一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助；贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理。负责区民政局主管的社会组织党建工作；贯彻执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动管理办法。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作，拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，贯彻执行老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。贯彻执行民政部门彩票公益金使用管理办法，负责本级彩票公益金使用管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
本单位由办公室（审计科）、社会救助科、社会组织和区划地名科（行政审批科）、社会事务和养老服务科组成。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计27366.82万元，其中：本年收入27366.82万元，主要是一般公共预算拨款26540.2万元，政府性基金预算拨款826.62万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款26540.2万元，政府性基金预算拨款826.62万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3871.39万元，主要是一般公共预算拨款增加3226.7万元，政府性基金预算拨款644.69万元。
（二）支出预算：2025年支出合计27366.82万元，其中：教育支出1.34万元，社会保障和就业支出26499.97万元，卫生健康支出20.18万元，住房保障支出18.7万元，其他支出826.62万元；支出较去年增加3871.39万元，主要是基本支出减少53.33万元，项目支出增加3924.72万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计26540.2万元，其中：本年收入26540.2万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出26540.2万元，比2024年增加3226.7万元。其中：基本支出335.41万元，比2024年减少53.33万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出26204.79万元，比2024年增加3280.03万元，主要原因是社会救助项目与社会福利项目预算增加，主要用于民生项目。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计826.62万元，其中：本年收入826.62万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出826.62万元，比2024年增加644.69万元，主要原因是福彩公益金预算增加，主要用于社会福利事业。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8万元，比2024年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费3万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费5万元，比2024年增加2.5万元，主要原因是区救助管理站公务车调至区民政局本级，增加1辆公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费49.98万元，比上年减少15.42万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少；主要用于办公费8.2万元、邮电费3.31万元、水电费0.5万元、工会经费6.67万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费5万元、培训费1.34万元及其他商品和服务支出8.84万元等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.7万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.7万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26204.79万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区民政局本级2025年单位预算公开表
单位预算公开联系人：刘莹莹 联系方式：023-61478892
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区民政局本级财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
27,366.82 |
一、本年支出 |
27,366.82 |
26,540.20 |
826.62 |
|
|
一般公共预算资金 |
26,540.20 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
||
|
政府性基金预算资金 |
826.62 |
社会保障和就业支出 |
26,499.97 |
26,499.97 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|||
|
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
||||
|
其他支出 |
826.62 |
826.62 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
27,366.82 |
支出合计 |
27,366.82 |
26,540.20 |
826.62 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区民政局本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
26,540.20 |
335.41 |
26,204.79 | |
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,499.97 |
295.19 |
26,204.79 |
|
20802 |
民政管理事务 |
337.61 |
206.12 |
131.49 |
|
2080201 |
行政运行 |
206.12 |
206.12 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
20.00 |
20.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.54 |
0.54 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
110.95 |
110.95 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.06 |
89.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.03 |
22.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.01 |
56.01 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,275.30 |
2,275.30 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
415.00 |
415.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
982.80 |
982.80 | |
|
2081006 |
养老服务 |
817.00 |
817.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
60.50 |
60.50 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,790.00 |
1,790.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,790.00 |
1,790.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
12,152.00 |
12,152.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,700.00 |
4,700.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,452.00 |
7,452.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,450.00 |
1,450.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,450.00 |
1,450.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,615.00 |
7,615.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,615.00 |
7,615.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
791.00 |
791.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
786.00 |
786.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区民政局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
335.41 |
285.43 |
49.98 | |
|
301 |
工资福利支出 |
230.01 |
230.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.83 |
51.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.03 |
22.03 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.02 |
11.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.38 |
11.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.41 |
2.41 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.22 |
33.22 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
31.82 |
31.82 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30103 |
奖金 |
70.83 |
70.83 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
44.52 |
44.52 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
21.99 |
21.99 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
4.32 |
4.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.98 |
49.98 | |
|
30201 |
办公费 |
8.20 |
8.20 | |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
电费 |
0.45 |
0.45 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.31 |
3.31 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
1.34 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.67 |
6.67 | |
|
30229 |
福利费 |
3.27 |
3.27 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.05 |
9.05 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.84 |
8.84 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.42 |
55.42 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.50 |
43.50 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.93 |
11.93 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区民政局本级一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
8.00 |
5.00 |
5.00 |
3.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区民政局本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
826.62 |
826.62 | ||
|
229 |
其他支出 |
826.62 |
826.62 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
826.62 |
826.62 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
815.62 |
815.62 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.00 |
11.00 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区民政局本级单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
27,366.82 |
合计 |
27,366.82 |
|
一般公共预算资金 |
26,540.20 |
教育支出 |
1.34 |
|
政府性基金预算资金 |
826.62 |
社会保障和就业支出 |
26,499.97 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
20.18 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
18.70 | |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
826.62 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区民政局本级单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
27,366.82 |
26,540.20 |
826.62 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.34 |
1.34 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.34 |
1.34 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,499.97 |
26,499.97 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
337.61 |
337.61 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
206.12 |
206.12 |
||||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.54 |
0.54 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
110.95 |
110.95 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.06 |
89.06 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.03 |
22.03 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.01 |
56.01 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
2,275.30 |
2,275.30 |
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
415.00 |
415.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
982.80 |
982.80 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
817.00 |
817.00 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
60.50 |
60.50 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,790.00 |
1,790.00 |
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,790.00 |
1,790.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
12,152.00 |
12,152.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,700.00 |
4,700.00 |
||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,452.00 |
7,452.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,615.00 |
7,615.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,615.00 |
7,615.00 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
791.00 |
791.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
786.00 |
786.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.36 |
5.36 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.70 |
18.70 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
826.62 |
826.62 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
826.62 |
826.62 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
815.62 |
815.62 |
||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.00 |
11.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区民政局本级单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
27,366.82 |
335.41 |
27,031.41 | |
|
205 |
教育支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,499.97 |
295.19 |
26,204.79 |
|
20802 |
民政管理事务 |
337.61 |
206.12 |
131.49 |
|
2080201 |
行政运行 |
206.12 |
206.12 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
20.00 |
20.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.54 |
0.54 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
110.95 |
110.95 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.06 |
89.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.03 |
22.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.01 |
56.01 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,275.30 |
2,275.30 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
415.00 |
415.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
982.80 |
982.80 | |
|
2081006 |
养老服务 |
817.00 |
817.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
60.50 |
60.50 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,790.00 |
1,790.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,790.00 |
1,790.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
12,152.00 |
12,152.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,700.00 |
4,700.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,452.00 |
7,452.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,450.00 |
1,450.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,450.00 |
1,450.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,615.00 |
7,615.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,615.00 |
7,615.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
791.00 |
791.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
786.00 |
786.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.70 |
18.70 |
|
|
229 |
其他支出 |
826.62 |
826.62 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
826.62 |
826.62 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
815.62 |
815.62 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.00 |
11.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区民政局本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||
|
A |
货物 |
0.70 |
0.70 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区民政局本级整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部单位名称 |
重庆市荣昌区民政局本级 |
部门支出预算数 |
27,366.82 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1、2025年持续完善社会救助制度，提升社会救助精准性，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保、应兜尽兜”，困难群众救助人数不低于24000人。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养老服务设施运营补助个数 |
15 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会福利保障人数 |
15 |
人 |
≥ |
40000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众救助人数 |
15 |
人 |
≥ |
24000 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
民政资金拨付及时率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
村（居）儿童主任培训覆盖率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
民政政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092779-荣昌区百岁老人生日礼金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.80 |
本级安排（万元) |
2.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为老人发放百岁生日礼金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
为百岁老人发放生日礼金。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传百岁老人生日礼金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
百岁老人生日礼金发放标准 |
30 |
元/人 |
＝ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
百岁老人生日礼金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
百岁老人生日礼金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092796-荣昌区养老服务设施建设补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
40.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
区级财政按“先建后补”原则，按照市级补助资金的25%给予2022年新建且验收合格的社区养老服务设施一次性建设补助资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：鼓励社会组织或企业通过“民建公助”方式建设经营社区居家养老服务中心，在市级验收合格、享受市级建设补助资金的基础上，区级按照市级补助资金的25%给予一次性建设补助资金。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建成镇级养老服务中心4个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
35 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
镇养老服务设施验收合格率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092879-荣昌区困难群众慰问金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
参照文件精神，在春节、中秋等重要节日，对困难群众进行走访慰问。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市民政局关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》（渝民发〔2017〕78号）精神，对低保家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员等困难群众进行慰问。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年慰问困难群众100人，慰问3个敬老院。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难群众人数 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问敬老院数 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升政府关爱度 |
30 |
定性 |
逐步提升 |
否 | ||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115319-荣昌区襄渝铁路矽肺伤残补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
116.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
66.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区襄渝铁路矽肺病患者和伤残民兵民工发放补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局 重庆市人力社保局 重庆市财政局 重庆市卫生局关于调整重庆市原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2012〕63号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻襄渝铁路矽肺病伤残补助政策，及时足额通过一卡通系统打款到账，及时发放率达98%以上，加大对该政策的宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平，使襄渝铁路矽肺病及伤残对象满意度达到98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≤ |
101 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救济补助对象政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救济补助资金社会化发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救济补助合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115321-荣昌区城市低保 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4,700.00 |
本级安排（万元) |
2,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2,700.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按要求为城市低保户发放低保金,保障其基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人大常委会公告〔2016〕第13号）、《荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区最低生活保障条件认定办法的通知》荣昌府办发〔2017〕185号文件要求，对符合条件的城市低保对象按月发放基本生活费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好城市困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
低保政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均救助标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
750 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
20 |
% |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助金发放率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115326-荣昌区农村低保 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7,452.00 |
本级安排（万元) |
2,600.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
4,852.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按要求为农村低保户发放低保金,保障其基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人大常委会公告〔2016〕第13号）、《荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区最低生活保障条件认定办法的通知》荣昌府办发〔2017〕185号文件要求，对符合条件的农村低保对象按月发放基本生活费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均救助标准 |
20 |
元 |
＝ |
610 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115328-荣昌区特困人员救助供养 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7,615.00 |
本级安排（万元) |
2,700.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
4,915.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按要求为特困人员发放救助供养金、照料护理补贴、丧葬补贴、慰问金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号、《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43号）》文件要求，对我区特困人员发放供养金和失能特困人员和16岁以下特困人员发放照料护理补贴，对特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月开展特困人员的认定审批工作，及时足额发放基本生活费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员救助供养标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
975 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
4800 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困救助资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115330-荣昌区临时救助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,450.00 |
本级安排（万元) |
650.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
800.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
临时救助是指国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《社会救助暂行办法》 、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（ 国发〔 2014 〕 47 号）、 《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知》（ 渝府发〔 2015 〕 16 号）、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（ 渝民发〔 2017 〕 60 号）、《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区临时救助办法的通知》（荣昌府发（2018）7号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月开展临时救助的审核审批工作，及时按审核审批金额足额发放临时救助金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
30 |
人 |
≥ |
2500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助金发放率 |
25 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115334-荣昌区经济困难的高龄失能老年人补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
360.00 |
本级安排（万元) |
165.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
195.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为低保特困中的高龄失能老年人发放养老服务补贴，标准为每人每月200元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《转发重庆市民政局、重庆市残疾人联合会、重庆市老龄工作委员会办公室、重庆市财政局关于印发《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《<重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重度残疾人护理补贴实施办法》的通知》（荣民发〔2015〕97号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1300 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002861399-荣昌区精神障碍社区康复服务发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
37.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
33.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
该项补助资金主要用于全区开展神神障碍社区康复服务专项行动、培育和打造区级示范机构、区级培训基地开展培训等工作。2025年，在全区100%的街道（6个）、80%的城市社区（16个）和50%的镇（8个）开展精神障碍社区康复费服务，登记康复对象接受规范服务率达60%以上。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》（渝民发【2015】71号）、《重庆市城乡社区治理市级补助资金管理办法》、《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》（渝民发【2019】17号）、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》（渝民【2018】79号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在全区100%的街道（6个）开展精神障碍社区康复费服务，登记康复对象接受规范服务率达60%以上，确保日常工作的开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人次 |
30 |
人次 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
登记康复对象接受规范服务率 |
25 |
% |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展服务镇街数量 |
35 |
个 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003287087-荣昌区60年代精简定救退职老职工补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
70.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
60年代精简定救退职老职工是指1957年底以前参加工作，1961年1月1日—1965年6月9日期间精简退职的国营、公私合营企业、事业单位和国家机关、人民团体、民主党派，以及在军事系统工作而无军籍的职工。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民政局 重庆市荣昌区财政局关于提高六十年代精简退职老职工救济补助标准的通知》（荣民发〔2022〕5号） ，《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2006〕189号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策，及时足额通过一卡通系统打款到账，及时发放率达98%以上，加大对精简定救政策宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平，使精简定救对象满意度达到98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≤ |
88 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救济补助对象政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救济补助资金社会化发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救济补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003287102-荣昌区困难群众送温暖 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
354.00 |
本级安排（万元) |
129.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
225.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对困难群众进行送温暖慰问。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对城乡低保、特困对象、孤儿等困难群众进行送节日送温暖，让他们生活水平有所提升。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补助标准 |
20 |
元 |
≥ |
110 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升政府关爱率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003289895-荣昌区一体化救助系统运维费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.30 |
本级安排（万元) |
4.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区“一体化救助”应用系统运维项目主要包括系统日常维护及运行安全。根据工作实际，荣昌区民政局于2023年11月关停“荣昌区一体化救助应用系统”，当年预算的系统运维经费结余部分由区财政收回。因区大数据发展局2024年才清算2023年的云资源使用费用，故在2025年预算中增加2023年1月至10月“荣昌区一体化救助应用系统”云资源使用费用项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市低收入人口动态监测信息平台建设方案》（渝民﹝2021﹞147号）精神，对荣昌区“一体化救助应用系统”进行升级改造和等保测评。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成“荣昌区一体化救助应用系统”2023年云资源费用的支付。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
结算项目数 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目费用结清率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291508-荣昌区社会组织促进发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对社会组织进行党建、业务培训；保障城市、农村社区组织活动开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《重庆市人民政府关于清理规范131项市级行政审批中介服务事项的决定》〔2016〕16号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对社会组织开展党建与业务培训，保障城镇、农村社区工作开展，保障日常工作的开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训天数 |
30 |
天 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动开展次数 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003558972-荣昌区价格临时补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
150.00 |
本级安排（万元) |
150.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于启动2022年10月全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（渝发改价调【2022】1340号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对低保、特困、儿童、低保边缘家庭在物价上涨时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活水平提升情况 |
30 |
定性 |
有所提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助对象人数 |
30 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003558982-荣昌区收养评估 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
民政部门对收养申请人是否具备抚养、教育和保护被收养人的能力进行调查、评估，并出具评估报告的专业服务行为。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国民法典》 、《中国公民收养子女登记办法》和民政部（收养评估办法（试行）》，重庆市收养评估工作实施细则（试行）第十四条 开展收养评估不得收取任何费用，收养评估工作所需经费应当纳入同级民政部门预算。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年按收养人数的合同支付开展评估工作所需费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评估人数 |
35 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
评估资金及时到位率 |
25 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003944837-荣昌区适老化改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
104.20 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
104.20 | |||||||||||
|
项目概述 |
为特殊困难家庭老年人进行适老化改造。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》（渝民发【2015】71号）、《重庆市城乡社区治理市级补助资金管理办法》、《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》（渝民发【2019】17号）、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》（渝民【2018】79号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对770户特殊困难家庭实行适老化改造。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造家庭个数 |
35 |
户 |
＝ |
770 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004232966-地名普查成果转化 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.36 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.36 | |||||||||||
|
项目概述 |
管护省界界线界桩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市地名管理条例。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
管护省界界线界桩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管护省界界线长度 |
20 |
公里 |
≥ |
59 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护补助人数 |
50 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管护省界界桩管护数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284243-儿童生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
400.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
儿童福利基本生活补贴发放（孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补贴每月打卡发放） | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋斌病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发【2012】149号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发【2011】2号0；《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施通知》（荣民发【2019】90号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
儿童福利基本生活补贴发放（孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补贴每月打卡发放） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
250 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284567-孤儿助学保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
29.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于孤儿助学补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋斌病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发【2012】149号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发【2011】2号0；《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施通知》（荣民发【2019】90号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于孤儿助学保障 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
35 |
人 |
≥ |
27 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284610-事实无人抚养儿童助学保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.80 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
40.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于事实无人抚养儿童助学。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋斌病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发【2012】149号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发【2011】2号0；《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施通知》（荣民发【2019】90号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于事实无人抚养儿童助学保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
35 |
人 |
≥ |
34 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004291169-福利彩票公益金区县分成 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
587.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
587.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于社会福利项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据市级下发文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障社会福利项目的开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
35 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公办养老机构服务率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311637-低保、特困代缴保险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
75.00 |
本级安排（万元) |
75.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按要求为全区符合条件的低保、特困人员代缴基本养老保险费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局重庆市扶贫开发办公室关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见》（渝人社发〔2018〕82号）文件要求，对上年经认定属于代缴对象的人员，由政府代缴当年城乡居民基本养老保险费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息，精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
低保、特困人员基本养老保险代缴标准 |
20 |
元/人 |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特困对象代缴人数 |
20 |
人 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保对象代缴人数 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004788119-社会组织登记监督管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于社会组织注销登记、法定代表人变更登记第三方审计购买服务、社会组织评估、购买社会组织法人登记证书和社会组织工作开展保障费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《重庆市人民政府关于清理规范131项市级行政审批中介服务事项的决定》〔2016〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据工作开展情况，据实对社会组织进行审计、评估，购置登记证书，保障社会组织工作有序开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
利用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
评估成本 |
30 |
元/个 |
＝ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
审计成本 |
30 |
元/个 |
＝ |
1700 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004791688-社会办养老机构运营补助及评估费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对全区社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果，区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）；《重庆市荣昌区社区居家养老服务全覆盖》（荣昌府办发〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社会办养老机构补助合格率达100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
35 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绩效评估率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004791823-社区养老服务设施运营补助及评估费用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
279.00 |
本级安排（万元) |
279.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对我区已建成的21个养老服务中心和65个养老服务站及92个村级互助点开展养老服务进行运营经费补助，更好地发挥社区养老服务设施功能。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区社区居家养老服务全覆盖》（荣昌府办发〔2020〕1号）规定：区财政安排资金（含上级资金），采取以奖代补的方式，对每个镇（街道）养老服务中心给予8万元/年的运营补助，对每个社区养老服务站给予4万元/年的运营补助，对每个村级养老互助点给予5000元/年的运营补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区居家养老服务设施开展养老服务率≥80%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务设施评估率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务设施覆盖率 |
35 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004791831-困难残疾人生活补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
642.00 |
本级安排（万元) |
347.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
295.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为低保残疾人、低保边缘户残疾人发放困难残疾人生活补贴，低保残疾人生活补贴标准为每人每月90元，低保边缘户残疾人生活补贴标准为每人每月50元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（荣民发〔2022〕31号）《关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民〔2022〕207号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实困难残疾人生活补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
6000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004791834-重度残疾人护理补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,148.00 |
本级安排（万元) |
615.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
533.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为一级残疾人、二级残疾人、三四级精神智力残疾人发放重度残疾人护理补贴，一级残疾护理补贴标准为每人每月100元，二级残疾护理补贴标准为每人每月90元，四级精神智力残疾护理补贴标准为每人每月50元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（荣民发〔2022〕31号）《关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民〔2022〕207号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实重度残疾人护理补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补贴对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004792645-老年人高龄津贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
620.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
620.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区户籍的农村75-79岁老人及80岁以上所有老人发放高龄津贴，农村75-79岁老人发放标准为每人每年100元，80-99岁老人发放标准为每人每年100元，100岁以上老人发放标准为每人每月500元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）、《关于规范高龄津贴发放工作的通知》（渝民〔2024〕63号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为符合条件的老年人发放补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
55000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004799758-成年孤儿安置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为从市爱心庄园离园的成年孤儿预算安置费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国民法典》 、《中国公民收养子女登记办法》和民政部（收养评估办法（试行）》，重庆市收养评估工作实施细则（试行）第十四条 开展收养评估不得收取任何费用，收养评估工作所需经费应当纳入同级民政部门预算。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
5年内按照文件要求的资金用途，将安置费用使用于成年孤儿安置后5年内住房租赁、装修、维护等与房屋有关的支出，以及一次性配备家具、家电、厨房用品等与居住有关的生活必需品添置。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
成年孤儿安置费发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
成年孤儿安置政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
在5年内使用安置费资金 |
30 |
年 |
定性 |
5 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806296-“两企三新”党建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.84 |
本级安排（万元) |
2.84 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格管理和考核已聘专职非公党建指导员，确保待遇。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
50 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004846598-慈善会工作保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
开展社会募捐；弘扬安老、扶孤、济困、扶贫的社会美德，开展赈灾、扶老、助残、救孤、济困、助学、助医等公益慈善活动。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国慈善法》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障聘用人员的工资待遇。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
聘用年限 |
30 |
年 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慈善工作开展率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848084-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.20 |
本级安排（万元) |
0.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
信息化电脑采购及正版软件购置。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》（渝民发【2015】71号）、《重庆市城乡社区治理市级补助资金管理办法》、《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》（渝民发【2019】17号）、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》（渝民【2018】79号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
更新2台计算机，以便于信息化升级。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保信息化升级率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新台数 |
35 |
台 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
更新时限 |
25 |
年 |
≤ |
2025 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978851-政府购买社会救助服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
21.00 | |||||||||||
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项目概述 |
用于特殊儿童、留守儿童关爱服务。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》（渝民发【2015】71号）、《重庆市城乡社区治理市级补助资金管理办法》、《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》（渝民发【2019】17号）、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》（渝民【2018】79号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
开展儿童心理支持服务，有效改善儿童心理状况，有利于未成年全面发展，健康成长。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
35 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978854-养老服务提升 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
30.00 | |||||||||||
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项目概述 |
对家庭开展养老床位建设服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》（渝民发【2015】71号）、《重庆市城乡社区治理市级补助资金管理办法》、《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》（渝民发【2019】17号）、《关于开展政府购买社会救助服务工作的通知》（渝民【2018】79号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
养老服务提升和家庭床位建设。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设家庭养老床位 |
35 |
张 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保床位使用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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