重庆市荣昌区最低生活保障事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

331.57

一、本年支出

331.57

331.57

一般公共预算资金

331.57

教育支出

1.38

1.38

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

288.65

288.65

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

21.64

21.64

住房保障支出

19.89

19.89

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

331.57

支出合计

331.57

331.57

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

331.57

298.77

32.80

205

教育支出

1.38

1.38

20508

进修及培训

1.38

1.38

2050803

培训支出

1.38

1.38

208

社会保障和就业支出

288.65

255.85

32.80

20802

民政管理事务

254.84

222.04

32.80

2080201

行政运行

222.04

222.04

2080299

其他民政管理事务支出

32.80

32.80

20805

行政事业单位养老支出

33.81

33.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.54

22.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.27

11.27

210

卫生健康支出

21.64

21.64

21011

行政事业单位医疗

21.64

21.64

2101101

行政单位医疗

11.97

11.97

2101103

公务员医疗补助

5.63

5.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.03

4.03

221

住房保障支出

19.89

19.89

22102

住房改革支出

19.89

19.89

2210201

住房公积金

19.89

19.89

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

298.77

243.95

54.82

301

工资福利支出

243.95

243.95

30101

基本工资

49.80

49.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.54

22.54

30109

职业年金缴费

11.27

11.27

30110

职工基本医疗保险缴费

11.97

11.97

30111

公务员医疗补助缴费

5.63

5.63

30112

其他社会保障缴费

2.54

2.54

30113

住房公积金

19.89

19.89

30114

医疗费

1.92

1.92

30199

其他工资福利支出

2.40

2.40

30102

津贴补贴

38.07

38.07

3010201

规范性津补贴

36.21

36.21

3010202

其他津补贴

1.86

1.86

30103

奖金

77.91

77.91

3010301

公务员基础绩效奖

48.84

48.84

3010302

公务员年度考核奖

24.92

24.92

3010303

年终一次性奖金

4.15

4.15

302

商品和服务支出

54.82

54.82

30201

办公费

8.89

8.89

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.95

0.95

30207

邮电费

4.04

4.04

30209

物业管理费

1.90

1.90

30211

差旅费

0.20

0.20

30213

维修（护）费

0.20

0.20

30216

培训费

1.38

1.38

30217

公务接待费

0.30

0.30

30226

劳务费

0.40

0.40

30228

工会经费

10.70

10.70

30229

福利费

2.76

2.76

30239

其他交通费用

9.65

9.65

30299

其他商品和服务支出

13.39

13.39

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.30

0.30

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

331.57

合计

331.57

一般公共预算资金

331.57

教育支出

1.38

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

288.65

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

21.64

财政专户管理资金

住房保障支出

19.89

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

331.57

331.57

205

教育支出

1.38

1.38

20508

进修及培训

1.38

1.38

2050803

培训支出

1.38

1.38

208

社会保障和就业支出

288.65

288.65

20802

民政管理事务

254.84

254.84

2080201

行政运行

222.04

222.04

2080299

其他民政管理事务支出

32.80

32.80

20805

行政事业单位养老支出

33.81

33.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.54

22.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.27

11.27

210

卫生健康支出

21.64

21.64

21011

行政事业单位医疗

21.64

21.64

2101101

行政单位医疗

11.97

11.97

2101103

公务员医疗补助

5.63

5.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.03

4.03

221

住房保障支出

19.89

19.89

22102

住房改革支出

19.89

19.89

2210201

住房公积金

19.89

19.89

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

331.57

298.77

32.80

205

教育支出

1.38

1.38

20508

进修及培训

1.38

1.38

2050803

培训支出

1.38

1.38

208

社会保障和就业支出

288.65

255.85

32.80

20802

民政管理事务

254.84

222.04

32.80

2080201

行政运行

222.04

222.04

2080299

其他民政管理事务支出

32.80

32.80

20805

行政事业单位养老支出

33.81

33.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.54

22.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.27

11.27

210

卫生健康支出

21.64

21.64

21011

行政事业单位医疗

21.64

21.64

2101101

行政单位医疗

11.97

11.97

2101103

公务员医疗补助

5.63

5.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.03

4.03

221

住房保障支出

19.89

19.89

22102

住房改革支出

19.89

19.89

2210201

住房公积金

19.89

19.89

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.80

1.80

A

货物

1.80

1.80

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心整体绩效目标表

单位：万元

单位名称

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心

部门支出预算数

331.57

当年整体绩效目标

做好社会救助政策宣传工作，印制宣传资料；开展社会救助政策培训会；购置维护办公设备；下乡调查困难群众；购买服务；保障日常工作的开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

救助工作人员培训人次

25

人次

≥

1000

是

产出指标

数量指标

印制政策宣传资料份数

25

份

≥

10000

是

产出指标

数量指标

购买办公设备

25

台

≦

8

是

产出指标

质量指标

办公调备保障率

15

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

低保政策知晓率

10

%

≥

90

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

120005-重庆市荣昌区最低生活保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015322T000000093117-荣昌区低保保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.00

本级安排（万元)

32.00

上级补助（万元)

项目概述

按照荣昌府发【2018】22号文件精神安排低保工作经费，保障全区城乡低保工作。

立项依据

《根据荣昌区人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》（荣昌府发【2018】22号，区财政按照每名低保对象不低于20元的标准为区最低生活保障事务中心配备工作经费，按照每名低保对象不低于15元（其中镇级5元/人，村级10元/人）及辖区人口不低于0.4元/人的标准安排各镇街、村居委最低生活保障工作经费。

当年绩效目标

1.做好社会救助政策宣传工作，印制宣传资料。2.开展社会救助政策培训会。3.购置维护办公设备。4.下乡调查困难群众。5、购买服务。6、保障日常工作的开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

低保政策知晓率

30

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

救助工作人员培训人次

35

人次

≥

1000

是

产出指标

数量指标

印制政策宣传资料份数

25

份

≥

10000

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

120005-重庆市荣昌区最低生活保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015325T000004848084-信息化升级项目

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.80

本级安排（万元)

0.80

上级补助（万元)

项目概述

信息化电脑采购及正版软件购置。

立项依据

根据《扎实推进荣昌区党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”工作方案》的通知。

当年绩效目标

更新8台计算机，以便于信息化升级。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

确保信息化升级率

30

%

＝

100

否

产出指标

时效指标

更新时限

25

年

≤

2025

否

产出指标

数量指标

更新台数

35

台

＝

8

是