预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2024-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区养老服务指导中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

为养老事业发展提供服务保障。执行全区养老工作计划。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助提供机构工作。协助开展农村留守老年人关爱服务工作。协调镇（街道）、村（社区）养老服务设施建设管理运营工作。组织实施全区养老机构从业人员业务培训。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区养老服务指导中心是区民政局下属事业单位，属于二级预算单位。编制人数5人，实有人数2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计54.5万元，其中：本年收入54.5万元，主要是一般公共预算拨款54.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少53.49万元，主要是教育支出经费拨款减少0.33万元，社会保障和就业支出经费拨款减少47.91万元，卫生健康支出经费拨款减少2.65万元，住房保障支出经费减少2.6万元。

（二）支出预算：2024年支出合计54.5万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.26万元，社会保障和就业支出50.11万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出2.08万元；支出较去年减少53.49万元，主要是基本支出减少55.49万元，项目支出增加2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计54.5万元，其中：本年收入54.5万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出54.5万元，比2023年减少53.49万元。其中：基本支出51.5万元，比2023年减少55.49万元，主要原因是人员减少，工资、保险等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3万元，比2023年增加2万元，主要原因是宣传、安全检查、培训等工作需要，主要用于安全检查、从业人员培训等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.2万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0.2万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2024年度无政府采购，单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋淞丞联系方式：023-61478892

附件：重庆市荣昌区养老服务指导中心2024年单位预算情况

说明

附件

重庆市荣昌区养老服务指导中心2024年单位预算情况说明

表一
重庆市荣昌区养老服务指导中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	54.50	一、本年支出	54.50	54.50
一般公共预算资金	54.50	教育支出	0.26	0.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.11	50.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.05	2.05
		住房保障支出	2.08	2.08
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	54.50	支出合计	54.50	54.50

表二
重庆市荣昌区养老服务指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区养老服务指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54.50	51.50	3.00
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	50.11	47.11	3.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09
20810	社会福利	39.87	36.87	3.00
2081006	养老服务	39.87	36.87	3.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	2.08	2.08
22102	住房改革支出	2.08	2.08
2210201	住房公积金	2.08	2.08

表三
重庆市荣昌区养老服务指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区养老服务指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		51.50	43.14	8.36
301	工资福利支出	37.42	37.42
30101	基本工资	8.90	8.90
30102	津贴补贴	1.35	1.35
30107	绩效工资	18.06	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77
30109	职业年金缴费	1.38	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	2.08	2.08
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40
302	商品和服务支出	8.36		8.36
30201	办公费	2.33		2.33
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.04		0.04
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	1.45		1.45
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40

表四
重庆市荣昌区养老服务指导中心一般公共预算三公经费支出表


单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.20					0.20

表五
重庆市荣昌区养老服务指导中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区养老服务指导中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区养老服务指导中心单位收支总表
重庆市荣昌区养老服务指导中心单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	54.50	合计	54.50
一般公共预算资金	54.50	教育支出	0.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.05
财政专户管理资金		住房保障支出	2.08
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区养老服务指导中心收入总表
重庆市荣昌区养老服务指导中心收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		54.50	54.50
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09
20810	社会福利	39.87	39.87
2081006	养老服务	39.87	39.87
210	卫生健康支出	2.05	2.05
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	2.08	2.08
22102	住房改革支出	2.08	2.08
2210201	住房公积金	2.08	2.08

表八
重庆市荣昌区养老服务指导中心支出总表
重庆市荣昌区养老服务指导中心支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54.50	51.50	3.00
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	50.11	47.11	3.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09
20810	社会福利	39.87	36.87	3.00
2081006	养老服务	39.87	36.87	3.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	2.08	2.08
22102	住房改革支出	2.08	2.08
2210201	住房公积金	2.08	2.08

表九
重庆市荣昌区养老服务指导中心政府采购预算明细表
重庆市荣昌区养老服务指导中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
（备注：本单位2024年无政府采购）

表十
重庆市荣昌区养老服务指导中心单位整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	120003-重庆市荣昌区养老服务指导中心				部门支出预算数	54.50
当年整体绩效目标	指导、调查养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构安全、管理工作；协调镇街养老服务设施建设管理营运工作；组纪实施全区养老机构从业人员业务培训；宣传养老服务领域反诈、非法融资、疫情防控、食品安全、消防安全等工作资料。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训机构从业人员人次	20	人次	≥	300	否
	产出指标	数量指标	养老机构安全检查次数	40	次	≥	12	是
	效益指标	社会效益	养老相关领域政策知晓率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	确保养老领域安全稳定	20		定性	持续稳定	否

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