预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2024-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区最低生活保障事务中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

为城乡居民提供最低生活保障服务。承担城乡低保等社会救助事务性工作。开展城乡居民最低生活保障信息的收集、统计和分析。协助区财政局做好城乡低保专项资金拨付及发放工作。承担最低生活保障和救助家庭经济状况核对认定事务性工作。开展社会救助业务培训。

（二）单位构成。

本单位编制数14人，实有数13人，属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计359.88万元，其中：本年收入359.88万元，主要是一般公共预算拨款359.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少11.55万元，主要是社保缴费中职业年金预算减少。

（二）支出预算：2024年支出合计359.88万元，其中：教育支出1.48万元，社会保障和就业支出313.93万元，卫生健康支出 23.33万元，住房保障支出21.12万元；支出较去年减少11.55万元，主要是基本支出减少11.55万元，项目支出与2023年保持一致。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计359.88万元，其中：本年收入359.88万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出359.88万元，比2023年减少11.55万元。其中：基本支出327.88万元，比2023年减少11.55万元，主要原因是社保缴费中职业年金预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出32万元，与2023年保持一致。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元，比2023年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0.3万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是各区县之间业务交流、检查、调研等公务活动增加；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费66.09万元，比上年增加0.03万元，主要原因为办公经费增加；主要用于办公费22.8万元、邮电费4.06万元、水电费1万元、培训费1.48万元、其他交通费用10.9万元及其他商品和服务支出9.1万元等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区最低生活保障事务中心2024年单位预算公开表

单位预算公开联系人：刘莹莹联系方式：023-61478892

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	359.88	一、本年支出	359.88	359.88
一般公共预算资金	359.88	教育支出	1.48	1.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	313.93	313.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.33	23.33
		住房保障支出	21.12	21.12

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	359.88	支出合计	359.88	359.88

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		359.88	327.88	32.00
205	教育支出	1.48	1.48
20508	进修及培训	1.48	1.48
2050803	培训支出	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	313.93	281.93	32.00
20802	民政管理事务	277.50	245.50	32.00
2080201	行政运行	245.50	245.50
2080299	其他民政管理事务支出	32.00		32.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
210	卫生健康支出	23.33	23.33
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36
221	住房保障支出	21.12	21.12
22102	住房改革支出	21.12	21.12
2210201	住房公积金	21.12	21.12

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		327.88	261.79	66.09
301	工资福利支出	261.78	261.78
30101	基本工资	53.14	53.14
30102	津贴补贴	41.34	41.34
30103	奖金	81.57	81.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29
30109	职业年金缴费	12.15	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52
30113	住房公积金	21.12	21.12
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	66.09		66.09
30201	办公费	22.80		22.80
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	4.06		4.06
30209	物业管理费	1.90		1.90
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.59		11.59
30229	福利费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	10.90		10.90
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.30					0.30

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	359.88	合计	359.88
一般公共预算资金	359.88	教育支出	1.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	313.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.33
财政专户管理资金		住房保障支出	21.12
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		359.88	359.88
205	教育支出	1.48	1.48
20508	进修及培训	1.48	1.48
2050803	培训支出	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	313.93	313.93
20802	民政管理事务	277.50	277.50
2080201	行政运行	245.50	245.50
2080299	其他民政管理事务支出	32.00	32.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
210	卫生健康支出	23.33	23.33
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36
221	住房保障支出	21.12	21.12
22102	住房改革支出	21.12	21.12
2210201	住房公积金	21.12	21.12

表八
单位支出总表
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		359.88	327.88	32.00
205	教育支出	1.48	1.48
20508	进修及培训	1.48	1.48
2050803	培训支出	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	313.93	281.93	32.00
20802	民政管理事务	277.50	245.50	32.00
2080201	行政运行	245.50	245.50
2080299	其他民政管理事务支出	32.00		32.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
210	卫生健康支出	23.33	23.33
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36
221	住房保障支出	21.12	21.12
22102	住房改革支出	21.12	21.12
2210201	住房公积金	21.12	21.12

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表
							单位：万元
单位名称	重庆市荣昌区最低生活保障事务中心				单位支出预算数	359.88
当年整体绩效目标	做好社会救助政策宣传工作，印制宣传资料；开展社会救助政策培训会；购置维护办公设备；下乡调查困难群众；购买服务；保障日常工作的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救助工作人员培训人次	30	人次	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	印制政策宣传资料份数	20	份	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	购买办公设备	30	台	≦	6	是
	效益指标	社会效益指标	低保政策知晓率	20	%	≥	90	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

120005-重庆市荣昌区最低生活保障事务中心

单位：万元

项目名称

50015322T000000093117-荣昌区低保保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.00

本级安排（万元)

32.00

上级补助（万元)

项目概述

按照荣昌府发【2018】22号文件精神安排低保工作经费，保障全区城乡低保工作。

立项依据

《根据荣昌区人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》（荣昌府发【2018】22号，区财政按照每名低保对象不低于20元的标准为区最低生活保障事务中心配备工作经费，按照每名低保对象不低于15元（其中镇级5元/人，村级10元/人）及辖区人口不低于0.4元/人的标准安排各镇街、村居委最低生活保障工作经费。

当年绩效目标

1.做好社会救助政策宣传工作，印制宣传资料。2.开展社会救助政策培训会。3.购置维护办公设备。4.下乡调查困难群众。5、购买服务。6、保障日常工作的开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

低保政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

印制政策宣传资料份数

份

≥

10000

否

产出指标

数量指标

救助工作人员培训人次

人次

≥

1000

是

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