预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2024-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区殡葬事务中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供殡葬服务，推进殡葬改革。宣传、贯彻国家和市关于殡葬管理的法律法规、规章和政策；开展殡葬改革政策宣传教育，引导全区丧葬用品市场发展；指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位依法开展服务；负责殡葬信息管理维护，为殡葬服务单位提供政策咨询。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区殡葬事务中心是区民政局下属事业单位，属于二级预算单位。编制人数6人，实有人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计107.09万元，其中：本年收入107.09万元，主要是一般公共预算拨款107.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少33.93万元，主要是人员经费工资保险等减少28.44万元，公用经费减少7.49万元，项目支出增加2万元。

（二）支出预算：2024年支出合计107.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.45万元，社会保障和就业支出99.4万元，卫生健康支出3.64万元，住房保障支出3.6万元；支出较去年减少33.93万元，主要是基本支出减少35.93万元，项目支出增加2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计107.09万元，其中：本年收入107.09万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出107.09万元，比2023年减少33.93万元。其中：基本支出102.09万元，比2023年减少35.93万元，主要原因是人员减少，工资、保险、公用经费等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2023年增加2万元，主要原因是走访调查工作量增加，主要用于殡葬改革、农村公益性公墓建设等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是各区县之间检查、交流、调研等公务活动增加；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2024年度无政府采购，单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋淞丞联系方式：023-61478892

附件：重庆市荣昌区殡葬事务中心2024年单位预算公开表

附件

重庆市荣昌区殡葬事务中心2024年单位预算公开表

表一
重庆市荣昌区殡葬事务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	107.09	一、本年支出	107.09	107.09
一般公共预算资金	107.09	教育支出	0.45	0.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.40	99.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.64	3.64
		住房保障支出	3.60	3.60
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	107.09	支出合计	107.09	107.09

表二
重庆市荣昌区殡葬事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区殡葬事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		107.09	102.09	5.00
205	教育支出	0.45	0.45
20508	进修及培训	0.45	0.45
2050803	培训支出	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	99.40	94.40	5.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40
20810	社会福利	73.81	68.81	5.00
2081004	殡葬	73.81	68.81	5.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09
221	住房保障支出	3.60	3.60
22102	住房改革支出	3.60	3.60
2210201	住房公积金	3.60	3.60

表三
重庆市荣昌区殡葬事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区殡葬事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		102.09	85.14	16.95
301	工资福利支出	67.98	67.98
30101	基本工资	16.15	16.15
30102	津贴补贴	1.74	1.74
30107	绩效工资	34.11	34.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80
30109	职业年金缴费	2.40	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20
30113	住房公积金	3.60	3.60
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	16.95		16.95
30201	办公费	6.48		6.48
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30305	生活补助	15.96	15.96
30307	医疗费补助	1.20	1.20
30309	奖励金	0.00	0.00

表四
重庆市荣昌区殡葬事务中心一般公共预算三公经费支出表


单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.50					0.50

表五
重庆市荣昌区殡葬事务中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区殡葬事务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区殡葬事务中心收支总表
重庆市荣昌区殡葬事务中心收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	107.09	合计	107.09
一般公共预算资金	107.09	教育支出	0.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.64
财政专户管理资金		住房保障支出	3.60
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区殡葬事务中心收入总表
重庆市荣昌区殡葬事务中心收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
205	教育支出	0.45	0.45
20508	进修及培训	0.45	0.45
2050803	培训支出	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40
20810	社会福利	73.81	73.81
2081004	殡葬	73.81	73.81
210	卫生健康支出	3.64	3.64
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09
221	住房保障支出	3.60	3.60
22102	住房改革支出	3.60	3.60
2210201	住房公积金	3.60	3.60

表八
重庆市荣昌区殡葬事务中心支出总表
重庆市荣昌区殡葬事务中心支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		107.09	102.09	5.00
205	教育支出	0.45	0.45
20508	进修及培训	0.45	0.45
2050803	培训支出	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	99.40	94.40	5.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40
20810	社会福利	73.81	68.81	5.00
2081004	殡葬	73.81	68.81	5.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09
221	住房保障支出	3.60	3.60
22102	住房改革支出	3.60	3.60
2210201	住房公积金	3.60	3.60

表九
重庆市荣昌区殡葬事务中心单位政府采购预算明细表
重庆市荣昌区殡葬事务中心单位政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
（备注：本单位2024年无政府采购）

表十
重庆市荣昌区殡葬事务中心整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心				部门支出预算数	107.09
当年整体绩效目标	推进殡葬改革。宣传、贯彻国家和市关于殡葬管理的法律法规、规章和政策；开展殡葬改革政策宣传教育，引导全区丧葬用品市场发展；指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位依法开展服务；负责殡葬信息管理维护，为殡葬服务单位提供政策咨询。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	殡葬执法行政复议被撤销或行政诉讼败诉	20	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	开展殡葬改革宣传次数	30	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	殡葬相关领域政策知晓度	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	维护殡葬管理秩序	15		定性	持续稳定	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	%	≥	95	否

表十一
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	120002-重庆市荣昌区殡葬事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000099892-荣昌区殡葬领域执法经费				业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	采购相应执法装备用于殡葬领域执法工作，租赁货车和聘请搬家公司，在日常检查中需要没收违法所得和先行保存相关物证时参与运送。
立项依据	《重庆市殡葬管理条例》
当年绩效目标	全年殡葬执法调查，维护殡葬管理秩序，推进殡葬领域执法工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展殡葬改革宣传次数	40		次		≥		1	是
	产出指标	质量指标	殡葬执法行政复议被撤销或行政诉讼败诉	20		次		＝		0	否
	效益指标	社会效益指标	维护殡葬管理秩序	30				定性		持续稳定	否

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