预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2024-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区民政局2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作；贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订促进慈善事业发展政策和措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。

荣昌区民政局设4个内设机构：办公室（审计科）、社会救助科、基层政权和社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和养老服务科。参公事业单位3个：区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处。事业单位3个：区社会福利指导中心、区殡葬事务中心、区养老服务指导中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计24519.66万元，其中：本年收入23315.57万元，主要是一般公共预算拨款23231.16万元，政府性基金预算拨款84.41万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1204.09万元，主要是一般公共预算拨款1106.57万元，政府性基金预算拨款97.52万元。收入较去年减少6629.38万元，主要是基建项目资金减少。

（二）支出预算：2024年支出合计24519.66万元，其中：教育支出5.49万元，社会保障和就业支出24187.81万元，卫生健康支出75.22万元，住房保障支出69.21万元，其他支出181.93万元；支出较去年减少6629.38万元，主要是基本支出减少208.71万元，项目支出减少6240.66万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计24337.73万元，其中：本年收入23231.16万元，上年结转收入1106.57万元；一般公共预算财政拨款支出24337.73万元，比2023年减少6122.21万元，其中：基本支出1244.47万元，比2023年减少208.71万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23093.26万元，比2023年减少5913.5万元，主要原因是基建项目资金减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入181.93万元，其中：本年收入84.41万元，上年结转收入97.52万元；政府性基金预算支出181.93万元，比2023年减少507.16万元，主要原因是区财政局将基金用于统筹区财政。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.8万元，比2023年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费4.8万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是各区县之间业务交流、检查、调研等公务活动增加；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少1万元，主要原因是预算调整；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费232.54万元，比上年减少26.68万元，主要原因为人员减少，公用经费预算减少；主要用于办公费74.81万元、邮电费10.61万元、水电费4.32万元、物管费5.6万元、差旅费2.65万元、培训费5.49万元、公务接待费4.8万元、其他交通费用28.76万元及其他商品和服务支出39.13万元等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额125万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元；其中一般公共预算拨款政府采购125万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款23093.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区民政局2024年部门预算公开表

部门预算公开联系人：刘莹莹联系方式：023-61478892

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,315.57	一、本年支出	24,519.66	24,337.73	181.93
一般公共预算资金	23,231.16	教育支出	5.49	5.49
政府性基金预算资金	84.41	社会保障和就业支出	24,187.81	24,187.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.22	75.22
		住房保障支出	69.21	69.21
		其他支出	181.93		181.93

二、上年结转	1,204.09	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,106.57
政府性基金预算拨款	97.52
国有资本经营收入

收入合计	24,519.66	支出合计	24,519.66	24,337.73	181.93

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,337.73	1,244.47	23,093.26
205	教育支出	5.49	5.49
20508	进修及培训	5.49	5.49
2050803	培训支出	5.49	5.49
208	社会保障和就业支出	24,187.81	1,094.55	23,093.26
20802	民政管理事务	1,153.62	673.46	480.15
2080201	行政运行	673.46	673.46
2080206	社会组织管理	58.00		58.00
2080207	行政区划和地名管理	85.05		85.05
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00		53.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.11		284.11
20805	行政事业单位养老支出	213.34	213.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.75	90.75
20810	社会福利	1,277.85	207.75	1,070.10
2081001	儿童福利	308.00		308.00
2081002	老年福利	182.50		182.50
2081004	殡葬	73.81	68.81	5.00
2081005	社会福利事业单位	102.08	102.08
2081006	养老服务	574.47	36.87	537.60
2081099	其他社会福利支出	37.00		37.00
20811	残疾人事业	798.00		798.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.00		798.00
20819	最低生活保障	11,823.00		11,823.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,123.00		5,123.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,700.00		6,700.00
20820	临时救助	1,540.60		1,540.60
2082001	临时救助支出	1,459.60		1,459.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.00		81.00
20821	特困人员救助供养	6,828.00		6,828.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,828.00		6,828.00
20825	其他生活救助	553.40		553.40
2082502	其他农村生活救助	553.40		553.40
210	卫生健康支出	75.22	75.22
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.02	15.02
221	住房保障支出	69.21	69.21
22102	住房改革支出	69.21	69.21
2210201	住房公积金	69.21	69.21

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,244.47	1,011.93	232.54
301	工资福利支出	927.47	927.47
30101	基本工资	199.77	199.77
30102	津贴补贴	115.32	115.32
30103	奖金	223.40	223.40
30107	绩效工资	104.28	104.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	81.72
30109	职业年金缴费	40.86	40.86
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	43.42
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	16.78
30112	其他社会保障缴费	16.16	16.16
30113	住房公积金	69.21	69.21
30114	医疗费	7.36	7.36
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20
302	商品和服务支出	232.54		232.54
30201	办公费	74.81		74.81
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	4.04		4.04
30207	邮电费	10.61		10.61
30209	物业管理费	5.60		5.60
30211	差旅费	2.65		2.65
30216	培训费	5.49		5.49
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	40.39		40.39
30229	福利费	10.98		10.98
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	28.76		28.76
30299	其他商品和服务支出	39.13		39.13
303	对个人和家庭的补助	84.46	84.46
30305	生活补助	69.16	69.16
30307	医疗费补助	15.28	15.28
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.80		5.00		5.00	4.80

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		181.93		181.93
229	其他支出	181.93		181.93
22960	彩票公益金安排的支出	181.93		181.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.93		181.93

表六
部门收支总表
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,519.66	合计	24,519.66
一般公共预算资金	24,337.73	教育支出	5.49
政府性基金预算资金	181.93	社会保障和就业支出	24,187.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.22
财政专户管理资金		住房保障支出	69.21
事业收入资金		其他支出	181.93
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		24,519.66	24,337.73	181.93
205	教育支出	5.49	5.49
20508	进修及培训	5.49	5.49
2050803	培训支出	5.49	5.49
208	社会保障和就业支出	24,187.81	24,187.81
20802	民政管理事务	1,153.62	1,153.62
2080201	行政运行	673.46	673.46
2080206	社会组织管理	58.00	58.00
2080207	行政区划和地名管理	85.05	85.05
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.11	284.11
20805	行政事业单位养老支出	213.34	213.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.75	90.75
20810	社会福利	1,277.85	1,277.85
2081001	儿童福利	308.00	308.00
2081002	老年福利	182.50	182.50
2081004	殡葬	73.81	73.81
2081005	社会福利事业单位	102.08	102.08
2081006	养老服务	574.47	574.47
2081099	其他社会福利支出	37.00	37.00
20811	残疾人事业	798.00	798.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.00	798.00
20819	最低生活保障	11,823.00	11,823.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,123.00	5,123.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,700.00	6,700.00
20820	临时救助	1,540.60	1,540.60
2082001	临时救助支出	1,459.60	1,459.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.00	81.00
20821	特困人员救助供养	6,828.00	6,828.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,828.00	6,828.00
20825	其他生活救助	553.40	553.40
2082502	其他农村生活救助	553.40	553.40
210	卫生健康支出	75.22	75.22
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.02	15.02
221	住房保障支出	69.21	69.21
22102	住房改革支出	69.21	69.21
2210201	住房公积金	69.21	69.21
229	其他支出	181.93		181.93
22960	彩票公益金安排的支出	181.93		181.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.93		181.93

表八
部门支出总表
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,519.66	1,244.47	23,275.19
205	教育支出	5.49	5.49
20508	进修及培训	5.49	5.49
2050803	培训支出	5.49	5.49
208	社会保障和就业支出	24,187.81	1,094.55	23,093.26
20802	民政管理事务	1,153.62	673.46	480.15
2080201	行政运行	673.46	673.46
2080206	社会组织管理	58.00		58.00
2080207	行政区划和地名管理	85.05		85.05
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00		53.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.11		284.11
20805	行政事业单位养老支出	213.34	213.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.75	90.75
20810	社会福利	1,277.85	207.75	1,070.10
2081001	儿童福利	308.00		308.00
2081002	老年福利	182.50		182.50
2081004	殡葬	73.81	68.81	5.00
2081005	社会福利事业单位	102.08	102.08
2081006	养老服务	574.47	36.87	537.60
2081099	其他社会福利支出	37.00		37.00
20811	残疾人事业	798.00		798.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	798.00		798.00
20819	最低生活保障	11,823.00		11,823.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,123.00		5,123.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,700.00		6,700.00
20820	临时救助	1,540.60		1,540.60
2082001	临时救助支出	1,459.60		1,459.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.00		81.00
20821	特困人员救助供养	6,828.00		6,828.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,828.00		6,828.00
20825	其他生活救助	553.40		553.40
2082502	其他农村生活救助	553.40		553.40
210	卫生健康支出	75.22	75.22
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.02	15.02
221	住房保障支出	69.21	69.21
22102	住房改革支出	69.21	69.21
2210201	住房公积金	69.21	69.21
229	其他支出	181.93		181.93
22960	彩票公益金安排的支出	181.93		181.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.93		181.93

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		125.00	125.00
C	服务	125.00	125.00

表十
部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门名称	120-重庆市荣昌区民政局				部门支出预算数	23,315.57
当年整体绩效目标	2024年持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”，加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接，困难群众救助人数多达20000人。保障全区“三项补贴”的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上，切实提高残疾人和老年人的生活质量，全年社会福利保障多达40000人；建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活学习保障，对村（居）儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理，完成养老服务设施建设、运营补助，以及社会办养老机构运营和失能特困人员集中照护机构运营补助，社区居家养老服务覆盖率100%。加强基层治理体系建设，创新社区治理；促进社会组织有序发展，依法登记管理，逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量；大力培养社会工作专业人才，争取202年人才数量突破450人。做好流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记依法办理。加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	困难群众救助人数	20	人	≥	20000	是
			每万名常住人口拥有社会组织数量	10	个	≥	6	否
			社会福利保障人数	20	人	≥	40000	是
			社会工作专业人才数量	20	人	≥	450	是
			社会救助工作外包人数	10	人	＝	24	否
		质量指标	村（居）儿童主任培训覆盖率	10	%	＝	100	否
		质量指标	社区居家养老服务覆盖率	10	%	＝	100	否

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