重庆市荣昌区民政局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2025-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助；贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理。负责区民政局主管的社会组织党建工作；贯彻执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动管理办法。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承提区老龄工作委员会办公室的具体工作，拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，贯彻执行老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。贯彻执行民政部门彩票公益金使用管理办法，负责本级彩票公益金使用管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。

行政单位1个：区民政局本级。参公事业单位3个：区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处。事业单位3个：区社会福利指导中心、区殡葬事务中心、区养老服务指导中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计29297.91万元，其中：本年收入29297.91万元，主要是一般公共预算拨款28471.3万元，政府性基金预算拨款826.62万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款28471.3万元，政府性基金预算拨款826.62万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4778.25万元，主要是一般公共预算拨款增加4133.56万元，政府性基金预算拨款增加644.69万元。

（二）支出预算：2025年支出合计29297.91万元，其中：教育支出5.32万元，社会保障和就业支出28328.09万元，卫生健康支出71.32万元，住房保障支出66.57万元，其他支出826.62万元；支出较去年增加4778.25万元，主要是基本支出减少56.5万元，项目支出增加4834.75万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计28471.3万元，其中：本年收入28471.3万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出28471.3万元，比2024年增加4133.57万元，其中：基本支出1187.97万元，比2024年减少56.5万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27283.33万元，比2024年增加4190.07万元，主要原因是社会救助项目和社会福利项目预算增加，主要用于民生工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计826.62万元，其中：本年收入826.62万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出826.62万元，比2024年增加644.69万元，主要原因是福彩公益金预算增加，主要用于社会福利事业。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.6万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费4.6万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费194.55万元，比上年减少37.99万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少；主要用于办公费32.38万元、邮电费11.22万元、水电费4.32万元、物管费5.65万元、差旅费2.9万元、工会经费37.85万元、培训费5.32万元、其他交通费用25.96万元及其他商品和服务支出46.67万元等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.3万元：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算6.3万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.3万元：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27283.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区民政局2025年部门预算公开表

部门预算公开联系人：刘莹莹联系方式：023-61478892

表一
重庆市荣昌区民政局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	29,297.91	一、本年支出	29,297.91	28,471.30	826.62
一般公共预算资金	28,471.30	教育支出	5.32	5.32
政府性基金预算资金	826.62	社会保障和就业支出	28,328.09	28,328.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.32	71.32
		住房保障支出	66.57	66.57
		其他支出	826.62		826.62
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	29,297.91	支出合计	29,297.91	28,471.30	826.62

表二
重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		28,471.30	1,187.97	27,283.33
205	教育支出	5.32	5.32
20508	进修及培训	5.32	5.32
2050803	培训支出	5.32	5.32
208	社会保障和就业支出	28,328.09	1,044.76	27,283.33
20802	民政管理事务	819.94	608.15	211.79
2080201	行政运行	608.15	608.15
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	0.54		0.54
2080299	其他民政管理事务支出	191.25		191.25
20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.23	81.23
20810	社会福利	3,491.02	226.85	3,264.17
2081001	儿童福利	415.00		415.00
2081002	老年福利	982.80		982.80
2081004	殡葬	1,056.71	71.24	985.47
2081005	社会福利事业单位	85.78	85.78
2081006	养老服务	890.23	69.83	820.40
2081099	其他社会福利支出	60.50		60.50
20811	残疾人事业	1,790.00		1,790.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,790.00		1,790.00
20819	最低生活保障	12,152.00		12,152.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,700.00		4,700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,452.00		7,452.00
20820	临时救助	1,459.37		1,459.37
2082001	临时救助支出	1,450.00		1,450.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.37		9.37
20821	特困人员救助供养	7,615.00		7,615.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,615.00		7,615.00
20825	其他生活救助	791.00		791.00
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	786.00		786.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35
221	住房保障支出	66.57	66.57
22102	住房改革支出	66.57	66.57
2210201	住房公积金	66.57	66.57

表三
重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,187.97	993.42	194.55
301	工资福利支出	913.02	913.02
30101	基本工资	194.78	194.78
30107	绩效工资	122.16	122.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	85.69
30109	职业年金缴费	42.85	42.85
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76
30113	住房公积金	66.57	66.57
30114	医疗费	7.04	7.04
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80
30102	津贴补贴	106.26	106.26
3010201	规范性津补贴	97.29	97.29
3010202	其他津补贴	8.97	8.97
30103	奖金	212.14	212.14
3010301	公务员基础绩效奖	133.08	133.08
3010302	公务员年度考核奖	67.27	67.27
3010303	年终一次性奖金	11.79	11.79
302	商品和服务支出	194.55		194.55
30201	办公费	32.38		32.38
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	4.04		4.04
30207	邮电费	11.22		11.22
30209	物业管理费	5.65		5.65
30211	差旅费	2.90		2.90
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	5.32		5.32
30217	公务接待费	4.60		4.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	37.85		37.85
30229	福利费	11.28		11.28
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.96		25.96
30299	其他商品和服务支出	46.67		46.67
303	对个人和家庭的补助	80.40	80.40
30305	生活补助	66.37	66.37
30307	医疗费补助	14.03	14.03
30309	奖励金	0.00	0.00

表四
重庆市荣昌区民政局一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.60		5.00		5.00	4.60

表五
重庆市荣昌区民政局政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区民政局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		826.62		826.62
229	其他支出	826.62		826.62
22960	彩票公益金安排的支出	826.62		826.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	815.62		815.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

表六
重庆市荣昌区民政局部门收支总表
重庆市荣昌区民政局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	29,297.91	合计	29,297.91
一般公共预算资金	28,471.30	教育支出	5.32
政府性基金预算资金	826.62	社会保障和就业支出	28,328.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.32
财政专户管理资金		住房保障支出	66.57
事业收入资金		其他支出	826.62
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区民政局部门收入总表
重庆市荣昌区民政局部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		29,297.91	28,471.30	826.62
205	教育支出	5.32	5.32
20508	进修及培训	5.32	5.32
2050803	培训支出	5.32	5.32
208	社会保障和就业支出	28,328.09	28,328.09
20802	民政管理事务	819.94	819.94
2080201	行政运行	608.15	608.15
2080206	社会组织管理	20.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	0.54	0.54
2080299	其他民政管理事务支出	191.25	191.25
20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.23	81.23
20810	社会福利	3,491.02	3,491.02
2081001	儿童福利	415.00	415.00
2081002	老年福利	982.80	982.80
2081004	殡葬	1,056.71	1,056.71
2081005	社会福利事业单位	85.78	85.78
2081006	养老服务	890.23	890.23
2081099	其他社会福利支出	60.50	60.50
20811	残疾人事业	1,790.00	1,790.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,790.00	1,790.00
20819	最低生活保障	12,152.00	12,152.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,700.00	4,700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,452.00	7,452.00
20820	临时救助	1,459.37	1,459.37
2082001	临时救助支出	1,450.00	1,450.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.37	9.37
20821	特困人员救助供养	7,615.00	7,615.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,615.00	7,615.00
20825	其他生活救助	791.00	791.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	786.00	786.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35
221	住房保障支出	66.57	66.57
22102	住房改革支出	66.57	66.57
2210201	住房公积金	66.57	66.57
229	其他支出	826.62		826.62
22960	彩票公益金安排的支出	826.62		826.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	815.62		815.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

表八
重庆市荣昌区民政局部门支出总表
重庆市荣昌区民政局部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,297.91	1,187.97	28,109.94
205	教育支出	5.32	5.32
20508	进修及培训	5.32	5.32
2050803	培训支出	5.32	5.32
208	社会保障和就业支出	28,328.09	1,044.76	27,283.33
20802	民政管理事务	819.94	608.15	211.79
2080201	行政运行	608.15	608.15
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	0.54		0.54
2080299	其他民政管理事务支出	191.25		191.25
20805	行政事业单位养老支出	209.76	209.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.23	81.23
20810	社会福利	3,491.02	226.85	3,264.17
2081001	儿童福利	415.00		415.00
2081002	老年福利	982.80		982.80
2081004	殡葬	1,056.71	71.24	985.47
2081005	社会福利事业单位	85.78	85.78
2081006	养老服务	890.23	69.83	820.40
2081099	其他社会福利支出	60.50		60.50
20811	残疾人事业	1,790.00		1,790.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,790.00		1,790.00
20819	最低生活保障	12,152.00		12,152.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,700.00		4,700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,452.00		7,452.00
20820	临时救助	1,459.37		1,459.37
2082001	临时救助支出	1,450.00		1,450.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.37		9.37
20821	特困人员救助供养	7,615.00		7,615.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,615.00		7,615.00
20825	其他生活救助	791.00		791.00
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	786.00		786.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35
221	住房保障支出	66.57	66.57
22102	住房改革支出	66.57	66.57
2210201	住房公积金	66.57	66.57
229	其他支出	826.62		826.62
22960	彩票公益金安排的支出	826.62		826.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	815.62		815.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

表九
重庆市荣昌区民政局政府采购预算明细表
重庆市荣昌区民政局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6.30	6.30
A	货物	6.30	6.30

表十
重庆市荣昌区民政局整体绩效目标表
重庆市荣昌区民政局整体绩效目标表

							单位：万元
部门名称	120-重庆市荣昌区民政局				部门支出预算数	29,297.91
当年整体绩效目标	1、2025年持续完善社会救助制度，提升社会救助精准性，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保、应兜尽兜”，困难群众救助人数不低于24000人。 2、保障全区残疾人“两项补贴”的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，应补尽补；健全落实高龄津贴和经济困难高龄失能老人养老服务补贴，发放津补贴40000余人；建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系，及时发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费和助学金，做好孤儿、事实无人抚养儿童生活学习保障，对村（居）儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理，开展社区居家养老服务，对符合条件的社区养老服务设施和老年食堂给予建设、运营补助，对社会办养老机构和失能特困人员集中照护机构给予运营补助。 3、加强基层治理体系建设，创新社区治理；促进社会组织有序发展，依法登记管理，逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量。 4、提供殡葬服务，推进殡葬改革，加强对区殡仪馆建设上级资金监管，并完成资金代付。 5、做好流浪乞讨人员、未成年人、弃婴救助工作，提供医疗、生活、寻亲、返乡、临时安置等工作。依法办理婚姻登记，完善婚姻档案，加强政策宣传，倡导文明婚俗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	民政政策知晓率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	民政资金拨付及时率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	村（居）儿童主任培训覆盖率	15	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	困难群众救助人数	15	人	≥	24000	是
	产出指标	数量指标	社会福利保障人数	15	人	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	养老服务设施运营补助个数	15	个	≥	20	是

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