一、单位基本情况
（一）职能职责。
为救助对象提供服务和管理。负责甄别流浪乞讨救助对象。
为救助对象提供基本医疗、生活等服务、帮助受助人员寻亲、返乡等工作。对未成年人实施保护性救助。负责弃婴的临时安置职责。
（二）单位构成。
本单位编制数6人，实有数5人，属于二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计252.16万元，其中：本年收入252.16万元，主要是一般公共预算拨款252.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少9.63万元，主要是生活无着的流浪乞讨人员救助项目预算减少。
（二）支出预算：2024年支出合计252.16万元，其中：教育支出0.61万元，社会保障和就业支出233.41万元，卫生健康支出9.49万元，住房保障支出8.65万元。支出较去年减少9.63万元，主要是生活无着的流浪乞讨人员救助项目支出减少9.63万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计252.16万元，其中：本年收入252.16万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出252.16万元，比2023年减少9.63万元。其中：基本支出138.16万元，比2023年减少3.63万元，主要原因是工资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出114万元，比2023年减少130.5万元，主要原因是生活无着的流浪乞讨人员救助项目收入减少，上年结转资金减少。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.5万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是预算调整；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费27.8万元，比上年减少0.29万元，主要原因为厉行节约，减少开支。主要用于办公费7.5万元、邮电费1.56万元、水电费1万元、物管费1万元、培训费0.61万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费3.72万元及其他商品和服务支出3.71万元等。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款114万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区救助管理站2024年单位预算公开表
单位预算公开联系人：刘莹莹 联系方式：023-61478892
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
252.16 |
一、本年支出 |
252.16 |
252.16 |
||
|
一般公共预算资金 |
252.16 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
233.41 |
233.41 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
|||
|
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
252.16 |
支出合计 |
252.16 |
252.16 |
||
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
252.16 |
138.16 |
114.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.41 |
119.41 |
114.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
133.95 |
100.95 |
33.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
100.95 |
100.95 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
33.00 |
33.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
20820 |
临时救助 |
81.00 |
81.00 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
81.00 |
81.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
138.16 |
110.37 |
27.80 | |
|
301 |
工资福利支出 |
107.01 |
107.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.12 |
22.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.54 |
16.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.39 |
33.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.94 |
9.94 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.97 |
4.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
1.85 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.80 |
27.80 | |
|
30201 |
办公费 |
7.50 |
7.50 | |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
电费 |
0.95 |
0.95 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
0.61 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.49 |
4.49 | |
|
30229 |
福利费 |
1.22 |
1.22 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.72 |
3.72 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.71 |
3.71 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
0.70 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.00 |
2.50 |
2.50 |
0.50 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
252.16 |
合计 |
252.16 |
|
一般公共预算资金 |
252.16 |
教育支出 |
0.61 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
233.41 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
9.49 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
8.65 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
252.16 |
252.16 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.41 |
233.41 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
133.95 |
133.95 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
100.95 |
100.95 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
33.00 |
33.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.47 |
18.47 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.94 |
9.94 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.97 |
4.97 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.56 |
3.56 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
81.00 |
81.00 |
||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
81.00 |
81.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.73 |
1.73 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
252.16 |
138.16 |
114.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.41 |
119.41 |
114.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
133.95 |
100.95 |
33.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
100.95 |
100.95 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
33.00 |
33.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
20820 |
临时救助 |
81.00 |
81.00 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
81.00 |
81.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
单位名称 |
重庆市荣昌区救助管理站 |
单位支出预算数 |
252.16 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
做好流浪乞讨人员返乡救助工作；开展好流浪乞讨人员医疗救助工作；做好流浪乞讨人员寻亲、安置、回访等相关工作。保障区救助管理站办公、购买服务等日常运行的保障，以全面完成救助管理工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助流浪乞讨人员返乡人次 |
20 |
人次 |
≥ |
280 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨人员医疗救助人数 |
30 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务人数 |
20 |
人 |
= |
3 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制政策宣传资料份数 |
10 |
份 |
≥ |
5000 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120007-重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092868-荣昌区救助管理站保障费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
33.00 |
本级安排（万元) |
33.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障救助站日常运行，包括办公费、水、电费、外包人员劳务费等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》的通知（渝委办发[2019]56号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障救助站办公、购买服务等日常运行的费用，以全面完成救助管理工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制政策宣传资料份数 |
30 |
份 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120007-重庆市荣昌区救助管理站 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003315480-荣昌区生活无着的流浪乞讨人员救助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
81.00 |
本级安排（万元) |
52.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
29.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障生活无着的流浪乞讨人员救助工作的开展，对生活无着的流浪乞讨人员进行救助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》的通知（渝委办发[2019]56号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
1.做好流浪乞讨人员返乡救助工作。2、开展好流浪乞讨人员医疗救助工作。3、做好流浪乞讨人员寻亲、安置、回访等相关工作。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
救助流浪乞讨人员返乡人次 |
30 |
人次 |
≥ |
280 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨人员医疗救助人数 |
30 |
人次 |
≥ |
40 |
是 | |||||
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