，降低接待标准，减少招商接待费支出。较上年支出数减少0.98万元，下降82.35%，主要原因是严控“三公”经费，降低接待标准，减少招商接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费86.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出79.55万元，较上年决算数增加67.15万元，增长541.53%，主要原因是本年度单位承办了“全国第十届畜科论坛会议”，会议费大幅增加。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.06万元，增长10.34%，主要原因是本年度参加培训人员增加，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

     2023年度本单位机关运行经费支出23.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。机关运行经费较上年支出数增加1.08万元，增长4.85%，主要原因是本年度国家、市级项目资金增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

    根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中涉及部门整体绩效自评资金4541.66万元，涉及项目支出资金4388.84万元。

（二）部门绩效评价情况

     我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨婷  023-46282256

附件：表一、收入支出决算总表

      表二、收入决算表

      表三、支出决算表

      表四、财政拨款收入支出决算总表     

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    

          表九、机构运行信息表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。