重庆市荣昌区殡葬事务中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2025-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供殡葬服务，推进殡葬改革。宣传、贯彻国家和市关于殡葬管理的法律法规、规章和政策；开展殡葬改革政策宣传教育，引导全区丧葬用品市场发展；指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位依法开展服务；负责殡葬信息管理维护，为殡葬服务单位提供政策咨询。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区殡葬事物中心是区民政局下属事业单位，属于二级预算单位。编制数5人，实有人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1094.18万元，其中：本年收入515.81万元，主要是一般公共预算拨款515.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入578.37万元，主要是一般公共预算拨款578.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加987.09万元，主要是教育支出经费拨款增加0.03万元，社会保障和就业支出经费拨款增加986.66万元，卫生健康支出经费拨款增加0.18万元，住房保障支出经费拨款增加0.22万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1094.18万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.48万元，社会保障和就业支出1086.06万元，卫生健康支出3.82万元，住房保障支出3.82万元；支出较去年增加987.09万元，主要是基本支出增加6.62万元，项目支出增加980.47万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1094.18万元，其中：本年收入515.81万元，上年结转收入578.37万元；一般公共预算财政拨款支出1094.18万元，比2024年增加987.09万元。其中：基本支出108.71万元，比2024年增加6.62万元，主要原因是人员工资、保险等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出985.47万元，比2024年增加980.47万元，主要原因是新增荣昌区殡仪馆（含城市公益性公墓）建设项目，主要用于建设荣昌区殡仪馆（含城市公益性公墓）等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.3万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0.3万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是落实中央过紧日子要求，节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款985.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区殡葬事务中心单位2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：蒋淞丞联系方式：023-61478892

附件

重庆市荣昌区殡葬事务中心单位2025年单位预算公开报表

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	515.81	一、本年支出	1,094.18	1,094.18
一般公共预算资金	515.81	教育支出	0.48	0.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,086.06	1,086.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.82	3.82
		住房保障支出	3.82	3.82

二、上年结转	578.37	二、结转下年
一般公共预算拨款	578.37
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,094.18	支出合计	1,094.18	1,094.18

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,094.18	108.71	985.47
205	教育支出	0.48	0.48
20508	进修及培训	0.48	0.48
2050803	培训支出	0.48	0.48
208	社会保障和就业支出	1,086.06	100.59	985.47
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.50	18.50
20810	社会福利	1,056.71	71.24	985.47
2081004	殡葬	1,056.71	71.24	985.47
210	卫生健康支出	3.82	3.82
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	3.82	3.82
22102	住房改革支出	3.82	3.82
2210201	住房公积金	3.82	3.82

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		108.71	94.65	14.06
301	工资福利支出	76.33	76.33
30101	基本工资	17.58	17.58
30107	绩效工资	37.56	37.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24
30109	职业年金缴费	3.62	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89
30113	住房公积金	3.82	3.82
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
30102	津贴补贴	1.49	1.49
3010202	其他津补贴	1.49	1.49
302	商品和服务支出	14.06		14.06
30201	办公费	3.46		3.46
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32
30305	生活补助	17.12	17.12
30307	医疗费补助	1.20	1.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.30					0.30

表五
政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,094.18	合计	1,094.18
一般公共预算资金	1,094.18	教育支出	0.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,086.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.82
财政专户管理资金		住房保障支出	3.82
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,094.18	1,094.18
205	教育支出	0.48	0.48
20508	进修及培训	0.48	0.48
2050803	培训支出	0.48	0.48
208	社会保障和就业支出	1,086.06	1,086.06
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.50	18.50
20810	社会福利	1,056.71	1,056.71
2081004	殡葬	1,056.71	1,056.71
210	卫生健康支出	3.82	3.82
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	3.82	3.82
22102	住房改革支出	3.82	3.82
2210201	住房公积金	3.82	3.82

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,094.18	108.71	985.47
205	教育支出	0.48	0.48
20508	进修及培训	0.48	0.48
2050803	培训支出	0.48	0.48
208	社会保障和就业支出	1,086.06	100.59	985.47
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.50	18.50
20810	社会福利	1,056.71	71.24	985.47
2081004	殡葬	1,056.71	71.24	985.47
210	卫生健康支出	3.82	3.82
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
221	住房保障支出	3.82	3.82
22102	住房改革支出	3.82	3.82
2210201	住房公积金	3.82	3.82

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.90	0.90
A	货物	0.90	0.90

表十
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心				部门支出预算数	1,094.18
当年整体绩效目标	推进殡葬改革。宣传、贯彻国家和市关于殡葬管理的法律法规、规章和政策；开展殡葬改革政策宣传教育，引导全区丧葬用品市场发展；指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位依法开展服务；负责殡葬信息管理维护，为殡葬服务单位提供政策咨询。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	殡仪馆建设开工率	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	城市公益性公墓补助率	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	殡葬领域补助发放及时率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	殡葬领域政策宣传率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	殡葬相关领域政策知晓度	15	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	建立殡仪馆运营管理的长效机制保障率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	确保信息化升级率	10	%	=	100	否

表十一
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心								单位：万元
项目名称	50015324T000004018806-荣昌区殡葬事业改革补助				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.70				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.70
项目概述	用于开展免除城乡困难群众基本丧葬服务费、补贴困难群众节地生态安葬、区内遗体异地火化等用途。
立项依据	《重庆市困难群众节地生态安葬补贴实施办法》（渝民发﹝2018﹞40号）、《重庆市免除城乡困难群众基本丧葬服务费实施办法》的通知》（渝民发〔2010〕2号）、《关于印发文明治丧补助标准和异地火化相关事宜的通知》（荣昌府办发〔2010〕281号）文件、《关于印发重庆市主城都市区减免首次遗体运输费实施办法的通知》（渝民〔2023〕35号文件）
当年绩效目标	保障殡葬事业改革各项补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应保尽保困难群众补助申请通过率	45		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	异地火化运费补助发放及时率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	困难群众节地生态葬补助发放及时率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	城乡困难群众基本丧葬费补助发放及时率	5		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	殡葬政策知晓率	30		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004658787-殡葬事业改革				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	300.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		300.00
项目概述	用于殡仪馆建设（含城市公益性公墓建设）各项相关工作。
立项依据	《重庆市财政局关于下达2024年民政相关专项市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2024〕50号）
当年绩效目标	补助建设完成荣昌区殡仪馆项目（含城市公益性公墓），主要建设内容为火化殡仪馆及其附属设施，并购置火化设备6套。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	5		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	补助建设殡仪馆个数	15		个		＝		1	是
	产出指标	数量指标	补助建设城市公益性公墓个数	15		个		＝		1	是
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	10		%		≤		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属对殡仪馆服务质量满意率	5		%		≥		80	否
	效益指标	可持续影响指标	建立殡仪馆运营管理的长效机制保障率	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	文明丧葬政策知晓率	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	开工率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付到位率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	第三方服务达标合格率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	5		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004789442-殡葬执法及工作保障费				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于保障殡葬工作开展，如殡葬学习培训、殡葬改革宣传、殡葬执法走访调查、工作餐等；购买执法用品、执法租车、聘请搬家公司在日常检查中需要取缔、恢复原状、没收违法所得和先行保存相关物证时参与运送或提供劳务。
立项依据	《重庆市殡葬管理条例》
当年绩效目标	按市级要求开展殡葬改革宣传，依法开展殡葬管理和执法，保障殡葬事务中心日常运转，维护殡葬行业秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	殡葬执法行政复议被撤销或行政诉讼败诉	25		次		＝		0	否
	效益指标	社会效益指标	维护殡葬管理秩序	30				定性		持续稳定	否
	产出指标	数量指标	开展殡葬改革宣传次数	35		次		≥		1	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004848084-信息化升级项目				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.40				本级安排（万元)		0.40
					上级补助（万元)
项目概述	信息化电脑采购及正版软件购置。
立项依据	关于印发《扎实推进荣昌区党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”工作方案》的通知
当年绩效目标	更新4台计算机，以便于信息化升级。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	更新台数	35		台		＝		4	是
	效益指标	社会效益指标	确保信息化升级率	30		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	更新时限	25		年		≤		2025	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004978839-农村公益性公墓建设				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		100.00
项目概述	用于荣昌区农村公益性公墓建设相关支出。
立项依据	《重庆市财政局关于下达2024年民政相关专项市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2024〕50号）
当年绩效目标	完成2023年、2024年农村公益性公墓建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公墓验收合格率	35		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	资金兑现率	5		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	2024年农村公益性公墓建成数	10		个		＝		3	否
	效益指标	社会效益指标	殡葬政策知晓率	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	2023年农村公益性公墓建成数	10		个		＝		2	否

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