重庆市荣昌区养老服务指导中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2025-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

为养老事业发展提供服务保障。执行全区养老工作计划。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助提供机构工作。协助开展农村留守老年人关爱服务工作。协调镇（街道）、村（社区）养老服务设施建设管理运营工作。组织实施全区养老机构从业人员业务培训。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区养老服务指导中心是区民政局下属事业单位，属于二级预算单位。编制数5人，实有人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计94.75万元，其中：本年收入94.75万元，主要是一般公共预算拨款94.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加40.25万元，主要是教育支出经费拨款增加0.2万元，社会保障和就业支出经费拨款增加36.83万元，卫生健康支出经费拨款增加1.64万元，住房保障支出经费增加1.58万元。

（二）支出预算：2025年支出合计94.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.46万元，社会保障和就业支出86.94万元，卫生健康支出3.69万元，住房保障支出3.66万元；支出较去年增加40.25万元，主要是基本支出增加39.85万元，项目支出增加0.4万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计94.75万元，其中：本年收入94.75万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出94.75万元，比2024年增加40.25万元。其中：基本支出91.35万元，比2024年增加39.85万元，主要原因是人员增加，工资、保险等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.4万元，比2024年增加0.4万元，主要原因是新增信息化升级项目，主要用于信息化升级等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0.2万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区养老服务指导中心单位2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：蒋淞丞联系方式：023-61478892

附件

重庆市荣昌区养老服务指导中心单位2025年单位预算公开报表

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	94.75	一、本年支出	94.75	94.75
一般公共预算资金	94.75	教育支出	0.46	0.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.94	86.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.69	3.69
		住房保障支出	3.66	3.66

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	94.75	支出合计	94.75	94.75

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94.75	91.35	3.40
205	教育支出	0.46	0.46
20508	进修及培训	0.46	0.46
2050803	培训支出	0.46	0.46
208	社会保障和就业支出	86.94	83.54	3.40
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08
20810	社会福利	73.23	69.83	3.40
2081006	养老服务	73.23	69.83	3.40
210	卫生健康支出	3.69	3.69
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10
221	住房保障支出	3.66	3.66
22102	住房改革支出	3.66	3.66
2210201	住房公积金	3.66	3.66

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		91.35	77.53	13.81
301	工资福利支出	74.49	74.49
30101	基本工资	15.65	15.65
30107	绩效工资	37.75	37.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08
30109	职业年金缴费	3.54	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	3.66	3.66
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
30102	津贴补贴	1.91	1.91
3010202	其他津补贴	1.91	1.91
302	商品和服务支出	13.81		13.81
30201	办公费	1.64		1.64
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	2.10		2.10
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05
30305	生活补助	2.85	2.85
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.20					0.20

表五
政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	94.75	合计	94.75
一般公共预算资金	94.75	教育支出	0.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.69
财政专户管理资金		住房保障支出	3.66
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		94.75	94.75
205	教育支出	0.46	0.46
20508	进修及培训	0.46	0.46
2050803	培训支出	0.46	0.46
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08
20810	社会福利	73.23	73.23
2081006	养老服务	73.23	73.23
210	卫生健康支出	3.69	3.69
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10
221	住房保障支出	3.66	3.66
22102	住房改革支出	3.66	3.66
2210201	住房公积金	3.66	3.66

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94.75	91.35	3.40
205	教育支出	0.46	0.46
20508	进修及培训	0.46	0.46
2050803	培训支出	0.46	0.46
208	社会保障和就业支出	86.94	83.54	3.40
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08
20810	社会福利	73.23	69.83	3.40
2081006	养老服务	73.23	69.83	3.40
210	卫生健康支出	3.69	3.69
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10
221	住房保障支出	3.66	3.66
22102	住房改革支出	3.66	3.66
2210201	住房公积金	3.66	3.66

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.90	0.90
A	货物	0.90	0.90

表十
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	120003-重庆市荣昌区养老服务指导中心				部门支出预算数	94.75
当年整体绩效目标	指导、调查养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构安全、管理工作；协调镇街养老服务设施建设管理营运工作；组纪实施全区养老机构从业人员业务培训；宣传养老服务领域反诈、非法融资、疫情防控、食品安全、消防安全等工作资料；完成本单位信息化升级。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	养老机构服务保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	培训机构从业人员培训率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	信息化项目升级时限	15	年	≤	2025	否
	效益指标	社会效益	养老相关领域政策宣传率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	确保养老领域安全稳定	20		定性	持续稳定	否

表十一
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120003-重庆市荣昌区养老服务指导中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003287245-荣昌区养老工作保障费				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障养老服务中心日常运转，指导、调查养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构安全、管理工作；协调镇街养老服务设施建设管理营运工作；组织实施全区养老机构从业人员业务培训；宣传养老服务领域反诈、非法融资、疫情防控、食品安全、消防安全、燃气安全等工作资料。
立项依据	根据《重庆市民政局办公室关于加强养老服务领域安全隐患排查整治工作的通知》渝民办〔2021〕121号文件精神，区养老服务指导中心负责执行全区养老工作计划，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构工作，协助开展农村留守老年人关爱服务工作，协调镇（街道）、村（社区）养老服务设施建设管理营运工作，组织实施全区养老机构从业人员业务培训。
当年绩效目标	全年养老服务领域执法调查，维护养老服务管理秩序，推进养老领域执法工作顺利进行；持续提升养老领域从业人员职业素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训机构从业人员人次	25		人次		≥		300	否
	效益指标	社会效益指标	养老机构及从业人员对于养老政策知晓率	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	养老机构安全检查次数	35		次		≥		12	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120003-重庆市荣昌区养老服务指导中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004848084-信息化升级项目				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.40				本级安排（万元)		0.40
					上级补助（万元)
项目概述	信息化电脑采购及正版软件购置。
立项依据	关于印发《扎实推进荣昌区党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”工作方案》的通知
当年绩效目标	更新4台计算机，以便于信息化升级。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	更新时限	25		年		≤		2025	否
	效益指标	社会效益指标	确保信息化升级率	30		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	更新台数	35		台		＝		4	是

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